中共曲靖市委政策研究室2017年度部門決算公開說明

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 單位概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)和指導、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個工作部門。主要職責是：
1.圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對全市政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
2.履行市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室的工作職能，根據(jù)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組的要求，做好農(nóng)村工作的指導、督查和涉農(nóng)部門的綜合、協(xié)調(diào)。
3.根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
4.配合有關(guān)部門對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中具有普遍意義的典型經(jīng)驗進行總結(jié)和推廣。
5.承擔《珠江源經(jīng)濟》期刊的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
6.認真履行市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作職責，協(xié)調(diào)抓好農(nóng)村改革發(fā)展各項任務(wù)的落實，抓好美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)等專項工作的綜合協(xié)調(diào)、督促指導和檢查考核。
7.完成市委、市政府領(lǐng)導和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
以圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學發(fā)展為目標，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)決策和“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)及專項工作組織實施、督促檢查、指導服務(wù)的職責任務(wù)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題認真開展調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認真履行市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作職責，著力抓好深化農(nóng)村綜合改革工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作、美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)、《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關(guān)服務(wù)效能建設(shè)、強化自身建設(shè)，認真貫徹落實中央、省市委重大決策部署，不斷推進各項工作有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市委政策研究室2017年度部門決算編報的單位共1個。中共曲靖市委政策研究室屬行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市委政策研究室2017年末實有人員編制42人，其中：行政編制36人，為機關(guān)后勤服務(wù)的事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員6人）。
離退休人員17人。其中：離休2人，退休15人。遺屬2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。2017年末公務(wù)用車賬面數(shù)量為4輛，是由于公務(wù)用車制度改革，2輛公務(wù)用車移交到曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺，1輛公務(wù)用車移交市僑聯(lián)，移交手續(xù)尚未履行完畢。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2017年度收入合計1146.15萬元。均為財政撥款收入。與上年對比增25.26%，主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，收入相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2017年度支出合計1164.14萬元。其中：基本支出903.19萬元，占總支出的77.58％；項目支出260.95萬元，占總支出的22.41％。與上年對比增25.21%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出903.19萬元，其中：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.29％；辦公費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.71％。與上年對比增49.29%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，基本支出相應(yīng)增加。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出260.94萬元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費、《珠江源經(jīng)濟》辦刊費、課題調(diào)研專項經(jīng)費、辦公室租賃費、深化農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作經(jīng)費等支出。與上年對比減19.65%,主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)額度減少，本年支出相應(yīng)減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1164.14萬元，與上年對比增25.21%,主要原因是工資改革增資，增加了養(yǎng)老保險單位繳費支出，經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出882.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.79%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、會議費、工會經(jīng)費、培訓費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出；
2.社會保障和就業(yè)支出123.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%，主要用于職工醫(yī)療保險繳費；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化等專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出；
5.住房保障支出43.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%，主要用于單位住房公積金、職工購房補貼支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.5萬元，支出決算為23.98萬元，完成預(yù)算的56.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.35萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.61萬元，完成預(yù)算的30.73%；公務(wù)接待費支出決算為14.02萬元，完成預(yù)算的50.98%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少18.67萬元，下降43.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.34萬元，增加的主要原因是報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，相關(guān)部門審批，本年度派員1人參團出訪土耳其、阿聯(lián)酋， 就農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品市場以及醫(yī)療衛(wèi)生等方面進行考察交流；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10.57萬元，下降69.63%，減少的主要原因是貫徹落實機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少；公務(wù)接待費支出決算減少13.45萬元，下降48.96%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為，接待費用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出5.35萬元，占22.31%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.61萬元，占19.22%；公務(wù)接待費支出14.02萬元，占58.47%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出5.35萬元，共安排因公出國（境）1人次。主要用于公務(wù)出國的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.61萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護支出4.61萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出14.02萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14.02萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待175批次，接待人次1400人次。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學習考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。
國（境）外接待費支出0萬元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市委政策研究室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.80萬元，與上年對比增64.24%,增加的主要原因是調(diào)資提高了人員經(jīng)費標準、發(fā)放在職人員公務(wù)交通補貼以及發(fā)放2017年度文明單位獎金。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中共曲靖市委政策研究室資產(chǎn)總額410.72萬元，其中，流動資產(chǎn)180.01萬元，固定資產(chǎn)230.71萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.44萬元。
 

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額16.27萬元，均為政府采購貨物支出。
(四)績效自評信息情況
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算管理要求，中共曲靖市委政策研究室對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展自評，涉及項目10個，自評當年預(yù)算金額245.80萬元，自評覆蓋率100%。
中共曲靖市委政策研究室組織對《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室專項經(jīng)費、課題研究專項經(jīng)費、辦公室租賃費、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組辦公室專項經(jīng)費等10個項目實施了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出245.80萬元。參與評價項目全部達到了預(yù)期效果。從評價情況來看，上述項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，指標清晰，業(yè)務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理制度健全、規(guī)范，能夠按照專項資金管理辦法規(guī)定進行管理和監(jiān)督，能夠按計劃完成年度目標，任務(wù)完成質(zhì)量、時效性較好，通過項目的實施，推進各項工作有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。
2.項目績效整體自評情況
中共曲靖市委政策研究室2017年10個項目全年預(yù)算數(shù)245.80萬元，執(zhí)行數(shù)為180.49萬元，完成預(yù)算的73.43%。主要產(chǎn)出和效果：
（1）完成市委交辦的文稿起草任務(wù)。
（2）全年出版發(fā)行《珠江源經(jīng)濟》12期。
（3）牽頭制定改革工作要點、臺賬，細化工作目標、明確改革時間、加強督促檢查，確保全市改革任務(wù)按時按質(zhì)完成。
（4）圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大事項主動、對市委作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研。
（5）做好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的組織、協(xié)調(diào)、督促、落實等日常工作。
（6）牽頭全面推進農(nóng)村改革和美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)工作，充分發(fā)揮統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導職能，細化工作措施、加強督促檢查等措施，確保全市農(nóng)村主要改革任務(wù)和美麗宜居鄉(xiāng)村（重點村）建設(shè)工作有序推進，按時按質(zhì)完成任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項目預(yù)算執(zhí)行率低，個別預(yù)算績效指標值設(shè)置科學性有待提高。
下一步改進措施：加大項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，合理設(shè)置預(yù)算績效指標值，提高財政資金使用效益。
3.《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費績效自評情況
以《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費項目為例，該項目全年預(yù)算經(jīng)費40萬元，執(zhí)行數(shù)為33.33萬元，完成預(yù)算的83.33%，根據(jù)年初設(shè)定的績效指標，自評得分為96.67分。
 

 
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
 
第四部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
 
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808015407552.xlsx