曲靖市城市綜合管理局2019年度整體支出績效自評報告

 
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責
根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕98號），曲靖市城市綜合管理局的職能職責主要有：貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導實施；負責全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理；負責全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓，指導各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；負責監(jiān)督和指導全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關案件的行政復議工作；負責查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；負責對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。
2.部門組織機構及人員情況
曲靖市城市綜合管理局機關本級為行政單位，內(nèi)設辦公室、財務裝備科、法制宣傳科、城市管理科4個科室，下設曲靖市城市建設管理監(jiān)察支隊1個事業(yè)單位。在職人員編制55人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制34人。截至2019年12月在職人員55人，其中行政編制21人（含行政工勤人員1人） ,事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。另外，退休人員10人，協(xié)勤人員25人。
（二）部門績效目標的設立情況
部門績效目標緊緊圍繞部門職能職責設立，設立依據(jù)充分、符合客觀實際，制定的績效目標基本清晰、明確、可考量，反映了部門履職目標。部門績效目標具體為：1.加快推進“麒沾馬”一體化發(fā)展，因地制宜推進地下綜合管廊、海綿城市建設，加強供排水和燃氣管網(wǎng)建設，逐步補齊城市基礎設施短板。2.大力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，按照創(chuàng)健全國文明城市和“廁所革命”的統(tǒng)一部署，加快項目實施，進一步完善功能、提升品質(zhì)，推動人居環(huán)境提升行動向更深層次、更廣范圍、更高水平邁進。3.強化市場調(diào)控，加大監(jiān)管力度，強化物業(yè)管理。4.深入推進建筑業(yè)供給側(cè)結構性改革，著力做好筑企業(yè)資質(zhì)的動態(tài)監(jiān)管和升級工作，持續(xù)抓好《曲靖市建設工程施工現(xiàn)場管理條例》貫徹實施。5.嚴格按照創(chuàng)文工作的部署要求，切實抓好各項工作。6.進一步開展人防基礎設施建設，做好城市新建民用建筑修建防空地下室項目審批、監(jiān)督、驗收備案工作。7.堅持把黨的政治建設擺在首位，進一步壓實全面從嚴治黨政治責任，落實黨建工作責任制，加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭。
（三）部門整體收支情況
1.收入支出預算安排情況
2019年曲靖市城市綜合管理局收入總計888.47萬元，其中：財政撥款收入868.47萬元，占總收入的97.75%；其他收入20萬元，占總收入的2.25%。
2.收入支出預算執(zhí)行情況
2019年曲靖市城市綜合管理局支出總計1026.16萬元，其中：基本支出889.19萬元，占總支出的86.65％；項目支出136.87萬元，占總支出的13.33％。
（四）部門預算管理制度建設情況
為確保部門預算管理合法、合規(guī)，曲靖市城市綜合管理局制定了財務管理制度、經(jīng)費審批報銷制度、資產(chǎn)管理辦法等預算管理執(zhí)行措施，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過開展績效自評工作，主要是通過項目情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，全面了解曲靖市城市綜合管理局2019年度財政支出預算資金的使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，以及取得的成績和綜合效果，分析存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，促使資金使用部門和單位樹立責任意識、績效意識及風險控制意識，進一步加強預算支出及項目管理，保證財政資金管理的規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的管理水平和使用效益。通過開展績效自評工作，進一步提高預算執(zhí)行中基礎數(shù)據(jù)的準確性、人員經(jīng)費的規(guī)范性、公用經(jīng)費的合規(guī)性、項目經(jīng)費的有效性和內(nèi)控制度的完備性。
（二）自評指標體系
績效指標按項目實際涵蓋了職責履行、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行以及預算管理五方面，詳見曲靖市城市綜合管理局部門整體支出績效自評表（附件）。
（三）自評組織過程
1.前期準備
曲靖市城市綜合管理局按照曲靖市財政局《關于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》要求整理出了本次評價對象，在開展績效自評前，全面熟悉掌握《中華人民共和國預算法》、《曲靖市人民政府辦公室關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》（曲政辦發(fā)〔2017〕61號）、等相關規(guī)定及工作要求，進一步提高部門績效管理質(zhì)量。
2. 組織實施
根據(jù)部門自評的要求，曲靖市城市綜合管理局成立了財政支出績效評價工作領導小組，由主要領導任組長、分管領導任副組長，各業(yè)務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2019年度績效評價工作。單位圍繞2019年度重點工作目標，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性地采取整改措施。
三、評價情況分析及綜合評價結論
2019年，在市委、市政府的領導下，曲靖市城市綜合管理局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，根據(jù)《云南省曲靖市城市管理條例》、中共曲靖市委《關于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設管理體制機制和意見》【2019】28號的文件精神，高度重視城市管理綜合執(zhí)法工作，執(zhí)法體制基本理順，機構和隊伍建設明顯加強，保障機制初步完善，現(xiàn)代城市治理體系初步形成，城市管理效能大幅提高。著力推進城市法治化、信息化、精細化管理，提升城市治理能力，構建服務為主、管理優(yōu)先、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的城市綜合管理體系。通過城市綜合管理體系的完全完善建立，城市管理效率大幅提高，城市運行高效有序，人民群眾滿意度顯著提升。嚴格按照財政專項資金管理辦法及相關財務管理制度的要求，嚴格使用城管執(zhí)法專項資金，節(jié)約高效使用資金。該項目自評為“優(yōu)秀”。

• 存在的問題和整改情況

（一）管理制度有待進一步完善和健全。整改措施：建立健全和實施全面、完整、規(guī)范的內(nèi)部控制制度，完善全面涵蓋預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目和合同六大業(yè)務控制的內(nèi)部流程控制。在全面認真梳理曲靖市城市綜合管理局現(xiàn)行各項財務規(guī)章制度和管理辦法的基礎上，堅持不斷完善各項管理制度并嚴格執(zhí)行，持續(xù)穩(wěn)步建立完善曲靖市城市綜合管理局內(nèi)部控制制度體系。
（二）部分項目費用支出不夠細化。整改措施：進一步加強預算管理,細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)，盡快完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。加強預算管理、完善績效評價考核、健全內(nèi)部控制體系、強化資產(chǎn)監(jiān)督管理和規(guī)范會計核算等方面，全面提升專業(yè)化、規(guī)范化和精細化管理水平，提高財政資金使用效益。
五、績效自評結果應用
曲靖市城市綜合管理局將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項目和下一年度預算支出的方向和結構。財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。利用績效評價結果，促進曲靖市城市綜合管理局及下屬單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調(diào)整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應有的作用，支出規(guī)模是否適當，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

• 主要經(jīng)驗及做法

（一）領導重視，成立機構。曲靖市城市綜合管理局對績效自評工作高度重視，成立領導小組，明確人員，認真開展績效自評工作，有效地保障了績效自評工作的順利開展。
（二）加強投資計劃管理，執(zhí)行相關政策。嚴格執(zhí)行項目支出預算申請、報批、下達、執(zhí)行等方面的相關政策規(guī)定，按照財務制度相關要求，加強資金監(jiān)管，每筆資金的支付嚴格按照資金支出管理辦法相關規(guī)定履行審批程序，確保了項目資金安全有效使用及各項目按計劃執(zhí)行和完成。
（三）強化預算約束，提高預算執(zhí)行力度。嚴格按照財政部門批復的預算安排各項支出，堅持?？顚Ｓ?，嚴格按照批準的設計和概算撥付款項，堅決杜絕截留和挪用問題，積極配合市財政、審計等部門，對項目建設情況和資金使用情況進行監(jiān)督檢查，形成了事前審查、事中督查、事后檢查的良好監(jiān)管機制。
七、其他需說明的情況
無其他需要說明的情況。
 
附件1：曲靖市城市綜合管理局2019年度市級部門財政支出績效自評項目清單
附件2：曲靖市城市綜合管理局部門整體支出績效自評表