曲靖市檔案局2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006024100000

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市檔案局為財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，主要承擔全市范圍內(nèi)的文書、民國、重點檔案及政府現(xiàn)行公開文件的管理、保存工作，切實履行檔案安全管理職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市檔案局內(nèi)設(shè)6個科室，分別為辦公室、信息科、法規(guī)科、管理科、業(yè)務(wù)科、開發(fā)科。
（三）重點工作概述
全市檔案系統(tǒng)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實中央、省、市加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見有關(guān)文件精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，以建設(shè)數(shù)字檔案館室建設(shè)為龍頭，以科學、安全管理檔案為目標，以服務(wù)中心工作、服務(wù)民生工作為主線，扎實推動全市檔案工作健康、科學、創(chuàng)新發(fā)展。
強化理論武裝。持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，推動全市檔案系統(tǒng)牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不忘初心、牢記使命，擔當作為，推動檔案工作更好服務(wù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
全面提升檔案管理水平。加強對機構(gòu)改革后檔案規(guī)范管理的指導(dǎo)力度，對涉改單位檔案歸檔范圍和保管期間表的審定工作，持續(xù)推進檔案規(guī)范管理復(fù)查和認定工作，組織好一年一度的檔案行政執(zhí)法檢查工作，通過執(zhí)法檢查，完善檔案工作領(lǐng)導(dǎo)機制、建立檔案投入保障機制、促進檔案行政管理和業(yè)務(wù)建設(shè)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改落實，依法嚴肅查處檔案違法案件，確保檔案安全萬無一失。
拓寬檔案資源建設(shè)。突出民生檔案資源建設(shè)這個重點，完成省局提出的檔案資源建設(shè)規(guī)劃和結(jié)構(gòu)比例。加大各種特色檔案搶救保護和征集工作力度，著力將散存于社會和民間的具有保存價值的檔案征集進館。繼續(xù)加強對機關(guān)企業(yè)單位檔案的監(jiān)管和指導(dǎo)，督促履行檔案資源管理義務(wù)，實現(xiàn)檔案的齊全歸檔和規(guī)范管理。加大機構(gòu)改革檔案接收力度，做到應(yīng)收盡收，加強對破產(chǎn)企業(yè)檔案的監(jiān)督管理，嚴防檔案流失和損毀。
加快檔案信息化建設(shè)。一是堅持數(shù)字化建設(shè)為龍頭推動各項工作。在保證安全和質(zhì)量的前提下，加快檔案數(shù)字化建設(shè)速度，把好入館關(guān)卡，實現(xiàn)增量檔案電子化，逐步完成館藏存量檔案數(shù)字化。二是提升電子公文歸檔管理系統(tǒng)應(yīng)用水平。加快全市電子公文歸檔管理系統(tǒng)投入使用，督促指導(dǎo)和培訓(xùn)力度，抓好與清華紫光檔案管理軟件相銜接，發(fā)揮電子公文歸檔管理系統(tǒng)的功能，真正實現(xiàn)電子公文在線歸檔，避免檔案的重復(fù)數(shù)字化加工。三是秉承共享理念，提升全市公開信息利用服務(wù)水平，優(yōu)化曲靖市民生檔案跨館服務(wù)系統(tǒng)，充實完善全市公開信息利用服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)量，為人民群眾提供高效便捷的檔案服務(wù)。
全面推進檔案館建設(shè)。繼續(xù)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館，最重要的是集中收集保存反映農(nóng)村社會歷史變遷和具有地方特色、記錄民情民生的檔案資料，確保農(nóng)村基層檔案的完整安全，實行“村檔鎮(zhèn)管”。進一步改變村級檔案缺失、管理不到位，甚至長期無人管理的狀況。抓實縣級檔案館建設(shè)，落實建設(shè)用地和配套資金，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的相關(guān)問題，切實把全市檔案館建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)工程、精品工程、廉政工程。
強化檔案服務(wù)意識。一是切實做好機構(gòu)改革檔案整理移交工作，確保機構(gòu)改革中檔案的完整、安全。二是要繼續(xù)服務(wù)精準脫貧攻堅戰(zhàn)。按照《精準扶貧檔案工作實施細則》要求，適時指導(dǎo)脫貧摘帽檔案管理工作，開展脫貧檔案整理歸檔培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：參公管理事業(yè)編制19人，工勤編制1人。在職實有20人。財政全供養(yǎng) 20人。
離退休人員 13人，其中： 離休 2人，退休 11人。
無公務(wù)車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入607.37萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款607.37萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入減少29.59萬元，主要原因為減少了對下級轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 607.37萬元，其中:本年收入607.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款607.37萬元（本級財力607.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加50.04萬元，主要原因為收入來源全部調(diào)整為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

• 預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 607.37萬元。財政撥款安排支出 607.37萬元，其中，基本支出475.37萬元，與上年對比增加50.05萬元，主要原因是2020年績效工資納入年初預(yù)算且新調(diào)入一人；項目支出132萬元，與上年對比減少60萬元，主要原因是減少了對下級的補助項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012601行政運行321.48萬元，主要用于機關(guān)人員工資、津貼補貼以及維持機關(guān)正常運行的日常公用經(jīng)費支出；
2080501歸口管理的行政單位離退休55.01萬元，主要用于離退休人員的離休費、退休費及公用經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.97萬元，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101行政單位醫(yī)療29.25萬元，主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.85萬元，主要用于機關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.56萬元，主要用于交納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險；
2210201住房公積金23.1萬元，主要用于機關(guān)人員住房公積金繳費支出；
2012601檔案館132萬元，主要用于民生檔案遠程視頻查詢可視系統(tǒng)運行經(jīng)費、檔案開發(fā)利用經(jīng)費、檔案管理保護及培訓(xùn)經(jīng)費、綜合檔案館運行維護經(jīng)費、紙質(zhì)檔案數(shù)字化原文掃描經(jīng)費、曲靖市檔案臨時庫房保障運行經(jīng)費、租用馬龍庫房經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301“工資福利支出”科目支出358.46萬元（其中：基本支出358.46萬元，項目支出0萬元）
30101基本工資87.64萬元（其中：基本支出87.46萬元，項目支出0萬元）；
30102津貼補貼177.97萬元（其中：基本支出177.97萬元，項目支出0萬元）；
30103獎金7.3萬元（其中：基本支出7.3萬元，項目支出0萬元）；
30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費31.97萬元（其中：基本支出31.97萬元，項目支出0萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費19.25萬元（其中：基本支出19.25萬元，項目支出0萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項目支出0萬元）；
30112其他社會保障繳費2.56萬元（其中：基本支出2.56萬元，項目支出0萬元）；
30113住房公積金23.1萬元（其中：基本支出23.1萬元，項目支出0萬元）；
2、302“商品和服務(wù)支出”科目支出149.6萬元（其中：基本支出51.6萬元，項目支出98萬元）
30101辦公費29.21萬元（其中：基本支出11.21萬元，項目支出18萬元）；
30202印刷費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；
30203咨詢費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；
30206電費4.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.6萬元）；
30207郵電費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；
30211差旅費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）；
30215會議費26.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出26萬元）；
30213維修（護）費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）
30215會議費3.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出3萬元）；
30216培訓(xùn)費6.91萬元（其中：基本支出1.41萬元，項目支出5.5萬元）；
30217公務(wù)接待費3.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.4萬元）；
30226勞務(wù)費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；
30227委托業(yè)務(wù)費13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元）；
30228工會經(jīng)費5.58萬元（其中：基本支出5.58萬元，項目支出0萬元）；
30229福利費1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項目支出0萬元）；
30239其他交通費27.64萬元（其中：基本支出22.64萬元，項目支出5萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出18.55萬元（其中：基本支出8.05萬元，項目支出10.5萬元）；
3、303“對個人和家庭的補助”科目支出65.31萬元（其中：基本支出65.31萬元，項目支出0萬元）
30301離休費28.36萬元（其中：基本支出28.36萬元，項目支出0萬元）；
30302退休費23.77萬元（其中：基本支出23.77萬元，項目支出0萬元）；
30307醫(yī)療費補助13.18萬元（其中：基本支出13.18萬元，項目支出0萬元）；
4、310“資本性支出”科目支出14萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出14萬元）；
31002辦公設(shè)備購置14萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出14萬元）；
5、399其他支出20萬元
39999其他支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）。

• 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額20萬元，主要用于馬龍庫房的租賃費用。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市檔案局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3.4萬元，較上年減少0.18萬元，下降5.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市檔案局2019年及2020年均無因公出國境費用預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
市檔案局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.4萬元，較上年減少0.18萬元，下降5.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計48次，共預(yù)計接待468人次。
減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，無同城接待等不規(guī)范接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
市檔案局2019年及2020年均無公務(wù)用車購置及運行維護費用預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
市檔案局不涉及重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
 聲像檔案：社會組織以及個人從事政治、軍事、經(jīng)濟、科學、技術(shù)、文化、宗教等活動中形成的對國家和社會有保存價值的照片(包括底片、反轉(zhuǎn)片)、影片(正負片)唱片、錄音帶、錄像帶等不同材料為載體，以聲像為主，并輔以文字說明的歷史記錄 。聲像檔案主要以磁性材料或感光材料為載體、以音像為主要反映方式、記錄在政治、經(jīng)濟、科學、技術(shù)、文化等各項活動中直接形成的、具有保存價值的包括照片、錄音帶、錄像帶、影視片等專門載體的歷史記錄。
紙質(zhì)檔案原文數(shù)字化掃描：把紙質(zhì)的檔案轉(zhuǎn)化成電子化的檔案以方便查詢和利用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
市檔案局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.6萬元，為辦公經(jīng)費、公務(wù)用車補助、租車費、職工福利費、會議費等。較上年31.66萬元增加22.94萬元，增長72.46%。增加原因為公務(wù)用車補貼由工資性費用預(yù)算調(diào)整為商品和服務(wù)支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
附件： 市檔案局2020年部門預(yù)算公開表


附件：市檔案局2020年重點領(lǐng)域項目公開文本

監(jiān)督索引號53030006024100111