2020年市委黨史研究室預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018028300000
 
曲靖市委黨史研究室2020年部門預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市委黨史研究室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市委黨史研究室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
2020年市委黨史研究室預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  本部門是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級單位,設(shè)有6個科室,分別為綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀(jì)要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科和黨史科。共22個編制，在職在編實有人數(shù)22人，屬于財政全供養(yǎng)人員，其中正處級2人；副處級4人；正科級7人；副科級3人；科員3人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級1人；副處級2人；退休人員14人，正處級6人，副處級4人；正科級4人。編制公務(wù)用車1輛。
（三）重點工作概述
本部門負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育；曲靖各類地情書籍的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖簡史》《曲靖史志》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作和市委、市政府要求的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制0人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休 3人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 688.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款688.5萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比預(yù)算增加107萬元，主要原因是調(diào)入一位副處級領(lǐng)導(dǎo)和單位內(nèi)部提拔了一位副處級領(lǐng)導(dǎo)；提拔了三名正科級干部；新增了《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》項目。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入688.5萬元，其中:本年收入688.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款688.5萬元（本級財力688.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比，預(yù)算收入增加107萬元，其中基本收入比上年增加73萬元，原因是調(diào)入一位副處級領(lǐng)導(dǎo)和單位內(nèi)部提拔了一位副處級領(lǐng)導(dǎo)；提拔了三名正科級干部所增加的工資及相關(guān)社會保障繳費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)等；項目收入增加34萬元，是由于在上年的基礎(chǔ)上新增了《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》40萬元的項目而減少了項目租賃費(fèi)6萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 688.5萬元。財政撥款安排支出688.5萬元，其中，基本支出548.5萬元，與上年對比增加73萬元，增長15%。主要是因為增加了2位副處級領(lǐng)導(dǎo)和提拔了3名正科級干部，所以基本支出的各項指標(biāo)相應(yīng)增加；項目支出140萬元，包含《曲靖年鑒》50萬元，《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》30萬元，《曲靖史志》20萬元，《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》40萬元4個項目，與上年對比增加34萬元，增長32%，主要原因是新增了《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》項目40萬而減少了項目租賃費(fèi)6萬元。 
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運(yùn)行355萬元，主要用于行政人員工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2013102一般行政管理事務(wù)140萬元，主要用于《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖史志》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》的編撰、出版、印刷、勞務(wù)等費(fèi)用。
2080501行政單位離退休81.7萬元，主要用于對離退休人員的對個人和家庭的生活補(bǔ)助，即離休費(fèi)以及離退休人員的生活補(bǔ)助。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險34.8萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助。
2101101行政單位醫(yī)療36萬元，主要用于醫(yī)療保障補(bǔ)助。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.2萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.8萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2210201住房公積金25.1萬元，主要用于在職人員的住房公積金補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出391.58萬元（其中基本支出548.5萬元，項目支出0萬元）
30101在職人員基本工資94.47萬元，
30102津貼補(bǔ)貼196.1萬元，
30103獎金7.87萬元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)34.78萬元，
30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.95萬元，
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.42萬元，
30112其他社會保障繳費(fèi)2.84萬元，
30113住房公積金25.14萬元；
2、302商品和服務(wù)支出190.57萬元（其中基本支出60.77萬元，項目支出129.8萬元）
30201辦公費(fèi)34.34萬元（其中基本支出17.68萬元，項目支出16.66萬元）；
30202印刷費(fèi)36.84萬元（其中基本支出0萬元，項目支出36.84萬元）；
30205水費(fèi)0.5萬元（其中基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
30206電費(fèi)0.6萬元（其中基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；
30207郵電費(fèi)1萬元（其中基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
30211差旅費(fèi)16萬元（其中基本支出0萬元，項目支出16萬元）；
30215會議費(fèi)6.58萬元（其中基本支出0.88萬元，項目支出5.7萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)19.16萬元（其中基本支出1.5萬元，項目支出17.66萬元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)3萬元（其中基本支出0萬元，項目支出3萬元）；
30226勞務(wù)費(fèi)29.4萬元（其中基本支出0萬元，項目支出29.4萬元）；
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.9萬元（其中基本支出0萬元，項目支出3.9萬元）；
30228工會經(jīng)費(fèi)6.66萬元（其中基本支出6.66萬元，項目支出0萬元）；
30229福利費(fèi)支出2.1萬元（其中基本支出2.1萬元，項目支出0萬元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元（其中基本支出3.16萬元，項目支出0.64萬元）；
30239其他交通費(fèi)用24.94萬元（其中基本支出24.94萬元，項目支出0萬元）；
3、303對個人和家庭的補(bǔ)助96.15萬元（其中基本支出96.15萬元，項目支出0萬元）
30301離退休費(fèi)46.4萬元（其中基本支出46.4萬元，項目支出0萬元）；
30302退休費(fèi)30.04萬元（其中基本支出30.04萬元）；
30305生活補(bǔ)助0.95萬元（其中基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）；
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助18.76萬元（其中基本支出18.76萬元，項目支出0萬元）；
4、310機(jī)關(guān)資本性支出
31002辦公設(shè)備購置10.2萬元（其中基本支出0萬元，項目支出10.2萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況                     
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目24個，政府采購預(yù)算總額10.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.2萬元，包含臺式計算機(jī)5臺，金額3萬元，書柜19個，金額7.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市委黨史研究室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計7.84萬元，較上年減少0.58萬元，下降7%。具體變動情況如下：
（一）因公出國出（境）費(fèi)
曲靖市委黨史研究室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年度對比均沒有因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市委黨史研究室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.04萬元，較上年減少0.06萬元，下降1.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為82次，共計接待286人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少是因為本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎(chǔ)上下調(diào)支出比例。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市委黨史研究室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.8萬元，較上年減少0.52萬元，下降12%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元，較上年減少0.52萬元，下降12%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少是因為本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎(chǔ)上下調(diào)支出比例。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
項目《曲靖年鑒》是指每年本部門收集各政府部門上年度的主要工作情況而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。
項目《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》是指本部門為收集市委每年度的重要工作和決策而編輯、出版、發(fā)行的書籍，每年一刊。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.94萬元，比上年度增加1.5萬元，主要是因為增加1個在職領(lǐng)導(dǎo)而產(chǎn)生的辦公費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)所致。這些經(jīng)費(fèi)主要用于部門的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等和對扶貧點及離退休老同志的慰問等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
                   
附件： 2020年市委黨史研究室預(yù)算表

附件：曲靖市委黨史研究室2020年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
                   
 
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