云南省曲靖市氣象局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011062900000 

  （一）部門主要職責(zé)
    1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
    2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。
    3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動(dòng)。
    4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
    5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺(tái)站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測(cè)環(huán)境。
    6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
    7.組織開(kāi)展氣象法治宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí)。
    8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。
    9.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4家，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、業(yè)務(wù)科技科。
    直屬單位5 家，分別為氣象臺(tái)、人工影響天氣中心（天氣雷達(dá)站）、財(cái)務(wù)核算中心、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。       
  （三）重點(diǎn)工作概述
     2020年，在市委、市政府、省氣象局的領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市氣象局將重點(diǎn)抓好以下工作：
    1.曲靖全年24小時(shí)最高氣溫預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率高于70%，24小時(shí)最低氣溫預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率高于80%，24小時(shí)晴雨預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率平均高于85%，全市氣象預(yù)警信號(hào)發(fā)布準(zhǔn)確率平均值不低于85%。
    2.農(nóng)業(yè)氣象測(cè)報(bào)質(zhì)量、自動(dòng)土壤水分測(cè)報(bào)質(zhì)量錯(cuò)情率小于0.02‰；自動(dòng)土壤水分資料傳輸?shù)綀?bào)率大于95%；地面氣象觀測(cè)業(yè)務(wù)綜合質(zhì)量指數(shù)大于96%；農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)錯(cuò)情率小于0.02‰；資料傳輸及時(shí)率大于99%。
    3.抓住有利條件積極開(kāi)展人工增雨防雹作業(yè)，完成市委、市政府下達(dá)的防護(hù)區(qū)內(nèi)農(nóng)經(jīng)作物受災(zāi)面積不超過(guò)所保護(hù)面積5%的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)防護(hù)區(qū)內(nèi)“三增、一減、一無(wú)”的目標(biāo)；增加庫(kù)塘蓄水及服務(wù)生態(tài)文明排頭兵建設(shè)。
    4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作管理，層層簽訂責(zé)任書，汛期前完成安全生產(chǎn)隱患大排查大整改工作，確保無(wú)責(zé)任性安全事故發(fā)生。
    5.加大精準(zhǔn)扶貧力度，做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，確保完成扶貧任務(wù)。
    6.強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，完成3個(gè)縣局內(nèi)部審計(jì);完成2個(gè)縣局全省交叉審計(jì)，積極主動(dòng)公開(kāi)預(yù)決算工作。
    二、預(yù)算單位基本情況
    我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政部分供給單位）。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
    在職人員編制0人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)53人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
    離休人員2人。
    車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
    三、預(yù)算單位收入情況
   （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
     2020年部門財(cái)務(wù)總收入1027萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1027萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
    與上年對(duì)比減少了10萬(wàn)元，減少原因是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)減少。
   （二）財(cái)政撥款收入情況
    2020年部門財(cái)政撥款收入1027萬(wàn)元，其中:本年收入1027萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1027萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1027萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
    與上年對(duì)比減少了10萬(wàn)元，減少原因是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)減少。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2020年部門預(yù)算總支出 1027萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1027萬(wàn)元，其中：基本支出101萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；項(xiàng)目支出926萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了10萬(wàn)元，減少原因是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)減少。
  （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
    2200509氣象服務(wù)支出101萬(wàn)元，主要用于在職人員的津補(bǔ)貼；2200599其他氣象事務(wù)支出926萬(wàn)元，主要是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)866萬(wàn)元、曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
  （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
    工資福利支出-津貼補(bǔ)貼101萬(wàn)元（其中：基本支出101萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
    商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)24.04萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.04萬(wàn)元）；
    商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)4.2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.2萬(wàn)元）；
    商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.2萬(wàn)元）；
    商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)892.66萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出892.66萬(wàn)元）；
    資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置3.90萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.90萬(wàn)元）。
    五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
  （一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
    部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無(wú)。
  （二）與中央省配套事項(xiàng)
     無(wú)。
  （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
     無(wú)。
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
     根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.9萬(wàn)，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
    七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
    氣象局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
    2020年我單位重點(diǎn)項(xiàng)目涉及1個(gè)，為曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包括：資金使用率達(dá)到100%；CCTV-1/CCTV-新聞?lì)l道《朝聞天下天氣預(yù)報(bào)》06：55檔、07：55檔、08：55檔收視率約0.33%，到達(dá)率約18%（約2.3億人） ，CCTV-1/CCTV-新聞?lì)l道《午間新聞天氣預(yù)報(bào)》12：27檔收視率約1.14%，到達(dá)率29.4%（約3.7億人），CCTV-4《中國(guó)新聞天氣預(yù)報(bào)》約0.25%，到達(dá)率約為15%（約1.9億人）；每天在CCTV-1/CCTV-新聞?lì)l道《午間新聞天氣預(yù)報(bào)》12：27檔、CCTV-4套《中國(guó)新聞天氣預(yù)報(bào)》 21:58檔、在CCTV-1/CCTV-新聞?lì)l道并機(jī)《朝聞天下天氣預(yù)報(bào)》06：55檔、07：55檔、CCTV-新聞?lì)l道并機(jī)《朝聞天下天氣預(yù)報(bào)》08：55檔播出曲靖靖城市宣傳景觀圖片加城市天氣信息預(yù)報(bào)；通過(guò)城市預(yù)報(bào)提高知名度，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展；社會(huì)滿意度調(diào)查大于85%。
    九、其他公開(kāi)信息
  （一）專業(yè)名詞解釋
    1.氣象災(zāi)害防御：避免、減輕因臺(tái)風(fēng)、暴雨(雪)、寒潮、大風(fēng)(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、海洋災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災(zāi)害的防御工作。
    2.農(nóng)業(yè)氣象：發(fā)布重大農(nóng)業(yè)氣象資訊,每日更新最新的農(nóng)用天氣預(yù)報(bào),以及未來(lái)天氣對(duì)各地農(nóng)作物種植的影響,根據(jù)專家合理、及時(shí)、有效地建議,提供農(nóng)業(yè)氣象的區(qū)域指導(dǎo)。
    3.“三增、一減、一無(wú)”：農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，財(cái)政增收，減少冰雹災(zāi)害，防護(hù)區(qū)內(nèi)基本無(wú)冰雹災(zāi)害。
  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
    氣象局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排922.10萬(wàn)元，對(duì)比2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)926.14萬(wàn)元，減少了4.04萬(wàn)元，減少原因是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)的委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少，資本性支出的辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少。
  （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件1：云南省曲靖市氣象局2020年部門預(yù)算表.xlsx

附件2：云南省曲靖市氣象局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).docx
監(jiān)督索引號(hào)53030011062900111