曲靖市廣播電視局整體支出績效自評報告

• 部門基本情況

（一）部門概況
曲靖市廣播電視局為一級預(yù)算單位，下設(shè)局機關(guān)（行政單位）及2家局屬事業(yè)單位，局機關(guān)及2家局屬事業(yè)單位均為財政全額撥款單位。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個；分別是：曲靖市廣播電視局（機關(guān)）、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖新媒體中心。
    全局2019年末在職人員編制49人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制33人。年末在職實有49人，其中：在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人。離退休人員22人，其中： 離休 1人，退休 21人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
主要職能及重點工作任務(wù)：
1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負責(zé)行業(yè)標準的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
3.負責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
5.負責(zé)對全市各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。
8.負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
部門在編制年度預(yù)算的同時編制了部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整。同時編制了部門整體支出績效目標，一級預(yù)算項目績效目標及二級預(yù)算項目績效指標，隨預(yù)算一并上報市財政審核及批復(fù)。
堅持社會效益第一的原則，在保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保正確的輿論導(dǎo)向和安全播出的前提下，提高廣播電視節(jié)目的覆蓋率，努力發(fā)揮機構(gòu)職能職責(zé)的作用，服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟建設(shè)，提升機構(gòu)公共文化服務(wù)能力。通過績效目標的設(shè)立和考核，合法、合理、有效使用資金，推動廣電事業(yè)發(fā)展，績效目標包括輿論導(dǎo)向、安全播出、服務(wù)對象滿意率和內(nèi)部管理等事項。
（三）部門整體收支情況
2019年度收入合計1423.68萬元。其中：財政撥款收入1423.68萬元，占總收入的100%；2019年度支出合計1423.68萬元。其中：基本支出1008.02萬元，占總支出的70.80％；項目支出415.66萬元，占總支出的29.20％。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
部門建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明。項目管理：根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金專項管理辦法，做到部門項目支出均合法合規(guī)。
制定預(yù)算資金相關(guān)管理辦法，確保機關(guān)及局屬單位經(jīng)費合法、合規(guī)、合理使用；嚴格按照預(yù)算批復(fù)的金額、項目、用途執(zhí)行預(yù)算；采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政資金的使用效益。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
進行績效自評的目的是：了解本部門2019年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，保障更好地發(fā)揮機構(gòu)職能及履行機構(gòu)職責(zé)，提高公共服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。
（二）自評指標體系
績效指標涵蓋了責(zé)任履行、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行及項目績效指標。
（三）自評組織過程
1.前期準備
（1）按照《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》開展年度項目自評相關(guān)工作，單位嚴格按照相關(guān)財經(jīng)制度、辦法執(zhí)行項目績效管理，局及局屬單位成立預(yù)算績效評價工作組，局評價工作組組員包括部室領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)紀委書記、財務(wù)負責(zé)人等人員；局屬單位評價工作組組員包括局屬單位負責(zé)人、部室領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)等人員。
（2）充分調(diào)研、收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，查閱項目資金使用情況，為自評工作提供數(shù)據(jù)支撐。
（3）結(jié)合工作實際，制定自評及績效考核工作方案，組織專業(yè)人員開展自評。     

2. 組織實施

（1）調(diào)研與內(nèi)審：與項目實施單位充分溝通，了解關(guān)于項目實施的基本情況；通過對部分項目進行內(nèi)部審計，全面掌握發(fā)生的財政支出，確認項目的財政預(yù)算實際完成金額。
（2）從各方面采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項目有關(guān)的資料，并經(jīng)過認真復(fù)核，初步建立評價指標體系，由項目支出績效評價小組對評價指標體系和具體績效指標進行評審。
（3）實地進行收測，由專業(yè)技術(shù)人員按照技術(shù)標準分單位進行測量，對比，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
（4）根據(jù)實際收測結(jié)果，由績效評價小組進行評價審核，并與實施單位多次溝通，確認項目績效指標體系，對各項數(shù)據(jù)進行了核準和修正，最終形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
從評價情況來看，單位部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn)及廣播電視機構(gòu)職能職責(zé)作用的發(fā)揮，促進了廣播電視事業(yè)發(fā)展，充分地發(fā)揮了財政資金的使用效益，更好的服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟建設(shè)，提升機構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

• 存在的問題和整改情況

1.項目績效指標的制定還不夠科學(xué)合理。
2.項目評價手段及途徑有限。
3.項目績效意識還待提高。
4.項目考核力度不夠強。
5.項目績效考核結(jié)果的運用有待加強和完善。
針對以上問題，進一步加強項目預(yù)算管理和項目調(diào)研，科學(xué)制定可實施的項目績效考核和自評方案，強化項目績效意識，明確項目責(zé)任單位和責(zé)任人，強化項目績效結(jié)果的應(yīng)用和責(zé)任的追究。

• 績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）合法合規(guī)。績效目標要符合國家法律法規(guī)。
（二）密切相關(guān)?？冃繕艘喜块T職能，體現(xiàn)本部門、本行業(yè)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目實施內(nèi)容，并與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。
（三）細化清晰。績效目標應(yīng)內(nèi)容明確、細化清晰。有明確的績效總目標和階段性（年度）績效目標，階段性（當年）績效目標必須根據(jù)項目的特點和具體實施內(nèi)容，分年度、分階段從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進一步細化，形成具體可衡量的目標任務(wù)；應(yīng)結(jié)合項目特點設(shè)定相關(guān)的評價專業(yè)指標，客觀反映項目績效水平和目標實現(xiàn)程度。
（四）進一步加強項目預(yù)算管理和項目調(diào)研，科學(xué)制定可實施的項目績效考核和自評方案，強化項目績效意識，明確項目責(zé)任單位和責(zé)任人，強化項目績效結(jié)果的應(yīng)用和責(zé)任的追究。

• 主要經(jīng)驗及做法

（一）加強及對相關(guān)政策和其他單位優(yōu)秀管理經(jīng)驗的學(xué)習(xí)，逐步完善單位績效管理制度，進一步提高單位管理能力。
（二）厲行節(jié)約，嚴控運行成本。 
（三）細化任務(wù)，推進各項改革。
七、其他需說明的情況
無