曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030011043500000
 
 曲靖市搬遷安置辦公室2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；
2、負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
3、負責中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責組織移民安置工程的初驗工作；
4、編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
5、負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎設施和移民安置區(qū)基礎設施的項目建設工作；
6、負責移民項目資金監(jiān)管工作；
7、承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
8、承辦曲靖市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
現(xiàn)有內(nèi)設機構6個分別是：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計劃財務科。
（三）重點工作概述
圍繞市委、市政府的中心工作，市搬遷安置辦將緊密結合“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，弘揚“嚴實守紀、進取擔當、雷厲風行、善作善成”的作風，全力做好搬遷安置工作。
1.推進移民搬遷安置工作
一是2020年計劃完成在建水電水利工程移民資金投資77000萬元，完成搬遷安置8377人，完成生產(chǎn)安置1361人。（其中白鶴灘水電站計劃投資48000萬元，完成搬遷安置268人，生產(chǎn)安置396人；阿崗水庫計劃投資26000萬元，完成搬遷安置6873人，生產(chǎn)安置200人；車馬碧水庫完成移民搬遷安置487人，生產(chǎn)安置500人；龍?zhí)逗铀畮煊媱澩顿Y3000萬元，完成搬遷安置749人，生產(chǎn)安置265人。）二是積極配合做好黑灘河水庫工程建設征地移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報告的審核、審批工作，啟動黑灘河水庫工程建設征地移民搬遷安置工作。三是繼續(xù)做好全市水利水電工程建設征地移民安置專項階段性驗收竣工驗收的相關工作。四是配合做好陸良下河沿水庫、小撒卜龍水庫前期工作。
2.落實移民后期扶持措施
一是抓好項目儲備。梳理移民后期扶持“十三五”規(guī)劃完成情況，優(yōu)先把最急需的項目納入2020年項目年度實施，二是抓好項目建設，加快工程進度，組織實施好資金到位項目。三是加強調(diào)研，抓好產(chǎn)業(yè)扶持工作。年內(nèi)每個縣（市、區(qū)）至少選擇實施1個產(chǎn)業(yè)示范項目，開展前期工作。逐步擴大產(chǎn)業(yè)扶持在后期扶持項目中的比重。四是抓好“美麗家園、小康庫區(qū)”項目建設。在實施好已核準建設項目的基礎上，積極爭取省級統(tǒng)籌資金實施“美麗家園、小康庫區(qū)”移民新村項目。五是督促會澤縣實施好大中型水庫移民3974人的第三批避險解困項目，爭取年內(nèi)完工。六是加強項目驗收工作。督促各縣（市、區(qū)）對縣級審批的項目開展驗收工作，對各縣（市、區(qū)）申報屬市級驗收的項目及時開展竣工驗收工作，配合省辦做好省管項目的竣工驗收。七是配合省辦做好大中型水庫移民職業(yè)教育的招生工作。八是組織實施好小型水庫幫扶項目，啟動小型水庫扶持項目五年規(guī)劃（2020年—2024年）的編制工作。
3.加強項目監(jiān)督管理
在安置點建設和后期扶持項目的實施中，采取一系列有效措施，加強對項目實施的監(jiān)督、管理，使每個項目都公開、透明運行，保證工程建設質(zhì)量。2020年計劃委托第三方對麒麟?yún)^(qū)、富源縣水庫移民后期扶持政策實施情況開展稽察工作；對在建的阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘電站等移民工程和后期扶持項目開展進度檢查。
4.確保移民信訪穩(wěn)定
一是按照全市綜治維穩(wěn)、平安建設、依法治市的安排抓好工作落實，重要時期、重大“節(jié)會”期間實行移民信訪“零報告”制度，重點抓好白鶴灘電站庫區(qū)、堰塞湖庫區(qū)、阿崗水庫、車馬碧水庫搬遷安置法規(guī)政策宣傳解釋工作，引導移民群眾依法合理表達訴求，防止矛盾激化。著力推進阿崗水庫、萬家口子水電站、岔河水庫、龍?zhí)逗铀畮彀仓庙椖窟M度，減少信訪穩(wěn)定隱患。二是加大政策宣傳力度，保障群眾合法權益。加強項目前期工作和縣、鄉(xiāng)、村移民干部培訓，統(tǒng)一口徑，加強移民政策法規(guī)宣傳解釋工作，做細做透前期工作，減少信訪安全隱患。三是按照依法治市考核的要求，強化守法普法工作。以黨組集中學法、干部職工學法、在線學法學、普法宣傳、專題培訓、開展法治創(chuàng)建、建設法治文化等方式，加強學法用法和移民法規(guī)政策培訓。
5.提升機關黨建工作
一是加強學習，牢固“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。二是加強思想政治建設，堅定理想信念，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。嚴肅黨內(nèi)政治生活，按照規(guī)定召開民主生活會，開展嚴肅認真的批評和自我批評。落實中央八項規(guī)定和省市委的要求，加強預算執(zhí)行和財務管理，確保資金和干部安全。三是抓好黨員經(jīng)常性教育，落實干部職工理論學習意見和黨支部學習計劃，服務好單位的中心工作。
6.強化黨風廉政建設
認真履行全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，黨組書記履行第一責任人職責，督促班子成員認真履行分管責任和落實“一崗雙責”。全體黨員干部執(zhí)行好《中共曲靖市搬遷安置辦公室黨組黨風廉政建設制度》和《中共曲靖市搬遷安置辦公室黨組廉政風險防控管理實施辦法》。按照五屆市委第七輪巡察和“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治的要求，認真抓好長期整改工作，落實中央八項規(guī)定和省市委的要求，加強預算執(zhí)行和財務管理，格財經(jīng)紀律，發(fā)揮資金的使用效益。
7.加強隊伍建設及其他工作
一是扎實推進“創(chuàng)文”工作。著力抓好包保的保渡社區(qū)的創(chuàng)建工作，組織干部職工到保渡社區(qū)參與創(chuàng)建工作，對存在的問題進行專題研究，并給予資金和項目上的支持。二是扎實做好掃黑除惡工作，積極參加街道社區(qū)掃黑除惡專項斗爭工作，督促全體干部職工通過在線學法平臺，學習和宣傳掃黑除惡法律知識。三是加強機關管理，鼓勵和引導黨員干部閱讀經(jīng)典、交流心得、運動健身等，開展職工文體活動，踐行社會主義核心價值觀，以黨建帶團建、促群建，保證工、青、婦組織健全、活動正常。四是組織開展系統(tǒng)業(yè)務培訓，提高業(yè)務素質(zhì)。五是繼續(xù)做好掛包幫扶貧工作，確保麥地村按要求脫貧摘帽。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有21人，其中： 財政全供養(yǎng) 21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1939.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款454.06萬元，政府性基金預算財政撥款1305.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結轉180.00萬元。
2020年部門財務收入與上年對比增加1415.43萬元，其中：上年結轉比2019年上年結轉增加125.00萬元。增加的主要原因：一是2020年增加曲靖市小型水庫移民扶持基金，2019年曲靖市小型水庫后扶資金未列入曲靖市搬遷安置辦公室經(jīng)費預算，二是2020年上年結轉數(shù)比2019年上年結轉增加，三是2019年5月調(diào)入2名工作人員，基本支出中在職人員費用增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1939.06萬元，其中:本年收入1759.06萬元 ，上年結轉180萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款454.06萬元（本級財力454.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款1305.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加1415.43萬元，其中：本年收入比上年增加1290.43萬元，上年結轉比2019年上年結轉增加125.00萬元。增加的主要原因:一是2020年增加曲靖市小型水庫移民扶持基金，2019年曲靖市小型水庫移民后扶資金未列入曲靖市搬遷安置辦公室經(jīng)費預算，二是2020年上年結轉數(shù)比2019年上年結轉增加125.00萬元，三是2020年調(diào)入2名工作人員，基本支出中在職人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1939.06萬元，財政撥款安排支出1939.06萬元(含上年轉180萬元)，其中:基本支出454.06萬元，項目支出1485.00萬元(含上年轉180萬元)。與上年對比增加1415.43萬元，其中:基本支出增加90.43萬元，項目支出增加1325.00萬元(含上年結轉增加125萬元)。增加的主要原因：1、基本支出增加因2020年在職人員較2019年預算增加2人，2019年5人職務晉升變動，導致人員經(jīng)費增加;2、項目支出主要是政府性基金支出增加：一是因2019年結轉下年資金較2018年結轉下年增加125萬元，為云南省搬遷安置辦公室下達移民維穩(wěn)工作經(jīng)費，二是2020年小型水庫移民扶助基金1200.00萬元并入曲靖市搬遷安置辦公室單位預算中公開，三是2020年曲靖市財政局本級安排項目經(jīng)費105萬元與上年相同，但2020年支出科目由往年的2130302一般行政管理支出調(diào)入2082399其他小型水庫移民扶助基金支出，導致2020年政府性基金支出較2019年增加較大。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.75萬元，主要用于支付機關退休人員社保統(tǒng)籌外人員經(jīng)費和退休人員辦公費、醫(yī)療補助、工會費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.27萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分養(yǎng)老保險費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療21.22萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助10.04萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分公務員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.52萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分其他醫(yī)療補助，工傷，生育保險等支出；
2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運行354.8萬元，主要用于機關在職人員工資性支出、辦公費、工會費、培訓費、會議費，車輛運行等支出；
2136699農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出180.00萬元，主要用于曲靖市大中小型水庫移民安置區(qū)和庫區(qū)維穩(wěn)工作支出。
2082302社會保障和就業(yè)支出-小型水庫移民扶助基金安排支出-基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展1200.00萬元，主要用于曲靖市小型水庫后期扶持項目支出。
2082399社會保障和就業(yè)支出-小型水庫移民扶助基金安排支出-其他小型水庫移民扶助基金對應專項債務收入安排的支出105.00萬元，用于曲靖市搬遷安置辦公室實施移民后期扶持項目（無項目管理費用）進行項目審核、項目評估、項目驗收,項目監(jiān)督等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.47萬元，主要用于機關在職人員單位承擔部分公積金補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出454.06萬元
（1）301工資福利支出392.71萬元。其中：
①30101基本工資98.46萬元。
②30102津貼補貼192.01萬元。
③30103獎金8.21萬元。
④30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費35.27萬元。   
⑤30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.22萬元。
⑥30111公務員醫(yī)療補助繳費9.55萬元。
⑦30112其他社會保障繳費2.52萬元。
⑧30113住房公積金25.47萬元。
（2）302商品和服務支出56.44萬元。其中：
①30201辦公費0.12萬元。
②30215會議費0.84萬元
③30216培訓費1.58萬元。
④30217公務接待費0.37萬元。
⑤30228工會經(jīng)費4.44萬元。
⑥30229福利費2.08萬元。
⑦30231公務用車運行維護費3.16萬元。
⑧30239其他交通費用（含公務員公務交通費）25.27萬元。
⑨30299其他商品和服務支出18.58萬元。
（3）303對個人和家庭的補助4.91萬元。其中：
①30302退休費4.42萬元。
②30307醫(yī)療費補助0.49萬元。
2、項目支出1485萬元：
（1）302商品和服務支出285萬元。其中：
①30201辦公費9萬元。
②30211差旅費25萬元。
③30215會議費1萬元。
④30227委托業(yè)務費220萬元，用于聘請第三方開展項目審查、評審、驗收、對移民后扶資金開展稽查、移民維穩(wěn)工作等支出。
⑤30299其他商品和服務支出30萬元。
（2）310資本性支出1200.00萬元。
31005基礎設施建設1200萬元，小型水庫移民后扶項目資金，主要用于安排各縣、市、區(qū)開展小型水庫移民扶持項目支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無對下專項轉移支付項目。
（二）與中央、省配套事項
無中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算資金64.00萬元。政府采購貨物預算44萬元（臺式計算機15臺15萬元；便攜式計算機6臺10萬元；平板電腦15臺8萬元；涉密計算機1臺3萬元；多功能復印機1臺1.5萬元；傳真機2臺1萬元；掃描儀1臺0.5萬元；照相機1臺5萬元），政府采購服務預算20萬元主要用于委托第三方進行移民后扶項目評審、驗收、稽查等支出。詳見表13。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明　　
曲靖市搬遷安置辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.53萬元，較上年減少0.3萬元，下降7.75%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市搬遷安置辦公室2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市搬遷安置辦公室2020年公務接待費預算0.37萬元，較上年預算減少0.13萬元。下降26%，預計國內(nèi)公務接待批次9次，共計接待40人次。
減少的主要原因：加強機關“三公”經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行“三公”管理規(guī)定,完善接待審批程序，利用網(wǎng)絡、電話、視頻等方式溝通，減少人員往來次數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市搬遷安置辦公室2020年公務用車購置及運行維護費3.16萬元，較上年預算減少0.17萬元，下降5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費3.16萬元，較上年預算減少0.17萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
車輛運行維護費減少0.17萬元，下降的主要原因：曲靖市搬遷安置辦公室嚴格車輛管理規(guī)定，認真執(zhí)行公務用車管理，合理規(guī)劃、安排和使用車輛，減少不必要的差旅次數(shù)，加強電話、視頻等溝通方式的交流。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年曲靖市搬遷安置辦公室實施重點項目1個：小型水庫專項資金。主要用于曲靖市小型水庫移民后期扶持項目支出，2020年擬實施扶助子項目28個，項目受益群眾24500人。項目建設內(nèi)容設涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、勞動力培訓、生態(tài)環(huán)境、村容村貌等方面。項目實施將使小型水庫安置區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善。詳見預算公開附表7-10。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6. 年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8. 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
 2020年曲靖市搬遷安置辦公室機關運行經(jīng)費安排341.44萬元（含政府性基金支出），主要安排用于:辦公經(jīng)費9.12萬元、培訓費1.58萬元、接待費0.37萬元、差旅費25.00萬元、會議費1.84萬元、工會費4.44萬元、福利費2.08萬元、公務用車運行費3.16萬元，其他交通費25.27萬元、委托業(yè)務220.00萬元、其他商品和服務支出48.58萬元等日常開支，保證機構正常運轉。與2019年預算相比增加185.54萬元，增幅119.01%。增加的主要原因：2020年編制預算在職人員增加 2名，導致基本支出中人員辦公經(jīng)費增加5.54萬元，項目支出中商品服務支出增加180.00（上年結轉，移民維穩(wěn)工作經(jīng)費）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開本部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號53030011043500111


 
附件1：曲靖市搬遷安置辦公室2020年預算公開表

/uploadfile/2024/0204/20240204170438264.xlsx

附件2： 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預算重點領域財政項目文本公開https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0927/20200927101022376.docx