曲靖市委宣傳部2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018021101000
 

第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
(1)指導(dǎo)和擔(dān)負全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
(2)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的宣傳工作和社會輿論工作。
(3)負責(zé)全市對外宣傳工作的綜合、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)、監(jiān)督。
(4) 管理新聞出版行政事務(wù)，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作和全市軟件正版化工作。
(5)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的精神文明建設(shè)工作。
(6)履行有關(guān)干部管理職能，會同市委組織部負責(zé)市直意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；對縣（市）區(qū)委宣傳部長的任免提出意見；負責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員的職稱評定工作。
(7)完成省級有關(guān)部門和市委交辦的其他事項。
 
 
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
（1）提高政治站位，抓實意識形態(tài)工作責(zé)任
一是責(zé)任落實由被動安排到主動認領(lǐng)；二是工作方式由單一單向到融入日常。三是工作格局由單打獨斗到全員參與。始終把意識形態(tài)工作作為一項極端重要的工作抓實抓緊，廣大黨員干部群眾“局中人”的意識得到增強，層層分管、人人參與的良好工作格局已經(jīng)形成并不斷深化。
（2）凝聚思想共識，抓住理論武裝工作實效
一是做實理論學(xué)習(xí)。市委中心組開展集中學(xué)習(xí)11次，各級黨委（黨組）中心組開展理論學(xué)習(xí)共計4000余次。二是做活理論宣講。全市共舉行各級各類宣講報告會、座談會近萬場（次），受眾達100余萬人次。三是做深理論研究。推出了一批有深度的理論研究成果，在《中國社科網(wǎng)》《云南社科網(wǎng)》《曲靖日報》刊登理論文章43篇（條）。組織開展“社科專家基層（馬龍）行”活動，形成調(diào)研成果10余篇，為馬龍經(jīng)濟社會發(fā)展問診把脈。
（3）弘揚主流旋律，抓出內(nèi)宣外宣工作亮點
一是對內(nèi)宣傳團結(jié)鼓勁。二是對外宣傳提振形象。圓滿組織“南亞東南亞15國記者采訪團曲靖行”“全國網(wǎng)絡(luò)媒體曲靖行”“百名社長總編看曲靖”等大型采訪活動，推出了“知名作家曲靖行”“高鐵外宣”等多邊交流活動，省級以上媒體刊載宣傳曲靖的新聞稿件2000余篇（其中中央級主流媒體300余篇），全面展示曲靖對外開放的良好形象和發(fā)展成果。三是輿情應(yīng)對及時有力。完善網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置機制、加強輿情監(jiān)測監(jiān)控，不失語、不沉默，成功維持了輿論穩(wěn)定和社會安定。
（4）推升文明創(chuàng)建，抓好核心價值精神引領(lǐng)
一是在道德建設(shè)中弘揚凡人善舉。持續(xù)開展2018年度“身邊好人”和“新時代好少年”評選推薦活動，建成各類道德講堂867個，開展道德講堂活動1200余場，參與人數(shù)近10萬人。組織開展道德模范、身邊好人事跡“六進”巡講、巡演活動32場，深化道德的作用，感悟道德的力量。二是在文明創(chuàng)建中倍增文明自覺。成功取得2018-2020創(chuàng)建周期全國文明城市提名資格城市，啟動新一輪全國文明城市創(chuàng)建工作，城市建設(shè)與管理顯著加強，市民素質(zhì)明顯提升。三是在志愿服務(wù)中展現(xiàn)好人品質(zhì)。實現(xiàn)志愿服務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)化、全覆蓋，志愿者達40余萬名。四是在宣傳教育中充實精神內(nèi)核。投入141.01萬元在四區(qū)和市中心公園選址新打造10個社會主義核心價值觀主題公園（廣場、街區(qū)）、新建曲靖好人館。建成未成年人心理健康輔導(dǎo)站1個，心理健康輔導(dǎo)點14個，招募未成年人心理健康輔導(dǎo)志愿者600余人。
（5）優(yōu)化文化供給，抓準(zhǔn)人民群眾精神需求
一是文化基礎(chǔ)得到夯實。建成公共圖書館11個、文化館10個、綜合文化站135個，村級綜合文化服務(wù)中心1653個并配有文體活動小廣場，設(shè)置率達100%。建成農(nóng)家書屋1632個，建成率100%。圖書館、文化館數(shù)字網(wǎng)站建成率100%，建成13個地方特色數(shù)據(jù)資源庫，圖書館數(shù)字資源量達31TB以上。二是文化事業(yè)持續(xù)繁榮。全市圖書館、文化站、農(nóng)家書屋等機構(gòu)錄入查詢系統(tǒng)書籍達460萬冊。舉辦各類群眾性文化活動6000多場，“送戲下鄉(xiāng)”5000余場，全市1474個行政村均超過了3場的目標(biāo)。市縣兩級圖書館、文化館和文藝院團開展流動服務(wù)1500余（次），服務(wù)人數(shù)達100余萬人（次）。全市共有電影放映隊102支，放映近2萬場次、觀眾人數(shù)超過了180萬人。大型花燈劇《蝌蚪情緣》《山里》成功演出，創(chuàng)作大型滇劇《趙武娘》。竇紅宇、方雁離、何曉坤被省作協(xié)表彰為2017年度全省優(yōu)秀作家，馮國耀獲第十四屆滇池文學(xué)獎，何曉坤、尹堅、楊斌獲2016滇東文學(xué)詩歌獎，三是文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破。成功舉辦首屆創(chuàng)意曲靖文化周活動,全市文化產(chǎn)業(yè)法人單位2008家，文化產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)由16家增至41家，文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值預(yù)計實現(xiàn)34億元，文化產(chǎn)業(yè)GDP占比1.70%，同比增長0.05個百分比。文化產(chǎn)業(yè)建賬入庫工作實現(xiàn)零的突破，完成固定資產(chǎn)投資10.462億元，新開工項目6個（億元以上項目3個）。首批全市文化產(chǎn)業(yè)示范村建設(shè)工作正式啟動并推進。
（6）鞏固主流陣地，抓牢意識形態(tài)發(fā)聲載體
一是新聞陣地建設(shè)從相加走向相融。落實治家辦報、辦刊、辦臺、辦新聞網(wǎng)站的要求，推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展，推動《曲靖日報》、曲靖廣播電視臺實施臺網(wǎng)融合，新媒體“曲靖M”發(fā)展經(jīng)驗作為文化體制改革典型在全省宣傳推廣，“會澤縣融媒體中心”作為全省縣級融媒體建設(shè)首批試點之一，初步形成了以“微博曲靖”、“問政曲靖”、“微曲靖”微信公眾號、曲靖M、掌上曲靖客戶端、云南通·曲靖黨政客戶端為代表的政務(wù)新媒體格局。二是社科陣地管理從寬松走向嚴格。制定下發(fā)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強對形勢報告會和哲學(xué)社會科學(xué)報告會、研討會、講座、論壇管理的通知》，施行屬地管理、誰主管誰負責(zé)，進一步規(guī)范申報程序、主題主旨、注意事項，管控宣傳內(nèi)容，最大限度地壓縮了錯誤思想言論的傳播空間和渠道。三是文化陣地規(guī)范從網(wǎng)下走向網(wǎng)上。深入開展“掃黃打非”工作，實施“固邊”、“護苗”、“凈網(wǎng)”、“清源”、“秋風(fēng)”等專項行動，營造規(guī)范有序的文化市場環(huán)境。全年查處黑電臺14個，收繳違法出版物9659冊（件），集中銷毀盜版音像制品和非法出版物34358件，處置網(wǎng)絡(luò)有害信息3271條，查辦“掃黃打非”案件18起，建成“掃黃打非”會澤（聯(lián)絡(luò)）站點1834個。查處散步謠言和有害信息33人，處理17人，監(jiān)測上報有害信息3247條。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共6個，分別是：
1、中共曲靖市委宣傳部機關(guān)（含曲靖市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室）
2、曲靖市人民政府新聞辦公室
3、曲靖市新聞出版（版權(quán)）局
4、曲靖市未成年人思想道德建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
5、中共曲靖市委講師團
6、曲靖市志愿服務(wù)協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心
其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
宣傳部2018年末實有人員編制53人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有人數(shù)51人，其中：行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員17人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
部門2018年度收入合計4550.92萬元。其中：財政撥款收入4515.13萬元，占總收入的99.22%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35.79萬元，占總收入的0.78%。
總收入比上年的3783.08萬元增加767.84萬元，增長20.30%，主要是因為項目增加。其中：基本支出收入1141.54萬元，比上年的1006.99萬元增加134.35萬元，增長13.34%主要是增加每人每月2000元績效工資增資。項目收入3409.38萬元，較上年的2776.09萬元增加633.29萬元，增長22.81%。主要是增加了創(chuàng)建全國文明城市專項經(jīng)費610萬元。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計4248.73萬元，比上年的3402.79萬元增加845.94萬元，增長24.86%。其中：基本支出1141.54萬元，占總支出的26.87％；項目支出3107.19萬元，占總支出的73.13％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，基本支出增加134.55萬元，增長11.79%，主要是規(guī)范津補貼增資；項目支出增加711.39萬元，增長29.69%，主要是支出項目增加。
（一）基本支出情況
2018年度基本支出1141.54萬元，用于保障宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。與上年對比增加134.55萬元,增長11.79%，主要是因為規(guī)范津補貼增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1033.89萬元，占基本支出的90.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費107.65萬元，占基本支出的9.43％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3107.19萬元。與上年對比增加711.39萬元,增長29.69%，主要原因是項目增加。一是創(chuàng)建全國文明城市專項經(jīng)費610萬元，二是創(chuàng)建全國文明城市文藝活動經(jīng)費95萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4178.99萬元,占本年支出合計的98.36%。與上年對比增加941.32萬元,主要因為：一是規(guī)范津補貼增資；二是項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出3906.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.48%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)和項目支出需要。
2、文化體育與傳媒支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于單位在文化體育與傳媒方面的支出。
3、社會保障和就業(yè)支出141.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.83%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出。
5、住房保障支出54.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于住房公積金方面支出。
6.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42萬元，支出決算為33.93萬元，完成預(yù)算的80.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19.60萬元，完成預(yù)算的81.62%；公務(wù)接待費支出決算為14.33萬元，完成預(yù)算的79.61%。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是嚴把接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)；二是嚴把出國境人數(shù)；三是嚴把公務(wù)用車；四是加大厲行節(jié)約宣傳和監(jiān)督力度。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加3.9萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加8.6萬元，增長78.66%，主要是因為曲靖創(chuàng)建全國文明城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立在宣傳部，并從各單位抽調(diào)60名工作人員到我部工作，由于創(chuàng)文工作需要大量的檢查督查，因此大幅增加了公務(wù)用車，費用增長較大。公務(wù)接待費支出決算減少2.45萬元，下降14.62%。主要是嚴把接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。
 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.59萬元，占57.74%；公務(wù)接待費支出14.33萬元，占42.26%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.59萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出19.59萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于宣傳思想文化工作和創(chuàng)建全國文明城市工作人員所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出14.33萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14.33萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2450人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳業(yè)務(wù)中發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出107.65萬元，與上年對比增加3.3萬元,增長3.16%，主要是因為工作人員增加，費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，其中：辦公費30.76萬元、郵電費5.39萬元、差旅費3.86萬元、租賃費1.08萬元、會議費1.85萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、公務(wù)接待費0.66萬元、公會費10.57萬元、公務(wù)用車運行維護費6.63萬元、其他交通費用46.69萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，部門資產(chǎn)總額1093.97萬元，其中，流動資產(chǎn)830.10萬元，固定資產(chǎn)263.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加329.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加73.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額73.38萬元，其中：政府采購貨物支出73.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入，指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入，指除“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入， 主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出指用于保障市委宣傳部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、
完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指市委宣傳部按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公積金（項），指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。 （二）提租補貼（項），指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向職工（含 離退休人員）發(fā)放的租金補貼。 （三）購房補貼（項），指按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
六、基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
附件：曲靖市委宣傳部2018年度部門決算公開報表

監(jiān)督索引號53030018021101111