第一部分 單位概況
一、主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號(hào)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長(zhǎng)期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實(shí)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評(píng)估上報(bào)災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈(zèng)等工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時(shí)救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)等工作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部等安置工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報(bào)等工作。負(fù)責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對(duì)殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)民間組織管理等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市民政局2016年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊(duì)干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市民政局2016年末實(shí)有人員編制117人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員179人（含軍休人員130人）。其中：離休17人（含軍休人員15人），退休162人（含軍休人員115人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市民政局2016年度收入合計(jì)7411.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5861.47萬(wàn)元，占總收入的79.09%；其他收入1550.09萬(wàn)元，占總收入的20.91X%。與上年對(duì)比收入增加2045.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.12%。主要原因：一是各級(jí)加大了民生領(lǐng)域扶持力度；二是政策性增資，市本級(jí)財(cái)政加大人員經(jīng)費(fèi)投入。
二、支出決算情況說明
市民政局2016年度支出合計(jì)7603.58萬(wàn)元。其中：基本支出1537.69萬(wàn)元，占總支出的20.22％；項(xiàng)目支出6065.89萬(wàn)元，占總支出的79.78％；與上年對(duì)比支出增加了1373.98萬(wàn)元，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是市本級(jí)軍供站建設(shè)及救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)速度加快，支出進(jìn)度加大。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1537.69萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加378.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.06%,主要原因是政策性調(diào)資，增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長(zhǎng)的其他支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.61％；離退休人員工資、死亡撫恤、遺屬生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的25.13%。
（二）項(xiàng)目支出情況2016年度用于保障市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6065.89萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)19.64%,主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目大力推進(jìn)，支出進(jìn)度加快。具體支出項(xiàng)目為退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會(huì)福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、軍供站建設(shè)、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)組織管理等方面。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6523.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)85.79%。比上年增加20.25%。主要原因是各級(jí)財(cái)政加大民政領(lǐng)域資金扶持力度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出5765.68萬(wàn)元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會(huì)福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、軍供站建設(shè)、救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)組織管理等項(xiàng)目方面的支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出219.93萬(wàn)元，主要是單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。
3、國(guó)土海洋氣象等支出386.46萬(wàn)元，主要是地震應(yīng)急救援支出，用于救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)及救災(zāi)物資儲(chǔ)備、搬運(yùn)等方面。
4、住房保障支出82.36萬(wàn)元，主要是職工住房公積金支出。
5、其他支出68.72萬(wàn)元，主要是綜合考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
市民政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為115.82萬(wàn)元，支出決算為85.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.8%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為59.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.84%；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為零，減少2.2萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.74萬(wàn)元，下降6.19%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是2016年度沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；二是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出沒有發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.1萬(wàn)元，占69.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.37萬(wàn)元，占30.85%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)沒有發(fā)生，比上年減少2.2萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.1萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出28.22萬(wàn)元，購(gòu)置車輛1輛。購(gòu)置江陵全順救護(hù)車輛用于流浪乞討人員救助。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30.88萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位開展正常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.37萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26.37萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待349批次（其中：外事接待0批次），接待人次3128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。
附件：1.2016年收入支出決算總表
2.2016年收入決算表
3.2016年支出決算表
4.2016年財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2016年政府性基金預(yù)算收入支出決算表
8.2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
曲靖市民政局
2017年8月3日
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