曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2016年度部門決算

第一部分  市文聯(lián)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋         一、基本職能及主要工作
      （一）曲靖市文學藝術界聯(lián)合會是曲靖市文學藝術的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
      （二）曲靖市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持先進文化的前進方向，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，解放思想、更新觀念、開拓進取，團結廣大文藝工作者，繁榮和發(fā)展曲靖市社會主義文藝事業(yè)，為建設更加富裕民主、開放和諧曲靖做出新的更大的貢獻。
     （三）曲靖市文聯(lián)對各團體會員負有組織、指導、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務的職能，對所屬文藝家協(xié)會領導機構的成員組成提出具體指導意見，受委托對全市性文藝社團負有資格審查和指導、監(jiān)督的職責。通過組織團體會員間的交流活動和協(xié)調(diào)工作，加強全市文藝界的團結，擴大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關方面反映文藝界的情況和要求，統(tǒng)籌安排各團體會員的有關事宜。
        二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構成
       納入2016年部門決算編報的單位共1個,屬參照公務員管理事業(yè)單位。
     （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
       部門在職在編實有人數(shù)15人。
       離退休人數(shù)9人。其中：離休人員2名，退休人員7名。
       全部為財政全供養(yǎng)人員，在編實有車輛1輛。
              一、收入決算情況說明
        2016年決算總收入360.86萬元，全部為公共財政預算撥款。
        無政府性基金預算財政撥款收入。
        無財政專戶管理資金年初結轉(zhuǎn)和結余。
         二、支出決算情況說明
        2016年決算總支出370.86萬元，其中：基本支出263.30萬元，占總支出的71%，項目支出107.57萬元，占總支出的29%。按支出功能科目分類，支出分別為：2070101行政運行162.14萬元、2070108
文化活動16萬元、2070109群眾文化3萬元、2070110文化交流與合作5萬元、2070199其它文化支出36萬元、2080502行政事業(yè)離退休58.53萬元、2210201住房公積金15.59萬元、2299901其他支出16.07萬元。
      （一）基本支出情況
        2016年用于保障市文聯(lián)機關單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出263.30萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占總支出的71%。
      （二）項目支出情況
        2016年用于保障市文聯(lián)機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出107.57萬元，如群眾文化活動、文化交流與合作、《珠江源》雜志等開支，占總支出的29%。
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門公共預算財政撥款支出370.86萬元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：
       （一）文化體育與傳媒支出242.14萬元，用于文化活動開展；
       （二）社會保障和就業(yè)支出58.53萬元；
       （三）住房保障支出15.59萬元，主要用于交納住房公積金；
       （四）其他支出16.07萬元。
        四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
        2016年“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為2.27萬元，其中，沒有因公出國（境）費用，公務接待費0.71萬元，公務用車購置和運行維護費1.56萬元。
        五、其他重要事項及相關口徑情況說明
       (一)機關運行經(jīng)費支出情況
        市文聯(lián)2016年機關運行經(jīng)費支出14.19萬元，部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公車運行維護費等。
       （二）相關口徑說明
       1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
       2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
       3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜
費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
       4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。