云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員2016年部門決算編制的說明

 

第一部分  曲靖職教中心管委會概況
一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作
    二、曲靖職教中心管委會基本情況
（一）曲靖職教中心管委會單位構(gòu)成    
（二）曲靖職教中心管委會人員和車輛的編制及實(shí)有情況
 
第二部分 2016年度曲靖職教中心管委會決算表
詳見附表
 
第三部分2016年度曲靖職教中心管委會決算情況
 一、收入決算情況說明
     二、支出決算情況說明
    （一）基本支出情況
    （二）項(xiàng)目支出情況
     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
     四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
    （一）因公出國（境）費(fèi)
    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）公務(wù)接待費(fèi)
     五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    
附件：1、收入支出決算總表
          2 、收入決算表
          3、支出決算表
          4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
          5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
          6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
          7、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 
 
 
 
 
 
 

第一部分  曲靖職教中心管委會概況
 

一、曲靖職教中心管委會基本職能及主要工作
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，占地面積2平方公里，建有“三縱四橫”共7條主干道、3座橋梁、4個(gè)廣場及綠化、亮化、水體景觀、雕塑等基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)有一所省級大專及五所市級中專共六所入駐院校，分別為：云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校、曲靖財(cái)經(jīng)學(xué)校、曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校、曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、曲靖市技工學(xué)校，園區(qū)周圍配有教師住宅小區(qū)、綜合商務(wù)大廈、公共租賃房、農(nóng)民安置新村等配套設(shè)施項(xiàng)目，基本實(shí)現(xiàn)了可容納10萬學(xué)生的集教育、文化、科技、體育、居住、旅游為一體的現(xiàn)代化、園林化、數(shù)字化的職教園區(qū)。曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；組織開展職教園區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。
二、曲靖職教中心管委會基本情況
（一）曲靖職教中心管委會單位構(gòu)成
曲靖職教中心管委會屬財(cái)政全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即云南省曲靖職業(yè)教育中心管理委員會。
（二）曲靖職教中心管委會人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖職教中心管委會2016年末實(shí)有編制數(shù)11人，在職在編實(shí)有人數(shù)9人，實(shí)有車輛編制數(shù)3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 

第二部分 2016年度曲靖職教中心管委會決算表
 

 

 
一、收入決算情況說明

2016年職教中心管委會部門決算總收入583.90.萬元，其中：財(cái)政撥款收入583.80萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)0.1萬元。2015年職教中心管委會部門決算總收入405.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入405.26萬元。相較2015年，收入增加178.64萬元，其原因?yàn)椋?、在職職工工資增加，2、增加了150萬元的防洪項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明
2016年職教中心管委會部門決算總支出513.89萬元，其中：基本支出113.42萬元，占總支出的22.07%，項(xiàng)目支出400.47萬元，占總支出的77.93%。2015年職教中心管委會部門決算總支出405.15萬元，其中：基本支出85.15萬元，占總支出的21.02%，項(xiàng)目支出320萬元，占總支出的78.98%。相較2015年，總支出增加108.74萬元，基本支出增加28.27萬元，項(xiàng)目支出增加80.47萬元。其原因?yàn)椋?、在職職工工資支出增加，2、防洪排澇清淤等支出增加。
按支出功能分類，支出分別為列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人員經(jīng)費(fèi)及管護(hù)經(jīng)費(fèi)等等日常支出；“208—99—01”其他社會保障和就業(yè)支出，主要反映職工失業(yè)保險(xiǎn)支出；“210—03—99”其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，主要反映園區(qū)防洪排澇經(jīng)費(fèi)支出；“221—02—01”住房公積金，主要反映職工住房公積金支出；“229—99—01”其他支出，主要反映綜合考評考核獎勵(lì)支出。
（一）基本支出情況
2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出113.42萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的92.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等保證機(jī)關(guān)日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）經(jīng)費(fèi)8.17萬元，其中：辦公費(fèi)1.07萬元，郵電費(fèi)0.63萬元，公務(wù)接待0.87萬元，工會費(fèi)1.15萬元，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.34萬元，其他交通費(fèi)0.17萬元，占基本支出的7.2％。
 (二)項(xiàng)目支出情況
2016年用于保障職教園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理及防洪排澇的經(jīng)費(fèi)支出400.47萬元，如園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施損毀損壞的維護(hù)支出，園區(qū)內(nèi)道路垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、亮化照明電費(fèi)等開支出，園區(qū)綜合執(zhí)法隊(duì)伍、警務(wù)經(jīng)費(fèi)、防洪排澇清淤等支出。
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
      （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
       2016年職教中心管委會公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.89萬元，占本年支出合計(jì)100%。其中：基本支出113.42萬元，占總支出的22.07%，項(xiàng)目支出400.47萬元，占總支出的77.93%。
      （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
       按支出功能分類主要用于以下方面：支出分別為列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人員經(jīng)費(fèi)及園區(qū)管護(hù)經(jīng)費(fèi)等日常支出；“208—99—01”其他社會保障和就業(yè)支出，主要反映職工失業(yè)保險(xiǎn)支出；“210—03—99”其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，主要反映園區(qū)防洪排澇經(jīng)費(fèi)支出；“221—02—01”住房公積金，主要反映職工住房公積金支出；“229—99—01”其他支出，主要反映綜合考評考核獎勵(lì)支出。
       四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況
       2016年我單位“三公經(jīng)費(fèi)”共計(jì)支出8.36萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.37萬元。具體情況如下：
      （一）因公出國（境）費(fèi)
       2016年，我單位沒有安排出國（境）。
      （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       2016年我單位沒有購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬元。主要用于保障職教中心工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
      （三）公務(wù)接待費(fèi)
       2016年我單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待約64批次，760人，公務(wù)接待費(fèi)開支6.37萬元，主要用于日常事務(wù)接待、用于協(xié)調(diào)解決職教中心建設(shè)項(xiàng)目中的難點(diǎn)問題，聯(lián)合各企業(yè)進(jìn)行校企合作接待及各級參觀、檢查接待。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明:我單位2016年嚴(yán)格按照財(cái)政對政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
（四）、 “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
（五）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋：曲靖職教中心管委會2016年部門決算中沒有需要解釋的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞。
 
 

云南省曲靖職業(yè)教育中心管理委員會
2017年8月8日