曲靖市委、市政府接待處 2016年度部門決算

        一、基本職能及主要工作
        按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級(jí)別為正處級(jí)，主要職責(zé)是：
        負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負(fù)責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負(fù)責(zé)各縣(市)區(qū)向市委、市政府請(qǐng)示匯報(bào)工作的副縣（處）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察學(xué)習(xí)活動(dòng)中的地區(qū)間溝通聯(lián)絡(luò)和接待協(xié)調(diào)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
        二、部門基本情況
       曲靖市委、市政府接待處2016年末實(shí)有編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)單位編制10人），實(shí)有車輛2輛。

一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

         一、收入決算情況說(shuō)明
        曲靖市委、市政府接待處2016年收入合計(jì)584.22萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款584.22萬(wàn)元，占總收入的100%。無(wú)其他收入。2015年收入合計(jì)781.85萬(wàn)元，2016年收入合計(jì)比2015年收入合計(jì)減少197.63萬(wàn)元，減少的主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)比2015年減少200萬(wàn)元。
        二、支出決算情況說(shuō)明
       曲靖市委、市政府接待處2016年度支出合計(jì)584.22萬(wàn)元，其中：基本支出141.42萬(wàn)元，占總支出的24.21%；項(xiàng)目支出442.80萬(wàn)元，占總支出的75.79%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（住房公積金）13.43萬(wàn)元，占總支出的2.3%；其他項(xiàng)目支出7.8萬(wàn)元，占總支出的1.34%。
     （一）基本支出情況
2016年用于保障市接待處日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出141.42萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出107.12占基本支出的75.75%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)34.29萬(wàn)元占基本支出的24.25%。
     （二）項(xiàng)目支出情況
2016年為保障接待工作的順利開(kāi)展，用于專項(xiàng)接待工作的經(jīng)費(fèi)支出337.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.93萬(wàn)元，變化不大，主要原因來(lái)曲靖客人與去年相比基本持平。
       三、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
       （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)100%，按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出584.22萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出，項(xiàng)目接待費(fèi)支出，辦公室租金。2016年收入合計(jì)比2015年收入合計(jì)減少197.63萬(wàn)元，減少的主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)比2015年減少200萬(wàn)元。
      （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
       曲靖市委、市政府接待處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.22萬(wàn)元占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少197.63萬(wàn)元，減少的主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)比2015年減少200萬(wàn)元。
1、接待費(fèi)支出337.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.78%，主要用于市委、市政府公務(wù)接待支出。
2、辦公室租賃費(fèi)35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。
       四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
       （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
        2016年曲靖市委、市政府接待處財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出為400萬(wàn)元，支出決算為366.55其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出337.58萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)比2015年減少所致。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算減少238.96萬(wàn)元，減少車輛購(gòu)置費(fèi)198.30萬(wàn)元。公務(wù)用車維修費(fèi)減少39.75接待費(fèi)減少0.93萬(wàn)元，減少的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。二是按照黨中央、國(guó)務(wù)院及省委、省政府關(guān)于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作的有關(guān)規(guī)定和接待要求執(zhí)行。三是嚴(yán)格按照市委、市政府相關(guān)文件及接待處財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
        （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.97萬(wàn)元，占7.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出337.58萬(wàn)元，占92.1%。具體情況如下：
        1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：2016年曲靖市委、市政府接待處因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
        2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.97萬(wàn)元。其中：
2016年曲靖市委、市政府接待處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.97萬(wàn)元；開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量年初7輛，公務(wù)用車改革后年末2輛，主要用于接待工作用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
        3、公務(wù)接待費(fèi)支出337.58萬(wàn)元
2016年曲靖市委、市政府接待處共接待236批次，7800人次，專項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)支出337.58萬(wàn)元，比2015年減少0.93萬(wàn)元。主要用于接待來(lái)曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，參觀考察的省內(nèi)外黨政代表團(tuán)和招商引資的客商。
        五、其他主要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
曲靖市委、市政府接待處2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加7.17萬(wàn)元，增加的主要原因是人員工資增加相對(duì)應(yīng)住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的增加，職工公務(wù)用車改革增加交通補(bǔ)助，主要用于保障機(jī)關(guān)的正常工作運(yùn)行。