關(guān)于中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2014年部門預(yù)算編制的說明

 

       9、機(jī)關(guān)工會工委組織開展寓教于樂的文體活動，

 

       10、機(jī)關(guān)工會工委對幾年來涌顯出來的先進(jìn)集體和個人進(jìn)行表彰；

 

       11、團(tuán)工委開展青年志愿者服務(wù)活動；

 

       12、舉辦黨內(nèi)統(tǒng)計培訓(xùn)班。

 

二、部門預(yù)算編制情況

 

（一）指導(dǎo)思想

 

       堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，認(rèn)真貫徹落實積極的財政政策，緊緊圍繞“建設(shè)開放包容富裕文明和諧幸福新曲靖”總目標(biāo)，按照穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快、變中求新、快字當(dāng)先、好字當(dāng)頭、能快則快、又好又快的要求，啟動“控制為主、績效引導(dǎo)”的部門預(yù)算編審模式，著力完善部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)定額體系、項目支出預(yù)算編審體系、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)流程體系和部門預(yù)算監(jiān)控體系“四位一體”的公共預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管理體系，認(rèn)真貫徹落實中央、省委和市委、市政府有關(guān)決策部署，厲行節(jié)約，壓縮一般，確保重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)定的同時，切實解決實際問題，努力推進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化、績效化、規(guī)范化，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

（二）基本原則

 

       按以上指導(dǎo)思想，在預(yù)算編制過程中堅持以下原則：

 

       1、目標(biāo)引領(lǐng)原則；

 

       2、績效引導(dǎo)原則；

 

       3、優(yōu)化配置原則；

 

       4、以收定支，確保平衡原則；

 

       5、量力而行、勤儉辦事原則。

 

（三）總體思路

 

       根據(jù)公共財政管理的要求，在維持現(xiàn)行預(yù)算編審體系框架的基礎(chǔ)上，按照有利于部門為履行職責(zé)而申報預(yù)算，有利于財政部門從提高公共資源使用效益角度審核預(yù)算，有利于部門加強(qiáng)內(nèi)部控制和自我約束，有利于人大其它監(jiān)督機(jī)構(gòu)實施外部監(jiān)督的總體要求，進(jìn)一步鞏固“控制為主”，強(qiáng)化“績效引導(dǎo)”功能，進(jìn)一步提高財政資源配置的科學(xué)性和合理性，切實提高預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮財政資金的使用績效。

 

三、部門基本情況

 

       納入2014年部門預(yù)算編報的單位共1個，即曲靖市直機(jī)關(guān)工委。曲靖市直機(jī)關(guān)工委屬行政單位。部門在職在編實有人數(shù)15人，其中：財政全供養(yǎng)15人；在編實有車輛2輛，財政供養(yǎng)1輛。退休人員8人。

 

四、2014年部門預(yù)算收支情況

 

       2014年中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算總收入273.32萬元，其中：公共財政預(yù)算273.32萬元。 

 

       2014年部門預(yù)算總支出273.32萬元，其中：基本支出188.32萬元，占總支出的68.90％，項目支出85萬元，占總支出的31.10％。按支出功能科目分類，支出分別列“201——31”支出194.88萬元，主要反映市直機(jī)關(guān)工委行政運(yùn)行、行政管理事務(wù)等方面的支出；列“208——05”支出52.62萬元，主要反映單位離退休人員方面的支出；列“210——05”支出15.68萬元，主要反映單位醫(yī)療保障等方面的支出；列“221——02”支出10.14萬元，主要反映單位職工住房公積金方面的支出。

 

（一）  基本支出情況

 

       2014年用于保障市直機(jī)關(guān)工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出188.32萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出96.91萬元，占基本支出的51.46％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.04萬元，（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.23％；支付離退休人員工資等對個人和家庭的補(bǔ)助支出68.37萬元，占基本支出的36.31%。

 

（二）  項目支出情況

 

       2014年用于保障市直機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出85萬元，如黨員教育活動、組織黨代表視察、舉辦珠源先鋒講壇等開支?，F(xiàn)分別作如下說明：

 

1、黨員教育活動經(jīng)費(fèi)50萬元

 

       （1）召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會所需經(jīng)費(fèi)4萬元；

 

       （2）聯(lián)合國家統(tǒng)計局曲靖調(diào)查隊就黨員干部思想心理狀況作問卷調(diào)查所需經(jīng)費(fèi)5萬元；

 

        (3)對所屬黨組織的黨務(wù)干部和黨員進(jìn)行黨務(wù)知識、黨內(nèi)統(tǒng)計、黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)5萬元；

 

        (4)開展“跨越發(fā)展當(dāng)先鋒，機(jī)關(guān)黨建走前頭”主題實踐活動所需經(jīng)費(fèi)5萬元；

 

       （5）組織所屬69個黨組織黨委書記年度述職所需經(jīng)費(fèi)2萬元；

 

       （6）開展全市機(jī)關(guān)黨建工作創(chuàng)新成果評選活動所需經(jīng)費(fèi)4萬元；

 

       （7）聯(lián)合曲靖日報社開展機(jī)關(guān)黨建有獎?wù)魑幕顒铀杞?jīng)費(fèi)8萬元；

 

       （8）《曲靖機(jī)關(guān)黨建》出版、印制經(jīng)費(fèi)5萬元

 

       ①全年印制費(fèi)在0.5萬元；

 

       ②支付稿費(fèi)1.5萬元；

 

       ③計劃今年，出版一期特刊，編印費(fèi)3萬元。

 

       （9）機(jī)關(guān)基層黨組織黨員活動室建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬元；

 

2、珠源先鋒講壇專項經(jīng)費(fèi)10萬元

 

       為了更好地學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策和省第九次黨代會、市第四次黨代會精神、市委四屆四次全會精神，緊密結(jié)合市委的中心工作，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員的教育工作，提升廣大機(jī)關(guān)黨員素質(zhì)的需要，工委每年將舉辦2期以上“珠源先鋒講壇”，邀請國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、知名人士給黨務(wù)干部和黨員講形勢、講理論、講政策、講藝術(shù)。預(yù)計授課費(fèi)、場租費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

 

3、群團(tuán)教育活動經(jīng)費(fèi)15萬元

 

       （1）年內(nèi)表彰一次工會先進(jìn)集體和個人所需經(jīng)費(fèi)5萬元；

 

       （2）機(jī)關(guān)工會組織開展寓教于樂的文體活動所需經(jīng)費(fèi)7萬元；

 

       （3）團(tuán)工委開展青年志愿者服務(wù)活動所需經(jīng)費(fèi)2萬元；

 

       （4）團(tuán)工委開展共青團(tuán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文體活動所需經(jīng)費(fèi)1萬元

 

       4、黨代表活動經(jīng)費(fèi)10萬元

 

       為深入貫徹落實市第四次黨代會精神和曲發(fā)〔2013〕13號文件精神，不斷拓寬黨代表履職盡責(zé)渠道，推動服務(wù)型黨組織建設(shè)深入開展，為我市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展建言獻(xiàn)策。市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織中共中96名黨代表，機(jī)關(guān)工委每年組織黨代表進(jìn)行視察活動，所需經(jīng)費(fèi)10萬元。