曲靖市人民政府辦公室關(guān)于2016年部門決算編制的說明

 

       三、2016年部門決算收支情況
       2016年曲靖市人民政府辦公室決算總收入3978.97萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款3978.97萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶管理的資金收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對(duì)比增長了37.71%，主要原因：一是省內(nèi)增加改革性補(bǔ)貼及國務(wù)院調(diào)資，二是原曲靖賓館變更為市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)通過市政府辦賬務(wù)進(jìn)行收支，三是曲靖市本級(jí)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)成立后，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，導(dǎo)致本年公共財(cái)政預(yù)算撥款增加。
2016年部門決算總支出3761.53萬元，與上年對(duì)比增長了28.88%，主要原因同上。
 

 

      （一）基本支出情況
       2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2109.87萬元，占總支出的56.09％，與上年對(duì)比增長了19.1%，主要原因是：省內(nèi)增加改革性補(bǔ)貼及國務(wù)院調(diào)資。其中：工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)）1335.34萬元，占基本支出的63.29％；商品和服務(wù)支出（辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)）336.49萬元，占基本支出的15.95％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包括離退休人員支出及住房公積金支出）438.03萬元，占基本支出的20.76％。
 

 

      （二）項(xiàng)目支出情況
       2016年用于保障市政府辦公室及靠掛單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出1651.66萬元，占總支出的43.91％，具體項(xiàng)目如下：文印項(xiàng)目、機(jī)關(guān)大院綠化保潔項(xiàng)目、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)信息編審費(fèi)、應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、政府煙辦?？睢⒄T戶網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、電視電話會(huì)議項(xiàng)目、《曲靖政報(bào)》編印項(xiàng)目、傳真費(fèi)、市法制辦?？睢⒅械彤a(chǎn)田地補(bǔ)助項(xiàng)目、市本級(jí)公務(wù)平臺(tái)車輛費(fèi)、市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心補(bǔ)助款等。與上年相比增長了43.98%，主要原因：一是原曲靖賓館變更為市委、市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，部分財(cái)政經(jīng)費(fèi)通過市政府辦賬務(wù)進(jìn)行收支，二是市本級(jí)成立公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算。
       四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
       2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為531.48萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)35.52萬元，公務(wù)接待費(fèi)130.72萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)365.23萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)比2015年增加187.33萬元，原因是：自2016年9月市本級(jí)成立公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算。具體情況如下：
      （一）因公出國（境）費(fèi)
       2016年市政府辦（含靠掛部門）因公出國（境）5次，出
國（境）6人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)35.52萬元，比2015年決算減少16.4萬元。
      （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       2016年市政府辦（含靠掛部門）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量45輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)365.23萬元。比2015年決算增加207.03萬元，原因是：2016年全市公務(wù)用車制度改革，成立了市本級(jí)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，編制車輛100輛，經(jīng)費(fèi)納入市政府辦管理，但資產(chǎn)過戶手續(xù)未辦理。
      （三）公務(wù)接待費(fèi)
       2016年市政府辦（含靠掛部門），公務(wù)接待費(fèi)開支130.72萬元，比2015年決算減少3.3萬元，主要用于接待上下級(jí)及各相關(guān)行業(yè)公務(wù)來往產(chǎn)生的費(fèi)用。
       五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       2016年市政府辦（含靠掛部門），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.49萬元，比2015年決算增加62.02萬元，主要原因是：2016年5月公務(wù)用車制度改革，職工發(fā)放的交通補(bǔ)貼列入其他交通費(fèi)。
       六、2016年部門決算表格（詳見附件）
附件：
1.曲靖市人民政府辦公室2016年收入支出決算總表
2.曲靖市人民政府辦公室2016年收入決算表
3.曲靖市人民政府辦公室2016年支出決算表
4.曲靖市人民政府辦公室2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.曲靖市人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.曲靖市人民政府辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
 
 

曲靖市人民政府辦公室
2017年8月8日