曲靖市民政局2017年度部門決算公開說明

                                   曲靖市民政局2017年度部門決算公開說明 第一部分  曲靖市民政局單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋

 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評估上報災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈等工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚等工作；負責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部等安置工作；負責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報等工作。負責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負責(zé)加強和改進基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)等工作；負責(zé)民間組織管理等工作。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年度重點工作任務(wù)主要是圍繞市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，持續(xù)推進農(nóng)村低保制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接助推脫貧攻堅；扎實推進救災(zāi)、防災(zāi)、減災(zāi)及災(zāi)后重建工作，加強受災(zāi)群眾救助力度；認真落實各項撫恤優(yōu)待及安置政策；加大養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)服務(wù)管理和水平；加強困境兒童基本生活保障力度；推動殘疾人扶助工作；推進社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新；有序開展民政專項社會事務(wù)；強化民政自身建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市民政局2017年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市軍隊飲食供應(yīng)站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民政局2017年末實有人員編制117人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員129人。其中：離休16人，退休113人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
    一、收入決算情況說明
曲靖市民政局2017年度收入合計6040.86萬元。其中：財政撥款收入5804.37萬元，占總收入的96.09%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入236.49元，占總收入的3.91%。與上年對比收入減少了1370.7萬元，減少18.49%。主要原因：一是2016年局機關(guān)上級投入增加了市級救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)經(jīng)費；二是2016年市本級財政增加投入市軍隊飲食供應(yīng)站建設(shè)經(jīng)費。2017年度以下兩項經(jīng)費均沒有投入。
二、支出決算情況說明
曲靖市民政局2017年度支出合計6735.67萬元。其中：基本支出1899.59萬元，占總支出的28.2％；項目支出4836.08萬元，占總支出的71.8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出減少了867.91萬元，減少11.41%。主要原因是：2017年度減少了市級救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)及市軍隊飲食供應(yīng)站建設(shè)經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1899.59萬元。與上年對比增加了361.9萬元，增長23.54%，主要原因是政策性調(diào)資，增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長了其他支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1814.42萬元占基本支出的95.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費85.17萬元占基本支出的4.48％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4836.08萬元。與上年對比減少了1229.81萬元，減少20.27%,主要原是上年增加了市級救災(zāi)物資儲備庫及軍供飲食服務(wù)站基本建設(shè)經(jīng)費支出，本年支出相對減少。具體項目開支為退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會組織管理等方面。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5067.15萬元,占本年支出合計的75.23%。與上年對比減少了22.32%，主要原因是：2017年度中一般公共預(yù)算財政撥款支出減少了市級救災(zāi)物資儲備庫及軍供飲食服務(wù)站基本建設(shè)經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出68.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.35%。主要用于單位綜合考核方面支出；
2.社會保障和就業(yè)支出4622.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.23%。主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、殯葬改革、軍供站建設(shè)、救災(zāi)倉庫建設(shè)、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會組織管理等項目方面的支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險等費用支出；
4.國土海洋氣象等支出46.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要是地震應(yīng)急救援支出，用于救災(zāi)倉庫建設(shè)及救災(zāi)物資儲備、搬運等方面；
 5.住房保障支出92.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于職工住房公積金支出方面。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為75.36萬元，支出決算為36.06萬元，完成預(yù)算的47.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22.23萬元，完成預(yù)算的56.26%；公務(wù)接待費支出決算為13.83萬元，完成預(yù)算的38.58%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項行政運行經(jīng)費，大力壓縮公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費，嚴格控制公務(wù)接待范圍和接待標準。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少49.41萬元，下降57.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少36.87萬元，下降62.39%；公務(wù)接待費支出決算減少12.54萬元，下降47.55%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項行政運行經(jīng)費，大力壓縮公務(wù)用車購置及運行費，嚴格控制公務(wù)接待范圍和接待標準。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.23萬元，占61.65%；公務(wù)接待費支出13.83萬元，占38.35%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.23萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出22.23萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于局機關(guān)及直屬事業(yè)單位開展正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出13.83萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出13.83萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。無國（境）外接待費支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市民政局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.4萬元，與上年對比增加了6.54萬元，增加14.58%，主要原因是2017年民政社會救助兜底保障與扶貧銜接、殯葬改革、救災(zāi)救濟等業(yè)務(wù)工作任務(wù)及業(yè)務(wù)量不斷加大，各項行政運行費用支出也相應(yīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所支付的辦公費、水電費、郵電費、維修費、公務(wù)接待費、公車運行維護費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，市民政局資產(chǎn)總額10988.28萬元，其中，流動資產(chǎn)2658.08萬元，固定資產(chǎn)5066.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3263.69萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加116.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加170.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值16.78萬元；報廢報損資產(chǎn)60項，賬面原值18.63萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋4172平方米，賬面原值662.13萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型 設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計	1	10988.28	2658.08	5066.51	3591.25	316			1159.26			3263.69
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額665.01萬元，其中：政府采購貨物支出122.12萬元；政府采購工程支出67.89萬元；政府采購服務(wù)支出475萬元。授予中小企業(yè)合同金額665.01萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）績效自評信息情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，市民政局對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
組織對“春節(jié)慰問補助經(jīng)費”、項目開展績效評價。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為99.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標較明確， 管理科學(xué)規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。下一步改進措施：加強預(yù)算績效管理，進一 步提高預(yù)算績效目標制定的科學(xué)性、合理性，加強預(yù)算績效執(zhí) 行監(jiān)控，不斷提高財政資金使用效益。

 

（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋