曲靖市信訪局2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市信訪局2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市信訪局2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,曲靖市信訪局主要職能:(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；(2)接待、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；(3)承辦上級和市委、市政府交辦的信訪事項(xiàng)；(4)協(xié)調(diào)處理重大信訪事項(xiàng)；(5)督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；(6)承辦“市長熱線”和“書記市長信箱”網(wǎng)上信訪工作；(7)按照市委要求，負(fù)責(zé)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議辦公室工作，受市人民政府授權(quán)承擔(dān)市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作；(8)開展對涉及人民群眾的方針政策和重大群體上訪問題的調(diào)查研究，綜合分析動(dòng)態(tài)信訪信息，及時(shí)向市委、市政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；(9)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年市信訪局認(rèn)真貫徹中央、省、市對信訪工作的決策部署，結(jié)合開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和市委“狠抓落實(shí)年”的要求，服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，以深入推進(jìn)信訪工作制度改革為主線，“三年退出全省前三名”為靶心，著力打造“陽光信訪”、“責(zé)任信訪”、“法治信訪”，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，信訪形勢呈現(xiàn)總量下降、結(jié)構(gòu)良好、信訪下行的態(tài)勢，工作取得了明顯成效，為服務(wù)曲靖決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，曲靖市市長熱線服務(wù)中心為曲靖市信訪局管理的正科級事業(yè)單位，未獨(dú)立核算。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
市信訪局2017年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制18（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人。
離退休人員8人。其中：離休2人，退休6人。
 
第二部分  曲靖市信訪局2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 曲靖市信訪局2017年度部門決算情況說明
一、  收入決算情況說明
市信訪局2017年度收入合計(jì)1048.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入1048.80萬元，占總收入的100%。與上年對比增加326.73萬元，主要原因：2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資；2017年中央、省共下?lián)苄旁L救助資金140萬元；“曲靖信訪信息平臺”軟硬件升級維護(hù)費(fèi)用。
二、支出決算情況說明
市信訪局2017年度支出合計(jì)1069.87萬元。其中：基本支出538.80萬元，占總支出的50.36％；項(xiàng)目支出531.07萬元，占總支出的49.64％。與上年對比基本支出增加196.60萬元,主要原因：2017年市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心調(diào)入1名事業(yè)人員，新招錄兩名事業(yè)人員；2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資。與上年對比項(xiàng)目支出增加303.33萬元，主要原因：2017年中央、省下?lián)苄旁L救助資金力度加大，增加了信訪工作經(jīng)費(fèi)，“曲靖信訪信息平臺”軟硬件升級維護(hù)費(fèi)用。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市信訪局機(jī)關(guān)以及管理事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出538.80萬元。與上年對比增加196.60萬元,主要原因：2017年市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心調(diào)入1名工作人員，新招錄2名工作人員；2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.67％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障市信訪局機(jī)構(gòu)以及管理事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出531.07萬元。與上年對比增加303.33萬元,主要原因：2017年中央、省下?lián)苄旁L救助資金力度加大，增加了信訪工作經(jīng)費(fèi)，“曲靖信訪信息平臺”軟硬件升級維護(hù)費(fèi)用。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：1.市委聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；2.“曲靖信訪信息平臺”軟硬件升級維護(hù)支出；3.到京到省勸返經(jīng)費(fèi)支出；4.曲靖市市長熱線服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)支出；5.市委群眾工作局經(jīng)費(fèi)支出；6.信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作經(jīng)費(fèi)支出；7.聯(lián)合接訪中心工作經(jīng)費(fèi)支出；8.中央、省、市信訪救助資金支出；9.信訪工作經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市信訪局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1039.87萬元,占本年支出合計(jì)的97.20%。與上年對比增加488.19萬元,主要原因：2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資；2017年中央、省共下?lián)苄旁L救助資金140萬元；“曲靖信訪信息平臺”軟硬件升級維護(hù)費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出890.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.62%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；
2.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.4%。主要用于保障單位離、退休人員經(jīng)費(fèi)，及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的交納。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)中單位負(fù)擔(dān)部分的
支出。
4.住房保障支出26.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)部分的支出。
5.市信訪局無外交（類）支出。
6.市信訪局無國防（類）支出。
7.市信訪局無公共安全（類）支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市信訪局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬元，支出決算為6.79萬元，完成預(yù)算的141.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.00萬元，2017年6月云南省信訪局選派信訪干部赴港參加云南省信訪系統(tǒng)提升綜合能力研修班；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.79萬元，完成預(yù)算的99.79%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年6月云南省信訪局選派信訪干部赴港參加云南省信訪系統(tǒng)提升綜合能力研修班，但年初沒有因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6.4萬元，下降57.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加2.00萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.39萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.009萬元，下降0.19%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：自公務(wù)用車改革后減少了公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出2.00萬元，占29.46%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出4.79萬元，占70.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出2.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：圍繞“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念和我省融入“一帶一路”倡議，針對云南經(jīng)濟(jì)社會(huì)人文發(fā)展?fàn)顩r及信訪系統(tǒng)公務(wù)員能力提升的實(shí)際需求進(jìn)行交流學(xué)習(xí)、研討。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.79萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.79萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次958人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級信訪部門及對口單位的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市信訪局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.69萬元，與上年對比增加13.93萬元,主要原因：2017年市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心調(diào)入1名事業(yè)人員，新招錄2名事業(yè)人員。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所支付的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，市信訪局資產(chǎn)總額406.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)203.74萬元，固定資產(chǎn)203.14萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.04萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額107.13萬元，其中：政府采購貨物支出11.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出96.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(四)績效自評信息情況
市信訪局今年在部門決算中反映聯(lián)合接訪中心項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
聯(lián)合接訪中心項(xiàng)目自評綜述：在預(yù)算項(xiàng)目完成情況上，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金20.00萬元，實(shí)際支出20.00萬元，執(zhí)行率100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評得分97分。主要產(chǎn)出和效果：為進(jìn)一步暢通信訪渠道，整合資源、提高信訪工作效能，有效化解各種矛盾，掌握信訪工作的主動(dòng)權(quán)，推進(jìn)我市接訪工作規(guī)范化、制度化，為信訪群眾提供便捷高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。存在的問題和原因分析：聯(lián)合接訪中心工作涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，抽調(diào)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不一，需要進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施可行性研究認(rèn)證，進(jìn)一步細(xì)化、完善項(xiàng)目實(shí)施方案；進(jìn)一步修訂、完善項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管控；注重項(xiàng)目工作計(jì)劃性，提升項(xiàng)目年度產(chǎn)出效益；加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性。
 

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
一、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
二、項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途使用的資金。
四、政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共代購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0807/20180807034610421.xlsx