曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　為進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。市國(guó)資委據(jù)根據(jù)曲財(cái)績(jī)（2020）2號(hào)文件要求，組織相關(guān)業(yè)務(wù)科（室）對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況
（一）部門概況
    1.主要職能。曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國(guó)有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國(guó)有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
2.人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。市國(guó)資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督科、績(jī)效考核與分配科。市國(guó)資委行政編制20名，在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中正處級(jí)5人、副處級(jí)5人、正科級(jí)12人、副科級(jí)5人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
結(jié)合市國(guó)資委工作實(shí)際，設(shè)立以下績(jī)效指標(biāo)：組建2戶主業(yè)優(yōu)勢(shì)突出的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司；完成市級(jí)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)及其所屬企業(yè)公司制改革；啟動(dòng)縣（市）區(qū)國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資本監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本保值增值目標(biāo)100%。
 （三）部門整體收支情況
1.收入支出預(yù)算安排情況。2019年年初財(cái)政預(yù)算安排594.56萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算安排。與上年無(wú)對(duì)比數(shù)據(jù)。主要原因分析：由于市國(guó)資委屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無(wú)與上年預(yù)算對(duì)比數(shù)據(jù)。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2019年單位總收入674.56萬(wàn)元，與上年無(wú)對(duì)比數(shù)據(jù)。主要原因分析：由于市國(guó)資委屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。年末總支出674.56萬(wàn)元，含2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80萬(wàn)元，其中：基本支出268.33萬(wàn)元，占總支出的39.78％，項(xiàng)目支出406.23萬(wàn)元，占總支出的60.22％。與上年無(wú)對(duì)比數(shù)據(jù)。主要原因分析：由于市國(guó)資委屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
      市國(guó)資委部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行，通過(guò)財(cái)政一體化信息系統(tǒng)及時(shí)更新基礎(chǔ)信息，建立項(xiàng)目庫(kù)，詳細(xì)制定項(xiàng)目實(shí)施方案和資金支出計(jì)劃，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)申報(bào)年度預(yù)算項(xiàng)目。并結(jié)合單位實(shí)際出臺(tái)了《曲靖市國(guó)資委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》，從預(yù)決算管理、支出管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金和銀行存款管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面對(duì)業(yè)務(wù)流程和工作要求做了詳細(xì)的規(guī)定；同時(shí)還制定了《曲靖市國(guó)資委會(huì)議費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《曲靖市國(guó)資委工作規(guī)則（試行）》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
       二、績(jī)效自評(píng)工作情況
      （一）績(jī)效自評(píng)目的
      通過(guò)部門整體資金收支情況、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系 
為了更好地完成此次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合我單位工作實(shí)際，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要圍繞職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性等五項(xiàng)指標(biāo)，采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。
       （三）自評(píng)組織過(guò)程
        1.前期準(zhǔn)備。市國(guó)資委根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于對(duì)2019年度市級(jí)部門財(cái)政支出開展績(jī)效自評(píng)的通知》（曲財(cái)績(jī)（2020）2號(hào)）要求，召開專題會(huì)議對(duì)做好整體支出績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行了研究和部署，成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一安排部署2019年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作；進(jìn)一步確定整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)包括了市國(guó)資委的重點(diǎn)工作項(xiàng)目；圍繞2019年度狠抓落實(shí)年確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)；匯總分析單位整體支出績(jī)效情況，查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性地采取整改措施。
       2.組織實(shí)施。在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，結(jié)合市屬國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)際，按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施意見(jiàn)》（曲發(fā)〔2019〕31號(hào)）要求，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革工作，同步展開企業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)資監(jiān)管、企業(yè)產(chǎn)權(quán)等培訓(xùn)工作，2020年3月由績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織委機(jī)關(guān)各項(xiàng)目科室對(duì)2019年所有財(cái)政支出項(xiàng)目開展了自評(píng)并撰寫自評(píng)報(bào)告。
       三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
      結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，一方面反映出部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立研究還不深入，申報(bào)工作還不扎實(shí)全面。  
      根據(jù)委機(jī)關(guān)各項(xiàng)目科室開展的自評(píng)情況和對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查，2019年度我委較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)目指標(biāo)的完成率均為100％，預(yù)算執(zhí)行率也為100％，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
（一）各相關(guān)科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
      （二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。 
    五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。
      六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
    （一）高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟地實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
     （二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。定期匯總項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
    （三）加強(qiáng)督促跟蹤問(wèn)效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。
      七、其他需說(shuō)明的情況
       無(wú)。
 
附件：1.2019年度市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
2.曲靖市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（點(diǎn)擊下載）

/uploadfile/2024/05/20240509111731493.rar
 

                                                                                          曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
                                  2020年4月9日