曲靖市總工會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

監(jiān)督索引號(hào)53030018071100000
 

 
第一部分 曲靖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 
 
曲靖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職能。市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職現(xiàn)是：
1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
2. 依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬事業(yè)單位的工作。
3. 對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。
4. 研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
5. 協(xié)助黨委管理下級(jí) 工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開(kāi)工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
6. 組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。
7. 負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。
8. 承擔(dān)市委、市政府、省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市總工會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、組宣部、維權(quán)部4個(gè)科室，辦公室主要職能是協(xié)調(diào)各部室工作，做到上情下達(dá)及下情上傳；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算和對(duì)下級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理；維權(quán)部負(fù)責(zé)職工權(quán)益維護(hù)，勞模管理；組織宣傳部負(fù)責(zé)會(huì)員發(fā)展和會(huì)員教育。下設(shè)職工服務(wù)中心及云南省曲靖溫泉療養(yǎng)院兩個(gè)事業(yè)單位，其中：職工服務(wù)中心負(fù)責(zé)困難職工救助，職工醫(yī)保金管理。云南省曲靖溫泉療養(yǎng)院負(fù)責(zé)勞模及一線職工療休養(yǎng)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育活動(dòng)，深化“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題教育和職工志愿服務(wù),加強(qiáng)職工宣傳教育引導(dǎo)。強(qiáng)化企事業(yè)民主管理工作，努力實(shí)現(xiàn)全年全市公有制企業(yè)職代會(huì)和廠務(wù)公開(kāi)建制率全覆蓋。
2.組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”工會(huì)行動(dòng)計(jì)劃，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合、互聯(lián)互動(dòng)的工會(huì)工作格局。
3.加強(qiáng)工會(huì)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)、努力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)工會(huì)干部隊(duì)伍。深化學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織、黨支部規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)，表彰一批先進(jìn)服務(wù)型黨組織。
4.深入開(kāi)展送溫暖活動(dòng)。3月底，組織全市各級(jí)工會(huì)結(jié)合自身實(shí)際，廣泛開(kāi)展宣傳，配合有關(guān)部門及時(shí)開(kāi)展“春風(fēng)行動(dòng)”活動(dòng)。8月底前，在全市繼續(xù)開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)，并舉行一次“金秋助學(xué)”助學(xué)金發(fā)放儀式。10月中秋國(guó)慶期間，在全市繼續(xù)開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，組織一次中秋、國(guó)慶送溫暖慰問(wèn)金發(fā)放儀式。3月至11月，及時(shí)把“貸免扶補(bǔ)”指標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至各縣（市、區(qū)）總工會(huì)，并經(jīng)常了解、抽查有關(guān)情況。
5.做好職工醫(yī)療互助活動(dòng)工作,拓展職工服務(wù)中心功能。做好第十六期職工醫(yī)療互助活動(dòng)的補(bǔ)助審批工作，9月至12月，做好第十七期活動(dòng)的宣傳組織發(fā)動(dòng)工作，按時(shí)、足額上繳互助金，互助金管理規(guī)范安全，職工參加醫(yī)療互助活動(dòng)人數(shù)達(dá)到上期活動(dòng)的98%以上。健全聯(lián)系基層、服務(wù)職工制度，構(gòu)建以精準(zhǔn)幫扶為重點(diǎn)的服務(wù)職工工作體系，拓展職工幫扶中心功能，擴(kuò)大職工服務(wù)中心建設(shè)試點(diǎn)面。
6.市級(jí)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系機(jī)制建設(shè)。4月份牽頭召開(kāi)市級(jí)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方四家第四十七次會(huì)議，10月底前牽頭評(píng)選表彰一批2020年度市級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)。
7. “安康杯”活動(dòng)。6月底前組織全市企事業(yè)單位參加全國(guó)“安康杯”活動(dòng)，7月底前聯(lián)合有關(guān)部門開(kāi)展“安康杯”系列活動(dòng)，確保參賽企業(yè)數(shù)和參與職工數(shù)在去年基礎(chǔ)上分別增長(zhǎng)10%和5%。
8.一線職工和勞模療休養(yǎng)。11月底前分批組織3500名一線職工和勞模到曲靖溫泉職工療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 24人，財(cái)政部分供養(yǎng)29人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 65人，其中：離休 2人，退休 63人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 935.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款935.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年年初預(yù)算對(duì)比增加32.49萬(wàn)元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 935.75萬(wàn)元，其中:本年收入935.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款935.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力935.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年年初預(yù)算對(duì)比增加32.49萬(wàn)元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 935.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 935.75萬(wàn)元，其中，基本支出735.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加32.49萬(wàn)元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務(wù)支出538.71萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-行政運(yùn)行243.13萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；
（2）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-一般行政管理事務(wù)200萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展2020年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工（農(nóng)民工）技能大賽；
（3）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-事業(yè)運(yùn)行95.58萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出276.69萬(wàn)元，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.01萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休143.53萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.02萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院、曲靖市職工服務(wù)中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.66萬(wàn)元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.47萬(wàn)元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
3. 衛(wèi)生健康支出66.86萬(wàn)元，其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.68萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35.31萬(wàn)元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.42萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.45萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.49萬(wàn)元。主要用于交納機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1. 工資福利支出489.44萬(wàn)元(基本支出489.44萬(wàn)元)，其中：
（1）工資福利支出-基本工資92.16萬(wàn)元（基本支出92.16萬(wàn)元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員職務(wù)、級(jí)別（崗位、薪級(jí)）工資；
（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼151.17萬(wàn)元（基本支出151.17萬(wàn)元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼、生活性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；
（3）工資福利支出-獎(jiǎng)金7.68萬(wàn)元（基本支出7.68萬(wàn)元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員年終一次性獎(jiǎng)金；
（4）工資福利支出-績(jī)效工資37.35萬(wàn)元（基本支出37.35萬(wàn)元），主要用于發(fā)放事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、提高性績(jī)效工資；
（5）工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.02萬(wàn)元（基本支出74.02萬(wàn)元），主要用于交納行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
（6）工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)19.66萬(wàn)元（基本支出19.66萬(wàn)元），主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院在職人員職業(yè)年金；
（7）工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.57萬(wàn)元（基本支出44.57萬(wàn)元），主要用于交納行政事業(yè)人員醫(yī)療報(bào)銷費(fèi)；
（8）工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.42萬(wàn)元（基本支出6.42萬(wàn)元），主要用于交納行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
（9）工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.92萬(wàn)元（基本支出2.92萬(wàn)元），主要用于交納行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)；
（10）工資福利支出-住房公積金53.49萬(wàn)元（基本支出53.49萬(wàn)元），主要用于交納行政事業(yè)人員住房公積金。
2. 商品和服務(wù)支出62.06萬(wàn)元(基本支出62.06萬(wàn)元)；
（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.58萬(wàn)元；
（2）商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元；
（3）商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.32萬(wàn)元；
（4）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.2萬(wàn)元；
（5）商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元；
（6）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6.14萬(wàn)元；
（7）商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)5萬(wàn)元；
（8）商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元；
（9）商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.49萬(wàn)元；
（10）商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.34萬(wàn)元；
（11）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.11萬(wàn)元；
（12）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元；
（13）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)17.42萬(wàn)元。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助384.25萬(wàn)元(其中：基本支出184.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元)。
（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)31.24萬(wàn)元(基本支出31.24萬(wàn)元)；
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)134.63萬(wàn)元(基本支出134.63萬(wàn)元)；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助204.96萬(wàn)元(其中：基本支出4.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元)；
（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助13.42萬(wàn)元(基本支出4.96萬(wàn)元)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
曲靖市總工會(huì)無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額21.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。以上采購(gòu)項(xiàng)目全部使用單位自籌資金采購(gòu)。
政府采購(gòu)預(yù)算與上年對(duì)比增加了21.62萬(wàn)元，增加主要原因是本年度政府采購(gòu)實(shí)行全口徑預(yù)算，故我部門將自籌資金采購(gòu)項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.16萬(wàn)元，較上年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.72%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
我部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬(wàn)元，較上年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.72%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因：一是根據(jù)云南省總工會(huì)工作安排，為有序推進(jìn)全市“八大群體”建會(huì)入會(huì)工作與新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作，擴(kuò)大工會(huì)組織和工會(huì)工作的有效覆蓋，相關(guān)工作負(fù)責(zé)人需深入到各縣（市、區(qū)）考察調(diào)研、指導(dǎo)工作。二是為全面掌握困難職工基本情況，我部門結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任人需對(duì)全市在檔困難職工進(jìn)行入戶調(diào)查，了解困難職工實(shí)際情況與困難，真正做到精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶、全面覆蓋。三是我部門公務(wù)用車使用年限較久，車輛頻繁故障，修理費(fèi)增加。由于以上幾方面的原因致使“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我部門2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。 
 九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排62.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.06萬(wàn)元，增加幅度34.91%，增加主要原因是因預(yù)算科目調(diào)整，行政人員“公務(wù)交通補(bǔ)貼”計(jì)入“其他交通費(fèi)用”核算。“其他交通費(fèi)用”主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，其他機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 附件：曲靖市總工會(huì)2020年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53030018071100111