曲靖市旅游發(fā)展委員會2017年部門預算編制說明

目錄
 
第一部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會2017年部門預算編制說明
第二部分曲靖市旅游發(fā)展委員會2017年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市旅游發(fā)展委員會2017年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負責旅行社、旅游飯店、出國旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導游隊伍和特種旅游的有關管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關保護工作；指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設資金，引導旅游業(yè)的社會投資和利用外資。
（4）承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權益的責任。組織實施國家對旅游業(yè)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面標準的落實，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；指導旅游興業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。
（5）擬訂曲靖市國內外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調旅游宣傳促銷活動；承擔對外交流與合作的有關工作。
（6）負責旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟運行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實施，指導旅游培訓工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。（二）機構設置情況
根據(jù)上述職責，曲靖市旅游發(fā)展委員會設4個內設機構（正科級）。
（1）辦公室
負責文電、會務、機要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務公開、宣傳、扶貧、后勤服務等工作；負責機關、所屬事業(yè)單位的機構編制、人事工作；負責財務、國有資產(chǎn)、專項資金的管理工作；負責人大代表建設和政協(xié)委員提案辦理工作；負責旅游統(tǒng)計、旅游經(jīng)濟運行分析和行業(yè)有關財務報表的匯總、分析工資；負責節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調查工作；承擔行政復議、行政訴訟工作；承擔曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負責行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對重大旅游投訴的處理進行督辦，組織、協(xié)調旅游市場整治工作；負責旅行社初審轉報；負責假日旅游的協(xié)調、聯(lián)絡；負責旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理；組織實施好各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設施和服務標準的實施，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊伍、旅游市場秩序和服務質量；協(xié)調處理重大旅游投訴；管理出國旅游、特種旅游；指導應急救援工作；指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設；指導優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導旅游行業(yè)協(xié)會工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責組織旅游資源的普查與評價；負責旅游開發(fā)項目的管理；負責旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關的政策擬訂與落實；參與國家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項目的開發(fā)建設和管理；開展旅游招商引資，引導社會投資；承擔工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關工作；指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護。
（4）市場開發(fā)科
擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計劃并組織實施；負責重點旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開發(fā)和宣傳推廣；負責國際、國內區(qū)域旅游合作的有關工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開發(fā)培育；組織及參與國內外旅游市場重大促銷活動；組織、協(xié)調和指導市內旅游節(jié)慶會展活動；編制重點旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導、協(xié)調旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
（三）重點工作概述
（一）主要工作目標
2017年，力爭全市接待國內外旅游者2600萬人次，同比增長50%，實現(xiàn)旅游綜合收入280億元，同比增長80%，實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值90億元。
（二）重點工作任務
1.完成旅游固定資產(chǎn)投資100億元。
2.按省市要求推進“一部手機游云南”相關工作。
3.推出一批養(yǎng)眼、養(yǎng)生、養(yǎng)心的高原生態(tài)城戶外休閑與康體養(yǎng)生的鉆石旅游線路。
4.深化與楊麗萍團隊合作，以《魅力中國城》競演舞蹈節(jié)目為基礎，做好《印象·曲靖》節(jié)目策劃工作。
5.完成全市旅游星級飯店復核工作。
6.嚴厲查處不合理低價、虛假廣告、誘導購物、欺客宰客等違法違規(guī)行為，進一步規(guī)范旅游市場秩序。
（三）重點推進項目
2017年，重點抓好沾益珠江源高原體育旅游度假區(qū)、會澤大海草山旅游景區(qū)改造提升、麒麟愛情小鎮(zhèn)、馬龍馬過河生態(tài)旅游度假區(qū)、馬龍龍騰鄉(xiāng)村旅游度假區(qū)、羅平國際高原花海旅游度假區(qū)、宣威尼珠河大峽谷生態(tài)文化旅游區(qū)、師宗南盤江檸檬谷旅游開發(fā)、陸良五峰山國家公園、富源生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光園等10個項目建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2017年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2016年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制6人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng)23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制4輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2017年部門財務總收入5316.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款5316.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉538.75萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5316.79萬元，其中:本年收入5316.79萬元，上年結轉538.75萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5316.79萬元（本級財力5316.79萬元，專項收入5000萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2017年部門預算總支出5316.79萬元。財政撥款安排支出5316.79萬元，其中，基本支出316.79萬元，項目支出5000萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080501社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.43萬元，主要用于部門離退休方面的支出。
2、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.73萬元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.07萬元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險費。
4、2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.27萬元，主要用于部門為職工交納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險繳費支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.3萬元，主要用于部門按人社、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
7、2160501商業(yè)服務業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務支出-行政運行230.99萬元。主要用于行政單位人員工資、行政運行經(jīng)費等。
8、2019999一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出5000萬元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設補助，旅游廁所、旅游特色村社建設補助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補助，旅游產(chǎn)業(yè)大會、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、39999其他支出-其他支出5000萬元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設補助，旅游廁所、旅游特色村社建設補助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補助，旅游產(chǎn)業(yè)大會、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
2、301工資福利支出285.63萬元。主要用于行政單位人員工資，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等交納。
3、302商品和服務支出31.16萬元。主要用于行政運行經(jīng)費，退休人員生活補助等支出。
五、省對下專項轉移支付情況
   （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央、省配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金11.2萬元,其中計算機10萬元,打印機0.6萬元,傳真機0.6萬元,網(wǎng)絡設備0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2017年本級財力預算安排本部門基本支出316.79萬元，與上年預算數(shù)155.28萬元對比增加161.51萬元，增幅104%。增減變化的原因主要是：人員工資增加、社保繳費增加，相應基本支出增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2017年本級財力預算安排本部門項目支出5000萬元，與上年預算數(shù)1000萬元對比增加4000萬元，增幅400%。原因主要是：根據(jù)文件要求，沾益區(qū)撤縣并區(qū)后從我單位預算中撥付1000萬元加快沾益區(qū)快速發(fā)展，AAA級景區(qū)建設補助，旅游廁所建設補助等增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的專項支出。
4. 機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2017年機關運行經(jīng)費安排31.16萬元，主要用于辦公費、水電費、郵電費、維修（維）護費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、勞務費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。機關運行經(jīng)費較上年29.22萬元增加1.94萬元。增幅0.66%，原因：單位職工增加2人，運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2016年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2016年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2016年度部門決算時一并公開部門截至2016年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。