曲靖市人民政府關(guān)于曲靖市本級 2015年至2016年上半年醫(yī)療保險基金籌集 管理使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報告

省審計廳：

根據(jù)《云南省審計廳審計報告》（云審社報〔2016〕114號）要求，曲靖市人民政府高度重視，及時組織有關(guān)部門認真研究，督促有關(guān)部門按規(guī)定進行嚴格整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、  醫(yī)保政策制度落實存在問題整改情況

（一）困難群體未參加醫(yī)療保險問題
曲靖經(jīng)開區(qū)存在37名城鄉(xiāng)低保人員、24名建檔立卡農(nóng)村低收入人員未參加醫(yī)療保險問題，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會成立了專項整改工作領(lǐng)導小組，強化部門協(xié)調(diào)配合，進一步加大政策宣傳力度，通過信息比對、走訪特困供養(yǎng)人員和城鄉(xiāng)低保人員，逐一核實、認真排查，現(xiàn)對特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保等貧困人員做到應(yīng)保盡保，實現(xiàn)困難群體醫(yī)保制度全覆蓋，切實保障困難群體基本醫(yī)療保險權(quán)益。

二、醫(yī)保改革措施推進存在問題整改情況

（一）未取消藥品加成或違規(guī)加價銷售藥品耗材問題
市第五人民醫(yī)院違規(guī)加價銷售藥品問題，市人民政府已責令有關(guān)部門，督促市第五人民醫(yī)院仔細核對每一種藥品加成率，將有誤的加成率進行修改，加強工作人員業(yè)務(wù)培訓，確保工作人員及時掌握醫(yī)療服務(wù)價格變動有關(guān)信息，杜絕類似問題再次發(fā)生。
（二）違規(guī)收取診療項目和醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費用問題
市第一人民醫(yī)院通過自立5個收費項目違規(guī)收費3249403.75萬元，已上繳省級國庫，并已督促市第一人民醫(yī)院取消了5個收費項目，嚴格按照《云南省非營利性醫(yī)療服務(wù)價格》規(guī)定予以計價。第五人民醫(yī)院超出收費項目標準多收費31834元，市人民政府已責令有關(guān)部門，督促市第五人民醫(yī)院根據(jù)有關(guān)規(guī)定重新梳理、核對收費系統(tǒng)，將錯誤的收費價格及時更正，保證醫(yī)療服務(wù)價格無誤，加強工作人員業(yè)務(wù)培訓，確保工作人員及時掌握醫(yī)療服務(wù)價格變動有關(guān)信息，杜絕類似問題再次發(fā)生。

三、醫(yī)?；鸸芾硎褂么嬖趩栴}整改情況

（一）個人賬戶套現(xiàn)或用于非醫(yī)療費支出問題
現(xiàn)已停止了在云南白藥大藥房有限公司曲靖連鎖店個人賬戶刷卡下賬業(yè)務(wù)，并進一步規(guī)范參保人員的個人賬戶清退業(yè)務(wù)，加強個人賬戶支出管理，對定點藥店強化監(jiān)督檢查和處理處罰力度，堅決杜絕非醫(yī)療費用支出，確?；鸢踩暾?br /> （二）醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)審核不嚴造成醫(yī)?；鹆魇栴}
市人民政府已責令有關(guān)部門，及時追回市本級因醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)及定點醫(yī)療機構(gòu)審核把關(guān)不嚴造成醫(yī)?；鹆魇?643元，并責成有關(guān)部門進一步規(guī)范醫(yī)保業(yè)務(wù)管理，嚴格經(jīng)辦審核稽核工作，保障醫(yī)?；鸢踩暾?br />
四、其他需要反映問題整改情況

（一）醫(yī)保經(jīng)辦管理系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)據(jù)管理問題
嚴格按照審計要求，進一步完善醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)， 2016年7月啟用了醫(yī)保智能監(jiān)控審核系統(tǒng)，對全市所有協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為進行實時監(jiān)控，維護參保人員合法權(quán)益，保證醫(yī)療費用合理支出。同時，要求各協(xié)議零售藥店和醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)保信息系統(tǒng)逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸直接接口、實時對接，對發(fā)生的各項醫(yī)保費用及時上傳、及時備份，做好風險防控，切實強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入工作，進一步提高醫(yī)?；鹦畔⒒芾砗捅O(jiān)督水平。

（二）保險公司違規(guī)撥付聯(lián)合辦公經(jīng)費問題
市人民政府已責令有關(guān)部門，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國社會保險法》等醫(yī)保政策法規(guī)，加強與承辦大病商業(yè)保險公司協(xié)調(diào)配合，共同做好全市城鎮(zhèn)職工居民大病補充醫(yī)療保險理賠工作。 2015年起已停止撥付聯(lián)合辦公經(jīng)費。

（三）醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)向白內(nèi)障患者額外多收費用問題
曲靖華府醫(yī)院已將多收款項全部退還患者并向患者道歉，同時市人民政府已責令有關(guān)部門，按照《定點機構(gòu)管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，對華府醫(yī)院進行了相應(yīng)處罰。

（四）醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)將內(nèi)部科室承包給個人問題
市第五人民醫(yī)院已終止與陳柏春簽訂的合作協(xié)議，將甲亢門診收回進行統(tǒng)一管理。

（五）醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)使用藥品盤盈款問題
市人民政府已責令有關(guān)部門，督促市第五人民醫(yī)院按有關(guān)要求進行嚴格整改，2016年8月起已停止對科室補助藥品盤盈款，并對科室結(jié)余藥品進行全面清理，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員用藥行為，減少剩余藥品的產(chǎn)生，收回已給藥品結(jié)余科室補助費用，嚴格按照《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理規(guī)定》等規(guī)定，加強醫(yī)院藥品管理，杜絕此類問題再次發(fā)生。

（六）醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)提現(xiàn)問題
市人民政府已責令有關(guān)部門，督促市第五人民醫(yī)院董事會重新制定董事會經(jīng)費和院長基金使用管理規(guī)定，做到規(guī)范管理，嚴格按照《中華人民共和國會計法》要求，完善財務(wù)管理工作，做到財務(wù)管理合法合規(guī)。

（七）醫(yī)療機構(gòu)開辦公司未辦理審批手續(xù)問題
市人民政府已責令行業(yè)主管部門，督促市第一人民醫(yī)院及時補辦惠滇實業(yè)有限公司有關(guān)手續(xù)，及時辦結(jié)重慶桂瓏投資咨詢有限公司撤資退股后工商變更等手續(xù)。  
 
（八）醫(yī)療機構(gòu)未及時收回股份轉(zhuǎn)讓款問題
原法人股東曲靖市第一人民醫(yī)院已于2016年10月10日收回格力康公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1100114.45元。

（九）藥店違規(guī)銷售院內(nèi)制劑問題
市人民政府已責令有關(guān)部門，進一步加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，切實規(guī)范藥品銷售，督促市第一人民醫(yī)院進一步加強醫(yī)院制劑使用管理，堅決杜絕醫(yī)院制劑流入藥店銷售。

（十）其他問題
曲靖市人民政府已責令有關(guān)部門，督促市第一人民醫(yī)院積極配合稅務(wù)部門調(diào)查處理，嚴格按照《中華人民共和國會計法》要求，完善內(nèi)部財務(wù)管理控制制度，做到財務(wù)管理合法合規(guī)。