曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部 2016年度部門決算情況說明

第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設(shè)有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦五個部門。經(jīng)費來源為財政全額撥款。
（二）2016年重點工作任務(wù)介紹
2016年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當(dāng)好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造了良好社會環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人；其余每家3人，小計21人）。年末實有人數(shù)43人，其中機關(guān)人員編制34人，實有38人；工勤人員編制10人，實有5人；離休1人，退休7人。其中統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)員編制19人，實有公務(wù)員18人；民主黨派公務(wù)員編制15人，實有20人，超編5人。原因是曲編[2008]150號文件批準(zhǔn)配備民主黨派專職副主委7名，經(jīng)過人員調(diào)整后，民革、民盟、民建、民進、九三學(xué)社仍各超編1人，導(dǎo)致行政人員占用工勤人員編制4人。
車輛編制數(shù)9輛，實有車輛9輛。
 
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1209.54萬元，其中：財政撥款收入1209.54萬元，占總收入的100%。2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1108萬元， 2016年總收入比2015年總收入增加了101.54萬元,增加了9%。主要原因是增加了人員經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
2016年支出合計12095360.08元，其中基本支出6179197.08元，占總支出的51％；項目支出5916163元，占總支出的49％。
2015年支出合計11,081,127.84元，其中基本支出5,018,927.84元，占總支出的45.29％；項目支出6,062,200元，占總支出的54.71％。
2016年支出數(shù)比2015年支出數(shù)增加了1014232.24元,增加了9%，主要原因是增加了人員經(jīng)費。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出618萬元。2015年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出502萬元，主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26％。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出592萬元。2015年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出606萬元。主要原因是減少了兩個項目經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1209.54萬元,占本年支出合計的100%。2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1108萬元,占本年支出合計的100%。主要原因是人員工資增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
一般公共服務(wù)（類）支出1209.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出458.53萬元、商品和服務(wù)支出634.56萬元、對個人和家庭的補助支出111.68萬元、其他資本性支出4.76萬元；
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額79.7萬元，其中，因公出國（境）費支出11.05萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.14萬元，公務(wù)接待費支出20.5萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.39萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）團組4次，出國（境）5人。實際發(fā)生因公出國（境）費11.05萬元，比2015年決算增加1.49萬元。主要原因是2016年因公赴臺人數(shù)增加了2人。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年市委統(tǒng)戰(zhàn)部購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購置及運行維護費48.14萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費48.14萬元，比2015年決算減少0.97萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年市委統(tǒng)戰(zhàn)部共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待209批次，2105人，接待費開支20.5萬元。公務(wù)接待費比2015年減少0.14萬元，主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口單位。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出47.71萬元，2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出93萬元,主要原因是人員支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費27.45萬元、郵電費1.45萬元、差旅費1.03萬元、其他交通費用0.45萬元、工會經(jīng)費11.23萬元、公務(wù)用車運行維護費5.46萬元、勞務(wù)費0.05萬元、其他0.59萬元。
（二）其他重要事項情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
 
 
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部
2017-8-9

(點擊下載附件)市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表.xlsx
中共曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于對2016年部門決算公開的補充說明