曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度部門決算說(shuō)明

曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度部門決算說(shuō)明
       
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
第二部分  2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
(三)政府采購(gòu)支出情況
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
第四部分  名詞解釋
 
第一部分  單位概況
 一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；
（2）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
(3) 負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)移民開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；
(4) 參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；
(5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；
(6) 負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；
(7) 承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
(8) 承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)
2017年移民開(kāi)發(fā)工作以建設(shè) “美麗家園 小康庫(kù)區(qū)”為目標(biāo)，按照“狠抓落實(shí)年”的要求，抓好移民搬遷安置和后期扶持工作。
（一）移民搬遷安置工作平穩(wěn)有序推進(jìn)
全市在建17座大中型水庫(kù)、電站，計(jì)劃投資65484萬(wàn)元，搬遷安置945人。一批重點(diǎn)項(xiàng)目按照年初確定的目標(biāo)平穩(wěn)有序推進(jìn)。
1.阿崗水庫(kù)總庫(kù)容1.29億立方米，規(guī)劃搬遷安置1853戶6873人，生產(chǎn)安置2987人，征地移民投資16.13億元。規(guī)劃8個(gè)移民后靠安置點(diǎn)，集中安置6800人。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣（區(qū)）成立了協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，羅平、陸良抽調(diào)60余人駐鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作；簽訂了移民工作目標(biāo)管理責(zé)任書。二是啟動(dòng)了8個(gè)安置點(diǎn)和專項(xiàng)道路復(fù)建。三是完成圍堰截流水位線以下征地工作，12月29日圍堰截流。四是兌現(xiàn)移民資金4.6億元。
 2.車馬碧水庫(kù)總庫(kù)容1.24億立方米，規(guī)劃搬遷544戶2193人，生產(chǎn)安置2363人，征地移民投資8.5億元。9個(gè)后靠集中安置點(diǎn)正在設(shè)計(jì)施工圖。下達(dá)兌現(xiàn)移民資金2.3億元。
3、紅石巖堰塞湖移民補(bǔ)償補(bǔ)助協(xié)議已簽訂完畢，2017年兌付補(bǔ)償補(bǔ)助960萬(wàn)元，累計(jì)兌現(xiàn)1.1億元。
4、白鶴灘電站。啟動(dòng)了六新村安置點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)和投資6100萬(wàn)元的娜姑集鎮(zhèn)供水項(xiàng)目前期工作。
5.抓好麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗?、陸良大壩沖、富源岔河水庫(kù)和會(huì)澤象鼻嶺、宣威萬(wàn)家口子電站移民工作。完成了牛欄江—滇池補(bǔ)水工程移民工作市級(jí)初驗(yàn)和象鼻嶺電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)驗(yàn)收；完成了陸良下河沿、小撒卜龍移民安置規(guī)劃報(bào)告審核和富源補(bǔ)木水庫(kù)《實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》、萬(wàn)家口子水電站小箐移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積極推進(jìn)。完成了大巖洞水電站移民安置設(shè)計(jì)變更工作，啟動(dòng)了下閘蓄水移民專項(xiàng)驗(yàn)收。
（二）移民后期扶持政策得到有效落實(shí)
2017年兌現(xiàn)104965人的直補(bǔ)資金6297.9萬(wàn)元，一人一折兌現(xiàn)到個(gè)人。2016年度沒(méi)有新增移民人口，2017年度核減移民人口473人。移民職業(yè)教育向省職業(yè)院校輸送青年移民學(xué)生85人。
計(jì)劃爭(zhēng)取后期扶持項(xiàng)目資金1.4億元，實(shí)際到位1.46億元，實(shí)施項(xiàng)目179個(gè)。在庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)改造危房115戶；改善灌溉800畝；安裝人畜飲水管道3100米；硬化村莊道路39公里，修建生產(chǎn)道路45公里；新建村民議事活動(dòng)室12幢；村內(nèi)綠化3000平方米；安裝路燈253盞；產(chǎn)業(yè)扶持26個(gè)項(xiàng)目、資金9300萬(wàn)元。馬龍區(qū)2000萬(wàn)元的移民后扶資金形成資產(chǎn)股權(quán)量化試點(diǎn)完成投資1400萬(wàn)元。
會(huì)澤縣第三批1372戶3974人的移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃投資20628.89萬(wàn)元，2017年完成初步設(shè)計(jì)、群眾意愿調(diào)查和5個(gè)安置點(diǎn)場(chǎng)地平整，進(jìn)城安置250戶1054人；下?lián)苜Y金9537.6萬(wàn)元，完成投資5600萬(wàn)元。會(huì)澤縣第四批《大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)實(shí)施規(guī)劃報(bào)告》通過(guò)省級(jí)初評(píng)。
（三）移民后期扶持監(jiān)督管理工作得到加強(qiáng)
配合省移民局稽查審計(jì)師宗縣、馬龍區(qū)后期扶持資金、項(xiàng)目。購(gòu)買服務(wù)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)馬龍區(qū)、沾益區(qū)、會(huì)澤縣、宣威市移民后期扶持政策實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估。配合水利部和省移民局開(kāi)展宣威市后扶績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
編報(bào)《2017年大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃》，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，抓好前期工作。制定《曲靖市移民扶持項(xiàng)目檔案目錄》，后期扶持項(xiàng)目檔案管理規(guī)范，驗(yàn)收項(xiàng)目時(shí)一并查驗(yàn)項(xiàng)目檔案。
（四）扎實(shí)抓好移民信訪穩(wěn)定工作
依法開(kāi)展移民搬遷安置和移民后期扶持工作，抓實(shí)依法移民和信訪穩(wěn)定的工作基礎(chǔ)。積極開(kāi)展“平安庫(kù)區(qū)”創(chuàng)建。落實(shí)信訪和綜治工作制度，排查難點(diǎn)、熱點(diǎn)，在黨的十九大召開(kāi)前，省、市移民局分工負(fù)責(zé)化解13個(gè)移民信訪督辦件。2017年移民及影響人口上訪28起112人次，其中到市級(jí)上訪9起37人次，到省級(jí)上訪2起7人次，無(wú)進(jìn)京上訪、體性越級(jí)上訪和惡性事件。
（五）移民宣傳和政務(wù)公開(kāi)工作取得實(shí)效
在《云南日?qǐng)?bào)》、《云南移民》、《云南移民網(wǎng)》等媒體刊發(fā)曲靖移民有關(guān)信息219條，其中：省移民開(kāi)發(fā)局采用42條、曲靖日?qǐng)?bào)、曲靖文明網(wǎng)、曲靖M采用50條，市移民開(kāi)發(fā)局編發(fā)117條，曲靖節(jié)目1期。
政務(wù)信息公開(kāi)22條、政府門戶網(wǎng)站發(fā)布12條，電子政務(wù)網(wǎng)編發(fā)117條，公開(kāi)市移民機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算決算、移民扶持項(xiàng)目資金情況。
（六）“放管服”改革工作取得明顯成效
梳理“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”事項(xiàng)23項(xiàng)，其中行政許可2項(xiàng)，公共服務(wù)3項(xiàng)，內(nèi)部審批18項(xiàng)。2017年通過(guò)上網(wǎng)審批項(xiàng)目51項(xiàng)。
2017年通過(guò)投資審批中介超市購(gòu)買中介服務(wù)10項(xiàng)，采購(gòu)資金61.17萬(wàn)元，已完成中介服務(wù)的事項(xiàng)7項(xiàng)，正在開(kāi)展服務(wù)的事項(xiàng)3項(xiàng)。涉及移民后期扶持項(xiàng)目可研評(píng)審5項(xiàng)（涉及后期扶持項(xiàng)目110個(gè)），建設(shè)征地移民安置實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則審查2項(xiàng)，移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2項(xiàng)，移民安置專項(xiàng)驗(yàn)收1項(xiàng)。
（七）脫貧攻堅(jiān)工作取得成效
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局開(kāi)展扶貧“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，掛鉤會(huì)澤縣金鐘街道麥地村，18名干部職工掛鉤149戶，安排駐村工作隊(duì)員2名。2017年協(xié)調(diào)支持項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，一批基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目得到實(shí)施，年內(nèi)有33戶149人脫貧。
（八）機(jī)關(guān)黨建及隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
認(rèn)真落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化要求，服務(wù)型黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)。完成組織人事、法治建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、反腐倡廉、檔案管理、安全保密、文明創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)管理、工會(huì)、婦女、共青團(tuán)等相關(guān)工作任務(wù)。組織局機(jī)關(guān)18名干部職工參加網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)法，考試合格率達(dá)到100%；16人參加省移民開(kāi)發(fā)局組織的行政執(zhí)法培訓(xùn)，考試成績(jī)合格并取得執(zhí)法資格證書。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)既曲靖市移民開(kāi)發(fā)局，一級(jí)預(yù)算單位。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，曲靖市移民開(kāi)發(fā)局實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（2017年11月軍轉(zhuǎn)安置1人，含參公管理事業(yè)人員18人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人(2017年9月新增退休1人)。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度收入合計(jì)479.59萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入479.59萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加93.02萬(wàn)元，增24.06%，主要為2017年規(guī)范工作人員工資人員經(jīng)費(fèi)增加和2017年“四險(xiǎn)二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金）繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加支出。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度支出合計(jì)482.51萬(wàn)元。其中：基本支出367.51萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)支出2.22萬(wàn)元），占總支出的76％；項(xiàng)目支出115萬(wàn)元，占總支出的24％；無(wú)上繳上級(jí)支出、無(wú)經(jīng)營(yíng)支出、無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共。與上年支出對(duì)比增加支出132.61萬(wàn)元，增37.9%?；局С鲈黾?34.14萬(wàn)元，增57.48%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加122.32萬(wàn)元，增62.03%，日常公用經(jīng)費(fèi)增加11.82萬(wàn)元，增32.68%。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比支出減少1.53萬(wàn)元，減1.31%。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市移民開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)支出367.51萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)支出2.22萬(wàn)元）。與上年對(duì)比增134.14萬(wàn)元,主要原因分析主要原因2017年規(guī)范人員工資和2017年“四險(xiǎn)二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金）繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整繳費(fèi)增加，2017年曲靖市車馬碧水庫(kù) 、羅平阿崗水庫(kù)移民工作啟動(dòng)導(dǎo)致2017年比2016年支出增加較大?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.06％。人員經(jīng)費(fèi)人均17.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)人均支出占2.67萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障曲靖市移民開(kāi)發(fā)局為完成2017年工作任務(wù)，項(xiàng)目工作的經(jīng)費(fèi)支出115萬(wàn)元。與上年對(duì)比減1.53萬(wàn)元，降幅1.31%。一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出60萬(wàn)元（與上年相比減少20萬(wàn)元），主要用于2017年后扶項(xiàng)目1.46億項(xiàng)目資金的項(xiàng)目規(guī)劃、評(píng)審、驗(yàn)收等工作支出（2017年工作情況中有詳細(xì)說(shuō)明）。政府性基金支出55萬(wàn)元用于曲靖市全市移民工作維穩(wěn)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出425.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.14%。與上年對(duì)比增134.14,增57.48%。主要原因分析主要原因2017年規(guī)范人員工資和2017年“四險(xiǎn)二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整），和2017年曲靖市車馬碧水庫(kù) 、羅平阿崗水庫(kù)移民工作啟動(dòng)導(dǎo)致2017年比2016年支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            
1.一般公共服務(wù)（類）支出68.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.02%，主要用于單位日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.71%，主要用于單位在職和退休人員社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%，主要用于在職和退休人員醫(yī)療保障支出。
4、農(nóng)林水支出279.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.67%，主要用于機(jī)關(guān)基本支出。
5、住房保障支出19.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%，主要用于在職人員住房公積金。
6.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算62.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，在日常工作中嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)3.3萬(wàn)元，比2016減少1.91萬(wàn)元，下降36.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.81萬(wàn)元，比2016年減少1.19萬(wàn)元，下降29.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，比2016年決算減少0.72萬(wàn)元，下降59.4%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因加強(qiáng)和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的85.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的14.85%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元。
無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.81萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于移民工作各類檢查、監(jiān)督等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級(jí)移民工作協(xié)調(diào)溝通等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.75萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出），與上年對(duì)比增9.59萬(wàn)元，增幅26.52%,主要原因分析：2017年曲靖市車馬碧水庫(kù)、阿崗水庫(kù)移民工作啟動(dòng)，后扶資金管理、監(jiān)督、評(píng)審、監(jiān)管等工作量增大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.42萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.66萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待0.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.28萬(wàn)元、福利費(fèi)0.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.35萬(wàn)元（公務(wù)用車補(bǔ)助）、其他商品和服務(wù)支出9.06萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市移民開(kāi)發(fā)局凈資產(chǎn)總額145.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62.41萬(wàn)元（扣除其他應(yīng)付款5.01萬(wàn)元），固定資產(chǎn)82.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.92萬(wàn)元，其中：事業(yè)基金減2.22萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減0.7萬(wàn)元。固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
 

(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額27.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.98萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
曲靖市移民開(kāi)發(fā)局2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出115萬(wàn)元其中：用于“曲靖市大、中型水利水庫(kù)移民搬遷安置和后期扶持項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”60萬(wàn)，主要用于2017年后扶資金項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收，移民資金稽察等工作；后扶移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)（政府性基金2136699）55萬(wàn)元（2016年結(jié)轉(zhuǎn)55萬(wàn)元），主要用于全市移民維穩(wěn)工作支出。

后扶維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出，維護(hù)了全市庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)維定，2017年實(shí)現(xiàn)無(wú)進(jìn)京上訪、群體性越級(jí)上訪和惡性事件。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
第四部分  名詞解釋
無(wú)特殊名詞解釋

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808110805624.xlsx