曲靖市統(tǒng)計局2016年部門決算公開說明（含決算公開表）

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　負責組織、領導和協(xié)調全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織實施投入產出調查，人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專項調查工作；組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務業(yè)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查；綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度；管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設；會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試工作；組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向黨委、政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；負責統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法工作。
　?。ǘ?016年度重點工作任務介紹    
　　2016年，在市委、市政府的堅強領導和各級各部門的大力關心下，市統(tǒng)計局領導班子帶領全市統(tǒng)計系統(tǒng)廣大干部職工認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，圍繞全市率先建成小康社會發(fā)展目標，以“有為才有位”為導向，以“兩基”建設為根本，“三個提高”為著力點，“四大工程”為重點，立足根本確保質量，統(tǒng)計業(yè)務能力持續(xù)增強，服務發(fā)展主動作為，統(tǒng)計服務水平全面提升，突出重點務求實效，經(jīng)濟普查工作圓滿完成，著眼長遠夯實基礎，統(tǒng)計基層基礎不斷筑牢，嚴守底線強化措施，依法統(tǒng)計工作穩(wěn)步推進，強化保障提能增質，統(tǒng)計隊伍建設不斷加強。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構成
　　納入曲靖市統(tǒng)計局2016年度部門決算編報的單位共1個,即“曲靖市統(tǒng)計局”。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況。
　　 曲靖市統(tǒng)計局2016年末實有人員編制60人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制20人。在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員4人），事業(yè)編制19人。
　　退休人員8人。
　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛,租用車輛1輛。
  （詳見附件）
　　第三部分  2016年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市統(tǒng)計局2016年度收入合計1882.2元。比上年增長75.6%。其中：財政撥款收入1844.4萬元，比上年增長55.1%，占總收入的98%；其他收入37.8萬元，比上年增長63.6%，占總收入的2%。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市統(tǒng)計局2016年度支出合計1658.8萬元。其中：基本支出696.8萬元，占總支出的42％；項目支出962萬元，占總支出的58％。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2016年度用于保障曲靖市統(tǒng)計局機關及下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出696.8萬元。比上年增長25%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7％。
　?。ǘ╉椖恐С銮闆r
　　2016年度用于保障曲靖市統(tǒng)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出962萬元，比上年增加465.4萬元,主要原因是2016年第三次全國農業(yè)普查經(jīng)費開支526.5萬元，比上年增加486.5萬元。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市統(tǒng)計局2016年度一般公共預算財政撥款支出1622.6萬元,占本年支出合計的98%。比上年增加598.5萬元。主要原因是人員工資增加和隨工資計提的有關支出（住房公積金、社會保險繳費）增加；2016年第三次全國農業(yè)普查經(jīng)費支出比上年增加486.5萬元。
　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況      
　　1.一般公共服務（類）支出1354.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.5%。主要用于行政運行、統(tǒng)計信息事務、專項統(tǒng)計業(yè)務、專項普查、其他統(tǒng)計信息事務。
　　2.社會保障和就業(yè)支出71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于離退休人員工資。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出；
　　4.住房保障支出51.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%。主要用于住房公積金和購房補貼支出；
　　5.其他支出87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.4%，主要用于市委、市政府安排的其他開支。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37.6萬元，支出決算為42萬元，完成預算的112%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.4萬元；公務用車購置及運行費支出決算為19.1萬元，完成預算的98.5%；公務接待費支出決算為17.5萬元，完成預算的96.2%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度因公出國費支出5.4萬元。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4萬元，增長10.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.4萬元（2015年因公出國支出為0）；公務用車購置及運行費支出決算減少0.6萬元，下降3.1%；公務接待費支出決算減少0.7萬元，下降3.9%。20016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2016年度因公出國費支出5.4萬元，2015年因公出國費支出為0。
　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出5.4萬元，占12.9%；公務用車購置及運行維　　護費支出19.1萬元，占45.5%；公務接待費支出17.5萬元，占41.6%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出5.4萬元，共參加因公出國（境）團組1個，累計1人次。具體是參加云南省統(tǒng)計局組織赴澳大利亞、新西蘭環(huán)境統(tǒng)計研究交流。
　　2. 公務用車購置及運行維護費支出19.1萬元。其中：
　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務用車運行維護支出19.1萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，租用車輛1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
　　3.公務接待費支出17.5萬元。其中：
　　國內接待費支出17.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。
　　無國（境）外接待費。
　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明
　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市統(tǒng)計局2016年機關運行經(jīng)費支出47.9萬元，機關運行經(jīng)費主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費，包括保障曲靖市統(tǒng)計局局機關及下屬事業(yè)單位日常工作運轉所需的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、物業(yè)管理費等支出。
　　（二）其他重要事項說明
　　1.政府采購決算
　　2016年度曲靖市統(tǒng)計局計劃采購貨物和服務40萬元，實際采購結算38.6萬元，完成計劃的96.5%。
　　2. 績效管理情況
　　為加強財務管理，曲靖市統(tǒng)計局制定了《曲靖市統(tǒng)計局內部控制制度匯編（試行）》，在制度中詳細闡述了預算編制要求、編制方法、預算績效管理、預算信息公開等預算管理內容。項目資金全部納入預算管理，開展績效自評工作，對曲靖市統(tǒng)計局資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經(jīng)驗，完善管理，有效提高統(tǒng)計用財水平。
　　3. 國有資產占有使用情況
　　曲靖市統(tǒng)計局無國有資產占用使用情況。
　?。ㄈ┫嚓P口徑說明
　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件：曲靖市統(tǒng)計局2016年部門決算公開表