曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開說明

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設(shè)有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦、新的社會階層人士工作科六個內(nèi)設(shè)科室。經(jīng)費來源為財政全額撥款。
（二）2017年重點工作任務(wù)介紹
2017年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當(dāng)好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造了良好社會環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人；其余每家3人，小計21人）。年末實有人數(shù)43人，其中機關(guān)人員編制34人，實有37人；工勤人員編制10人，實有5人；離休1人，退休8人。其中統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)員編制19人，實有公務(wù)員18人,1人調(diào)往市工商聯(lián)；民主黨派公務(wù)員編制15人，實有19人，超編4人。原因是曲編[2008]150號文件批準(zhǔn)配備民主黨派專職副主委7名，經(jīng)過人員調(diào)整后，民革、民盟、民建、民進仍各超編1人，導(dǎo)致行政人員占用工勤人員編制4人。
車輛編制數(shù)11輛，實有車輛9輛。原因是：公車改革被拍賣2輛，一輛小型越野客車，型號為雷斯特KPTGOB1908P，車牌號為云D99124，車價為379697元；另一輛為小型轎車，型號為帕薩特SVW7183fji，車牌號為云DE0033，車價為250000元。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1920.25萬元，其中：財政撥款收入1920.25萬元，占總收入的100%;上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1209.54萬元， 2017年總收入比2016年總收入增加了710.71萬元,增加了59%。主要原因是增加了人員經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
2017年支出合計19202548元，其中基本支出10212548元，占總支出的54％；項目支出8990000元，占總支出的46％。
2016年支出合計12095360.08元，其中基本支出6179197.08元，占總支出的51％；項目支出5916163元，占總支出的49％。
2017年支出數(shù)比2016年支出數(shù)增加了7107187.92元,增加了59%，主要原因是增加了人員經(jīng)費。
   （一）基本支出情況
2017年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出1021萬元。2016年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出618萬元，主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15％。
（二）項目支出情況
2017年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出899萬元。其中：統(tǒng)戰(zhàn)部特需經(jīng)費20萬元、黨外代表人士培訓(xùn)經(jīng)費30萬元、市臺辦特別業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元、市級宗教團體專項工作經(jīng)費60萬元、民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費20萬元、民族宗教專項經(jīng)費10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設(shè)專項經(jīng)費30萬元、宗教工作專項培訓(xùn)費10萬元、《曲靖統(tǒng)一戰(zhàn)線》內(nèi)刊及宣傳經(jīng)費15萬元、民主黨派專項經(jīng)費175萬元、黨外知識分子聯(lián)誼會及黨外代表人士聯(lián)誼交友專項經(jīng)費10萬元、2017年春節(jié)慰問宗教場所教職人員專項經(jīng)費18萬元、民主黨派脫貧攻堅民主監(jiān)督工作經(jīng)費35萬元、民主黨派換屆工作經(jīng)費150萬元、海外聯(lián)誼會工作和活動經(jīng)費20萬元、知聯(lián)會工作和活動經(jīng)費15萬元、基層統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費100萬元、重點宗教場所修繕經(jīng)費100萬元、省級統(tǒng)戰(zhàn)專項資金41萬元、沾益區(qū)女紅紡刺繡農(nóng)民專業(yè)合作社刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費補助10萬元、婦女兒童法律服務(wù)中心工作經(jīng)費補助10萬元。
2016年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出592萬元。2017年比2016年增加了307萬元，主要原因是增加了民主黨派換屆工作經(jīng)費、市級宗教團體專項工作經(jīng)費、沾益區(qū)女紅紡刺繡農(nóng)民專業(yè)合作社刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費補助、婦女兒童法律服務(wù)中心工作經(jīng)費補助和統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設(shè)專項經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
 
 
市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1920.25萬元,占本年支出合計的100%。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1209.54萬元,占本年支出合計的100%。主要原因是人員工資增加。
   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1920.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出791.89萬元、商品和服務(wù)支出1050.12萬元、對個人和家庭的補助支出74.59萬元、其他資本性支出3.65萬元；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
 
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為79.26萬元，支出決算為79.68萬元，完成預(yù)算的101%。其中：因公出國（境）費支出決算為11.05萬元，完成預(yù)算的115.69%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為48.14萬元，完成預(yù)算的98.04%；公務(wù)接待費支出決算為20.5萬元，完成預(yù)算的99.47%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多0.42萬元，原因是因公出國（境）經(jīng)費有所增加。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額79.7萬元，其中，因公出國（境）費支出11.05萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.14萬元，公務(wù)接待費支出20.5萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.01萬元，下降0.02%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算基本持平；公務(wù)接待費支出決算基本持平。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是繼續(xù)堅持了厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出11.05萬元，占13.87%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.14萬元，占60.41%；公務(wù)接待費支出20.5萬元，占25.72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出11.05萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計5人次。根據(jù)2017年度工作計劃赴臺交流5人，為祖國統(tǒng)一貢獻力量。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.14萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出48.14萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出20.5萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出20.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口聯(lián)系的黨外代表人士。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出154.78萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出47.71萬元，增加了107.07萬元，主要原因是辦公費、維修費及其他交通費用有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費39.57萬元、電費1.2萬元、郵電費1.4萬元、差旅費3.07萬元、因公出國（境）9.8萬元、維修費7.09萬元、會議費5.64萬元、培訓(xùn)費11.31萬元、公務(wù)接待費1.68萬元、其他交通費用48.02萬元、工會經(jīng)費12.22萬元、公務(wù)用車運行維護費9.37萬元、辦公設(shè)備購置3.66萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額455.67萬元，其中，流動資產(chǎn)103.84萬元，固定資產(chǎn)351.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值10.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	455.67	103.84	351.83		253.94				97.89
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額9.17萬元，其中：政府采購貨物支出9.17萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.17萬元，占政府采購支出總額的100%。
(四)績效自評信息情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目21個，涉及資金899萬元，自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到100%，自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))85分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性不足;二是支出進度預(yù)期不夠準(zhǔn)確。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性;二是進一步把握資金使用進度，使支付進度與支付預(yù)期趨于一致。

項目名稱		《曲靖統(tǒng)一戰(zhàn)線》雜志辦刊工作經(jīng)費		預(yù)算部門	曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算安排金額（萬元）		15.00		項目實施期限	1年
項目年度目標(biāo)		推動統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策納入各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院教學(xué)內(nèi)容，列入相關(guān)主體班和其他班次教學(xué)計劃，加強統(tǒng)戰(zhàn)知識普及，促進各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部提升統(tǒng)戰(zhàn)理論政策水平。     把統(tǒng)一戰(zhàn)線工作納入宣傳工作計劃，健全統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作體制機制，創(chuàng)新宣傳方式方法，增強宣傳效果。
項目績效指標(biāo)			指標(biāo)值	績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)和數(shù)據(jù)來源
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	召開全市統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳座談會次數(shù)	1次	根據(jù)年度宣傳計劃
	數(shù)量指標(biāo)	制作雜志冊數(shù)	3000冊	根據(jù)年度宣傳計劃
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	圍繞貫徹中央、省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神中的新情況新問題開展深入研究	加強統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的督查落實	統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的作用

 
（四）其他重要事項情況說明
   無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。（無）
                曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部   2018年8月8日

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808113744251.xlsx