曲靖市殘疾人聯合會2017年度部門決算

     一、主要職能
     二、部門基本情況
    第二部分  2017年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    八、財政專戶管理資金收入支出決算表
    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
    第三部分 2017年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    五、其他重要事項及相關口徑情況說明
    第四部分  名詞解釋       一、主要職能
    （一）主要職能
    曲靖市殘聯的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
    （二）2017年度重點工作任務
    2017年重點工作任務:一是著力開展脫貧攻堅工作；二是認真組織實施省政府惠民實事工程；三是全面深化社會改革，制定殘疾人工作新舉措；四是持續(xù)推進和開展曲靖市殘疾人康復中心建設；五是全面推進殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、維權和組織建設等各項工作。
    二、單位基本情況
    （一）決算單位構成
    曲靖市殘聯納入2017年部門預算編報的單位共3個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。分別是曲靖市殘聯機關、曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心、曲靖市殘疾人康復服務中心。
    （二）人員和車輛的編制及實有情況
    曲靖市殘聯機關有參公管理事業(yè)編制11人，實有14人；曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心和康復服務中心有全額撥款事業(yè)編制8人，實有8人；機關退休人員8人。在編實有車輛2輛。     一、收入決算情況說明
     曲靖市殘聯2017年收入合計1420.67萬元。其中：財政預算撥款1420.67萬元（一般公共預算財政撥款885.67萬元，政府性基金預算財政撥款535萬元），占總收入的100%。無其他收入。
與上年對比，收入比上年減少911.93萬元，減收39%，減收的主要原因是2017年部門預算未安排曲靖市殘疾人康復中心建設項目資金。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市殘聯2017年支出合計2565.17萬元。其中：基本支出482.95萬元，占總支出的18.8％，項目支出2082.22萬元，占總支出的81.2％。與上年對比，支出比上年增加1096.23萬元，增支74.63%，增支的主要原因是一般公共預算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復中心土地款1000萬元。
    （一）基本支出情況。
    2017年用于保障曲靖市殘聯機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出482.95萬元，比上年增加支出151.94萬元，增加支出的主要原因是工資改革調資增資。2017年基本支出包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出，占基本支出的84％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的9％；退休人員退休費、住房公積金（對個人和家庭的補助）占基本支出的7％。
    （二）項目支出情況。                             
      2017年用于保障曲靖市殘聯機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2082.22萬元，主要是開展殘疾人脫貧攻堅工作、惠民實事工程、殘疾人康復、教育、維權、體育、就業(yè)、組織建設等。與上年對比，項目支出比上年增加944.29萬元，增支83%，增支的主要原因是一般公共預算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復中心土地款1000萬元。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖市殘聯2017年度一般公共預算財政撥款支出1846.1萬元,占本年支出合計的71.96%，比上年同期支出增加968.88萬元，增長110.45%，增長的主要原因是一般公共預算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復中心土地款1000萬元。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務支出22.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于保障單位正常運轉；
    2.社會保障和就業(yè)支出1763.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.55%。主要用于保運轉支出400.73萬元，一般行政管理事務項目支出40.84萬元，殘疾人康復項目支出1069.84萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出92.54萬元，其他殘疾人事業(yè)支出159.93萬元；
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于交納職工各類保險；
    4.住房保障支出25.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于交納職工的住房公積金。
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
    我單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15.39萬元，支出決算為12.91萬元，完成預算的83.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.24萬元，完成預算的138.12%；公務接待費支出決算為3.67萬元，完成預算的42.18%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位接待批次減少。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加1.08萬元，增長9.13%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加2.89萬元，增長45.5%；公務接待費支出決算減少1.81萬元，減少33.03%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增支的主要原因是2017年惠民實事工程任務重，公務用車次數增多，公務用車運行費增加。
    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
    2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.24萬元，占71.57%；公務接待費支出3.67萬元，占28.43%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2.公務用車購置及運行維護費支出9.24萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出9.24萬元，主要用于保障殘聯業(yè)務工作產生的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務接待費支出3.67萬元。其中：國內接待費支出3.67萬元，共安排國內公務接待42批次，接待人次679人次。主要用于接待住宿、伙食產生的費用。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事項及相關口徑情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    曲靖市殘聯2017年機關運行經費支出43.3萬元，比上年的21.89萬元增加21.41萬元,增長49.45%，主要原因是為全面做好脫貧攻堅工作和惠民實事工程，全力保障機關和駐村工作隊員工作經費、差旅費等增加支出。曲靖市殘聯機關運行費主要用于保機關正常運轉及殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展。
    （二）國有資產占用情況
    截至2017年12月31日，曲靖市殘聯資產總額3617.34萬元，其中，流動資產1266.99萬元，固定資產2350.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加249.38萬元，其中：固定資產增加1371.91萬元，流動資產減少1122.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3617.34	1266.99	2350.35	791.54	50.78				1508.03
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

    (三)政府采購支出情況
    2017年度，部門政府采購支出總額509.2萬元，其中：政府采購貨物支出152.2萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出357萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 
    (四)績效自評信息情況
    根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度預算項目殘疾人家庭無障礙改造開展績效自評，評價總分值為100分，自評平均分93分。從評價情況看，項目立項規(guī)范，績效目標設置合理，該項目完成殘疾人家庭無障礙改造867戶。通過項目實施，改善了殘疾人居家環(huán)境，提高殘疾人生活質量，為殘疾人實現小康創(chuàng)造物質基礎，在項目實施過程中，遵循“解決貧困殘疾人家庭急需，兼顧個性化和人性化需求，公開、公正、透明”原則，采取實地檢查、電話問詢等方式進行監(jiān)督檢查，確保改造質量和目標任務圓滿完成。發(fā)現的主要問題：貧困殘疾人數多，殘疾人家庭無障礙改造需求量大，資金支持力度小。下步工作措施：宣傳貫徹《無障礙環(huán)境條例》，向社會廣泛宣傳無障礙環(huán)境理念，宣傳開展貧困殘疾人家庭無障礙改造項目的意義，號召全社會關注和支持貧困殘疾人家庭無障礙改造工作。
 

項目支出績效自評表
項目名稱			殘疾人家庭無障礙改造
主管部門及代碼			［180001]曲靖市殘疾人聯合會		實施單位	曲靖市殘疾人聯合會
項目資金 （萬元）				年初預算數	全年執(zhí)行數	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額	156	156	10	100%	10
			其中：財政撥款	156	156
			其他資金
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	根據《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（曲政發(fā)〔2016〕73號）文件規(guī)定，“以重度肢體殘疾人為主要對象，按照戶均6000元的補助標準，完成3500戶家庭無障礙改造。”2017年度完成867戶殘疾人家庭無障礙改造。				按照年初計劃任務開展殘疾人無障礙改造工作，2017年，共完成867戶殘疾人家庭無障礙改造任務。 1.高度重視、精心組織； 2.嚴格管理、?？顚Ｓ茫?br /> 3.文明施工、保證質量； 4.加強監(jiān)督、杜絕虛假。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值	實際完成指標值	分值	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	完成殘疾人無障礙改造戶數	867戶	867戶	80	80
	效益指標	社會效益	殘疾人生活自理和社會參與能力提升率	≥90%	90%	10	7
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人改造戶滿意度	≥95%	96%	10	6
總分						100	93

 
    （四）其他重要事項情況說明
無
    （五）相關口徑說明
    1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
    2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。     （一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
    （二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
    （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
    （五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
    （六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    （七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    （八）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。   https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808090931453.xlsx