曲靖市水務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號53030011033200000
 曲靖市水務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
 
曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
   根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護、負責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負責(zé)水利工程建設(shè)項目招投標監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機關(guān)及直屬事業(yè)單位，共計7個預(yù)算單位（1.市水務(wù)局機關(guān)行政、2.市水務(wù)局機關(guān)事業(yè)、3、市南盤江管理所、4.市獨木水庫管理局、5.云南能陽水利水電勘察設(shè)計有限公司、6.市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局、7.市阿崗水庫工程建設(shè)管理局）。
曲靖市水務(wù)局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正科級）。
（1）辦公室（離退休人員辦公室）
承擔(dān)文電、檔案、政務(wù)公開、車輛管理、保密、會務(wù)、信息、宣傳、機關(guān)制度建設(shè)和信訪等工作；負責(zé)局黨委日常工作；承擔(dān)工會、共青團、婦女工作委員會、機關(guān)離退休人員和機關(guān)后勤服務(wù)中心工作。
（2）組織人事科
承擔(dān)局機關(guān)及所屬單位的機構(gòu)編制、人事等工作；負責(zé)對局管干部的考察和管理工作；指導(dǎo)各級黨組織做好黨務(wù)工作。
（3）規(guī)劃計劃科
擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項規(guī)劃；審核水利建設(shè)項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計；負責(zé)計劃管理和水利統(tǒng)計；負責(zé)水能資源信息系統(tǒng)建設(shè)、全市農(nóng)村水電的統(tǒng)計和信息化工作。
   （4）水政水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）
組織實施水資源取水許可、水資源有償使用、水資源論證等制度；承擔(dān)水資源調(diào)查、評價和監(jiān)測工作；指導(dǎo)水量分配、水功能區(qū)劃和水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實施；組織編制水資源保護規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護、城市供水的水源規(guī)劃、城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工作；指導(dǎo)入河排污口設(shè)置工作；指導(dǎo)計劃用水和節(jié)約用水。
（5）資產(chǎn)財務(wù)科
編制部門預(yù)算；負責(zé)機關(guān)財務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位的財務(wù)工作；承擔(dān)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；提出有關(guān)水利價格、收費、信貸的建議。
（6）監(jiān)察科（曲靖市水務(wù)局安全生產(chǎn)辦公室）
承擔(dān)水利工程建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)水利資金使用和水利工程項目建設(shè)招投標監(jiān)督管理工作；對各單位執(zhí)行水行政法規(guī)情況進行監(jiān)督檢察。
（7）水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）
組織協(xié)調(diào)水土保持工作，承擔(dān)水土流失綜合防治和監(jiān)督工作；組織編制水土保持規(guī)劃、技術(shù)標準并監(jiān)督實施；負責(zé)水土流失重點防治區(qū)管理，指導(dǎo)并監(jiān)督重點水土保持建設(shè)項目的實施；承擔(dān)曲靖市水土保持委員會的日常工作。
（8）農(nóng)村水利科
研究擬訂農(nóng)村水利的方針政策，制定有關(guān)規(guī)定和標準；編制農(nóng)村水利發(fā)展計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)（冬春修），負責(zé)農(nóng)村水利、機電排灌站、堤壩、閘，鄉(xiāng)、村供水、農(nóng)村飲水、旱地水澆等工程建設(shè)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村小型水利產(chǎn)權(quán)制度改革。
（9）曲靖市防汛抗旱指揮部辦公室
     組織、協(xié)調(diào)、指揮全市防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河防汛演練和抗洪搶險工作；組織協(xié)調(diào)干旱、山洪等災(zāi)害防御工作，負責(zé)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護區(qū)的洪水影響評價工作。擬訂管理和保護河道、水庫等水域、岸線、河（湖）的規(guī)章制度并監(jiān)督實施；組織指導(dǎo)河道、水庫管理范圍的劃定、確權(quán)、定界工作和河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目、河道采砂監(jiān)督管理工作。
（10）建設(shè)管理科
指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，負責(zé)水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理，組織指導(dǎo)水利工程開工審批、蓄水安全鑒定和驗收；指導(dǎo)病險水庫除險加固工作。
（三）重點工作概述
2020年水務(wù)局以大型水庫建設(shè)為龍頭，加快水網(wǎng)工程建設(shè)，城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升，以民生水利建設(shè)為重點，加力脫貧攻堅工作，以農(nóng)田水利改革為突破，統(tǒng)籌推進水務(wù)改革，水利建設(shè)管理體制機制逐步健全，以防汛抗旱減災(zāi)為目標，攻堅薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，以生態(tài)文明建設(shè)為抓手，強化河湖管理工作，最嚴格水資源管理制度全面落實，河長制工作深入推進。 
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位6個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制309人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制270人。在職實有265人，其中： 財政全供養(yǎng) 239人，財政部分供養(yǎng)26人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 231人，其中： 離休 2人，退休 229人。
車輛編制10輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入7305.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7305.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年部門財務(wù)總收入11953.71萬元，2020年部門財務(wù)總收入比2019年減少4648.64萬元，下降38%，減少原因是：（1）施工隊改制，并入車馬碧、阿崗水庫工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~，及工資人員的增加；（2）為保運轉(zhuǎn)壓縮項目支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入7305.07萬元，其中:本年收入7305.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7305.07萬元（本級財力7305.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入11953.71萬元，2020年部門財政撥款收入比2019年減少4648.64萬元，下降38%，減少原因是：（1）施工隊改制，并入車馬碧、阿崗水庫工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~，及工資人員的增加；（2）為保運轉(zhuǎn)壓縮項目支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出7305.07萬元。財政撥款安排支出7305.07萬元，其中：基本支出4778.07萬元，2020年基本支出比上年增加1202.36萬元，增長33%，原因為施工隊改制，并入車馬碧、阿崗水庫工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~及工資人員的增加；項目支出2527萬元，2020年比上年減少5851萬元，下降69%，減少原因是保運轉(zhuǎn)壓縮項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—行政運行（項）”支出643.40萬元，主要反映水利機關(guān)職工工資，辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出；
“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）” 支出1217.18萬元，“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—水利工程運行與維護（項）”支出1755.63萬元，主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出； 
“社會保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—歸口管理的行政單位離退休（項）”支出110.30萬元；“社會保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—事業(yè)單位離退休（項）”支出661.18萬元，主要反映單位離退休人員的離退休費支出；
“社會保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）”支出337.75萬元，主要反映單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出；
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）—醫(yī)療保障（款）—行政單位醫(yī)療（項）”支出48.33萬元，主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）—醫(yī)療保障（款）—事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出164.85萬元，主要反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
“住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項）”支出275.51萬元，主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101基本工資1044.22萬元（其中基本支出1044.22萬元、項目支出0萬元）；30102津貼補貼774.71萬元（其中基本支出774.71萬元、項目支出0萬元）；30103獎金79.06萬元（其中基本支出79.06萬元、項目支出0萬元）；30107績效工資886.85萬元（其中基本支出886.85萬元、項目支出0萬元）；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費337.76萬元（其中基本支出337.76萬元、項目支出0萬元）；301010職工基本醫(yī)療保險繳費203.2萬元（其中基本支出203.2萬元、項目支出0萬元）；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.25萬元（其中基本支出17.25萬元、項目支出0萬元）；301012其他社會保障繳費33.74萬元（其中基本支出33.74萬元、項目支出0萬元）；30113 住房公積金270.52萬元（其中基本支出270.52萬元、項目支出0萬元）；30201辦公費328.88萬元（其中基本支出188.88萬元、項目支出140萬元）；30215會議費1.52萬元（其中基本支出1.52萬元、項目支出0萬元）；30216 培訓(xùn)費15.35萬元（其中基本支出15.35萬元、項目支出0萬元）；30217公務(wù)接待費29.76萬元（其中基本支出29.76萬元、項目支出0萬元）；30228 工會經(jīng)費56.4萬元（其中基本支出56.4萬元、項目支出0萬元）；30229福利費20.19萬元（其中基本支出20.19萬元、項目支出0萬元）；30229福利費20.19萬元（其中基本支出20.19萬元、項目支出0萬元）；30231公務(wù)用車運行維護費3.16萬元（其中基本支出3.16萬元、項目支出0萬元）；30239 其他交通費用45.61萬元（其中基本支出45.61萬元、項目支出0萬元）；30301 離休費29.29萬元（其中基本支出29.29萬元、項目支出0萬元）；30302 退休費706.77萬元（其中基本支出706.77萬元、項目支出0萬元）；30304 撫恤金4.63萬元（其中基本支出4.63萬元、項目支出0萬元）；30305 生活補助11.96萬元（其中基本支出11.96萬元、項目支出0萬元）；30307醫(yī)療費補助17.26萬元（其中基本支出17.26萬元、項目支出0萬元）；31099其他資本性支出2387萬元（其中基本支出0萬元、項目支出2387萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央、省級配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目183個，采購預(yù)算資金156.02萬元其中：政府采購貨物采購預(yù)算96.02萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計73.72萬元，較2019年減少2.52萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市水務(wù)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無因公出國（境）人員，無變動。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市水務(wù)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為29.76萬元，較上年減少1.3萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計接待1480人次。
“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費減少原因說明:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)接待費2020年預(yù)算較上年下降4%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為43.96萬元，較上年減少1.22萬元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費43.96萬元，較上年減少1.22萬元，下降2%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費減少原因說明:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)用車運行經(jīng)費2020年預(yù)算較上年下降2%。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年市水務(wù)局重點項目為人工增雨防雹補助經(jīng)費，預(yù)算經(jīng)費100萬元。根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀要，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。目標1：在4個市直水庫布設(shè)8個人工增雨作業(yè)點，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，目標2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計劃，水庫增雨值守數(shù)155天，水庫增雨作業(yè)點8個，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計劃及時開展作業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算360.84萬元，2019年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算250.61萬元，同比增加110.23萬元，增長30%，原因為2020年人員增加，施工隊分流入車馬碧、阿崗水庫，人員性質(zhì)從差額補助變動為全額補助，原預(yù)算無辦公經(jīng)費現(xiàn)全額有辦公經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53030011033200111
曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表及曲靖市水務(wù)局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

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