關(guān)于曲靖市紅十字會(huì) 2014年部門預(yù)算編制的說明

 

       （三）編制方法和思路：按照曲靖市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算安排，編制本部門預(yù)算。以公平為前提，兼顧我單位的實(shí)際支出水平；堅(jiān)持量入為出、量力而行的方針，以財(cái)力可能為基礎(chǔ)，切合實(shí)際，具有可行性；按照規(guī)范化要求，力求部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)具有科學(xué)性。工資福利（包括基本工資和津貼補(bǔ)貼），根據(jù)單位編制，按現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算核定；日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)我單位的人員配置，統(tǒng)一按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定；車輛維修費(fèi)按照市編委核定的公務(wù)用車配備數(shù)量核定；項(xiàng)目支出根據(jù)我單位2013年實(shí)際支出情況以及我單位2014年全年主要工作任務(wù)進(jìn)行核定。

 

三、部門基本情況

 

       曲靖市紅十字會(huì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，編制6名。現(xiàn)有在職在編4人，退休人員2人，均為財(cái)政全供養(yǎng)人員；編制內(nèi)汽車實(shí)有數(shù)2輛，其中財(cái)政供養(yǎng)１輛。（見附件一：曲靖市紅十字會(huì)2014年基本信息表）

 

四、2014年部門預(yù)算收支情況

 

       2014年我單位預(yù)算總收入90.05萬元，公共財(cái)政預(yù)算90.05萬元，其中：本級(jí)財(cái)力安排77.05萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排6萬元，其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排7萬元。(見附件二：市紅會(huì)2014年收支預(yù)算總表，附件三：市紅會(huì)2014年公共財(cái)政支出預(yù)算總表)

 

       2014年我單位預(yù)算總支出90.05萬元，其中：基本支出47.05萬元，占總支出的52.25%，項(xiàng)目支出43萬元，占總支出的47.75%。按支出功能科目分類，支出分別為社會(huì)保障和就業(yè)支出83.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.92萬元，住房保障支出2.55萬元；按經(jīng)濟(jì)分類，支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出中工資福利支出24.35萬元，商品和服務(wù)支出8.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.06萬元，項(xiàng)目支出43萬元，其中救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員經(jīng)費(fèi)20萬元，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)補(bǔ)助6萬元，其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排備災(zāi)救災(zāi)中心物資儲(chǔ)備及設(shè)施維修、維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元。

 

（一）基本支出情況

 

       2014年用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47.05萬元，比去年減少12.20%，其中：

 

       1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出24.35萬元，占基本支出的51.76%；相比2013年減少18.42%。

 

       ２、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.06萬元，占基本支出的29.88%；相比上年增加1.08%。

 

       ３、辦公費(fèi)、車輛燃修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)8.64萬元，占基本支出的18.36%，相比去年減少12.10%。

 

(二)項(xiàng)目支出情況

 

       2014年用于保障機(jī)構(gòu)為完成額定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43萬元，其中：

 

       1、財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）項(xiàng)目支出30萬元，其中：救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員經(jīng)費(fèi)20萬元，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

 

       ２、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)補(bǔ)助6萬元。

 

       ３、其他納入預(yù)算管理的非稅收入安排備災(zāi)救災(zāi)中心物資儲(chǔ)備及設(shè)施維修、維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元。

 

       與2013年相比減少３個(gè)項(xiàng)目共計(jì)３８萬元，減少的項(xiàng)目為紅十字博愛文化活動(dòng)室項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)２０萬元，紅十字博愛送萬家工作經(jīng)費(fèi)１０萬元，紅十字理事會(huì)議經(jīng)費(fèi)８萬元。