曲靖市廣播電視臺(tái)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)中央和省、市有關(guān)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號(hào)）的精神和要求，組建曲靖市廣播電視臺(tái)，為曲靖市人民政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，歸口中共市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
曲靖市廣播電視臺(tái)肩負(fù)著宣傳黨政方針、傳播新聞事實(shí)、開(kāi)展社會(huì)教育、指導(dǎo)文化娛樂(lè)、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是曲靖市公眾獲取信息的主要渠道之一。曲靖廣播電視臺(tái)現(xiàn)有廣播、電視、微信公眾號(hào)等傳媒功能，下設(shè)9個(gè)業(yè)務(wù)部門。電視開(kāi)播有綜合、公共、科教3個(gè)頻道，分別采用有線和無(wú)線兩種方式傳送。廣播頻率2個(gè)，綜合頻率有日播節(jié)目7個(gè),全天播出時(shí)長(zhǎng)17小時(shí)，交通頻率有日播節(jié)目7個(gè),全天播出時(shí)長(zhǎng)17小時(shí)。
2.基本職能
根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號(hào)文件，曲靖市廣播電視臺(tái)的主要職能是：
（1）宣傳黨的理論和路線方針政策。
（2）統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。
（3）組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。
（4）堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。
（5）打造新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展
（6）完成云南廣播電視臺(tái)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
3.年末機(jī)構(gòu)人員情況
在職人員編制101人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制101人。在職實(shí)有97人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)97人，經(jīng)費(fèi)自理人員0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
堅(jiān)持社會(huì)效益第一的原則，在確保正確的輿論導(dǎo)向和安全播出的前提下，提高節(jié)目質(zhì)量，提升全臺(tái)整體的社會(huì)影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立和考核，調(diào)動(dòng)職工的工作積極性，推動(dòng)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展?？?jī)效目標(biāo)包括輿論導(dǎo)向、安全播出、創(chuàng)收完成率和內(nèi)部管理四項(xiàng)。
（三）部門整體收支情況
曲靖市廣播電視臺(tái)2019年度收入合計(jì)1698.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1698.25萬(wàn)元，占總收入的100%； 2019年曲靖市廣播電視臺(tái)公共財(cái)政預(yù)算撥款1698.25萬(wàn)元，其中一般基本支出撥款1647.85萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款50.4萬(wàn)元。 
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
嚴(yán)格按市委、市政府的控制制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的規(guī)章制度，公務(wù)卡結(jié)算、采購(gòu)管理、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我臺(tái)不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
我臺(tái)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺(tái)的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
曲靖市廣播電視臺(tái)績(jī)效指標(biāo)涵蓋了責(zé)任履行、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理五方面
（三）自評(píng)組織過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備
組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。
2.組織實(shí)施
為了更好地貫徹落實(shí)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法的通知》的精神，做好各項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，我臺(tái)在規(guī)范管理制度的基礎(chǔ)上，及時(shí)與開(kāi)展相關(guān)自評(píng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了溝通對(duì)接，并學(xué)習(xí)了相關(guān)的法律、法規(guī)和制度辦法，為做好績(jī)效自評(píng)工作提供保障。我臺(tái)的項(xiàng)目具體實(shí)施業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)及績(jī)效管理辦法，通過(guò)財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，績(jī)效指標(biāo)及績(jī)效考核辦法經(jīng)過(guò)財(cái)政評(píng)審中心的審核并隨預(yù)算文件一并下達(dá)。各單位按照上級(jí)文件要求精神及時(shí)上報(bào)本單位的績(jī)效指標(biāo)達(dá)成情況及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，確保本部門及所屬單位績(jī)效自評(píng)工作的如期完成。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我臺(tái)部門支出績(jī)效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了廣播電視事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高，在編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)量化科學(xué)性有待提高，績(jī)效考核方法掌握不夠到位，結(jié)果應(yīng)用力度不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)反饋問(wèn)題不夠及時(shí)，績(jī)效考核工作痕跡保存不完備，考核結(jié)果工作有效性有待加強(qiáng)和完善。
在今后的工作中，我臺(tái)將嚴(yán)格《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法的通知》，針對(duì)財(cái)政預(yù)算中各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加大預(yù)算績(jī)效監(jiān)管力度，在按時(shí)完成預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度的同時(shí)，認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)管理工作。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。
（一）重視預(yù)算執(zhí)行。保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理
（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。
（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我臺(tái)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。
七、其他需說(shuō)明的情況
      無(wú)需要說(shuō)明的情況。

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