云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員會關于2015年部門預算編制的說明

 

    一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作

 

       曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，規(guī)劃面積4.735平方公里，現(xiàn)已全面完成了“三縱四橫”共7條主干道、3座橋梁、4個廣場及綠化、亮化、水體景觀、雕塑等基礎設施項目建設工作，云南能源職業(yè)技術學院、曲靖農業(yè)學校、曲靖財經學校、曲靖應用技術學校、曲靖工商職業(yè)技術學校、曲靖市技工學校等６所職業(yè)院校實現(xiàn)了整體搬遷入駐辦學，農民安置新村、教師住宅小區(qū)、綜合商務大廈、公共租賃房等配套項目建設有序進行，基本實現(xiàn)了可容納10萬學生的集教育、文化、科技、體育、居住、旅游為一體的現(xiàn)代化、園林化、數(shù)字化的職教園區(qū)。曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設，一手抓園區(qū)基礎設施管理。成立了職教園區(qū)警務室，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學環(huán)境；組織開展職教園區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作，建立健全防治機制，加強監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠發(fā)展。

 

    二、曲靖職教中心管理委員會預算編制情況

 

       根按照預算法和政府信息公開條例等有關規(guī)定，結合本單位的發(fā)展實際，總結分析上年度預算執(zhí)行情況，在編制部門預算工作中：一是認真做好部門預算編制的各項基礎工作，以“強化預算編制前期工作、狠抓預算編制基礎工作”為重點，提升部門預算編制的科學化、精細化水平。二是不斷增強預算的計劃性、前瞻性和完整性，使部門預算能夠保證單位的正常運轉，年度預算與年度任務相結合，切實減少和避免年度執(zhí)行中追加預算，進一步增強預算約束力。三是深化部門預算改革，細化部門預算編制，逐步建立一套制度化、規(guī)范化、科學化的預算管理體制，從源頭上為預算執(zhí)行的有效性提供保證。

 

    三、曲靖職教中心管委會基本情況

 

       曲靖職教中心管委會屬財政全額撥款事業(yè)單位，單位共有事業(yè)編制數(shù)11人，在編制2014年部門預算時，在職在編實有人數(shù)9人，在編實有車輛1輛。

 

    四、曲靖職教中心管委會2014年部門預算收支情況

 

       曲靖職教中心管委會2014年預算總收入385.57萬元，全部為公共財政預算。

 

       2014年部門預算總支出385.57萬元，其中：基本支出65.57萬元，占總支出的17.01％，項目支出320萬元，占總支出的82.99％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育－職業(yè)教育支出”支出，主要反映單位正常運轉的日常支出和為特定事業(yè)發(fā)展目標的專項工作經費支出、“社會保障和就業(yè)－其他社會和保障就業(yè)支出”，主要用于財政補助職工失業(yè)保險支出、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障” 主要用于財政補助職工醫(yī)療保險支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出，主要用于財政補助職工住房公積金支出。

 

    （一）基本支出情況

 

       2014年用于保障單位正常運轉的日常支出65.58萬元，包括基本工資，津貼補貼、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等工資福利支出占基本支出的76.24％；住房公積金、等對個人和家庭的補助占基本支出的8.02%；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的15.74％。

 

    （二）項目支出情況

 

       2015年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標，專項用于職教園區(qū)基礎設施維護管理的經費支出320萬元，如園區(qū)道路垃圾清運費、綠化養(yǎng)護費、亮化照明電費、綜合執(zhí)法隊等開支。據往年維護管理園區(qū)實際開支情況來看，該項目經費320萬元不足支付全部維護管理費用，我們將堅持“保證重點，兼顧一般”的原則，進一步優(yōu)化支出結構，提高項目資金使用效益。

 

 

 

附件：

 

       1、云南曲靖職教中心管委會2015年收支預算總表

 

       2、云南曲靖職教中心管委會2015年公共財政支出預算總表

 

       3、云南曲靖職教中心管委會2015年基本信息表