曲靖市搬遷安置辦公室2019年部門整體支出績效自評報告

        一、部門基本情況
        （一）、部門概況
        曲靖市搬遷安置辦公室工作職責(zé): 負(fù)責(zé)曲靖市水利水電工程移民征地搬遷安置工作和對已搬遷移民進(jìn)行后期的生產(chǎn)生活扶持。2019年在全省搬遷安置系統(tǒng)綜合考核一等次。
        曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財政一級預(yù)算單位，實行政府會計制度。
        曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，車輛編制1輛?，F(xiàn)實有人員20人，退休3人，車輛1輛。
        （二）、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
        1、移民搬遷安置完成計劃任務(wù)
        2019年移民搬遷安置工作以阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站為重點，全力抓好全市10座在建水庫電站的工程建設(shè)征地移民搬遷安置各項工作，年初計劃完成移民投資10.8億元（白鶴灘水電站4.23億元,萬家口子水電站2800萬元，阿崗水庫3.5億元，車馬碧水庫2.1億元，大壩沖水庫400萬元，岔河水庫500萬元，龍?zhí)逗铀畮?000萬元。），完成搬遷安置移民1800人（車馬碧水庫819人，阿崗水庫900人，大壩沖水庫27人、岔河水庫117人）。2019年實際完成129365.29萬元，超額完成年初工作計劃任務(wù)。完成移民搬遷2445人，完成年初計劃的135%。
        阿崗水庫完成投資36320萬元，完成征收土地11157.73畝，兌付征地補(bǔ)償款36741.64萬元，簽訂墳?zāi)拱徇w協(xié)議945冢，8個移民集中安置點已完成部分建房工作，道路、供水供電等改（復(fù)）建工程進(jìn)入收尾階段。
        車馬碧水庫完成投資23392萬元，完成年初計劃的107.8%，完成搬遷安置移民1706人，征收土地12782畝，兌付個人財產(chǎn)資金7690萬元，移民房屋建設(shè)386套，現(xiàn)安置點外部供電工程已全面投入使用，基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)進(jìn)入掃尾階段，已搬遷入住。
        白鶴灘水電站完成投資5.19億元。移民搬遷安置協(xié)議簽訂工作和安置點的場坪工程基本完成，啟動安置房建設(shè)，專業(yè)項目交通道路復(fù)建、以禮河四級電站復(fù)建已簽訂復(fù)建協(xié)議，以禮河四級電站復(fù)建、S303省道、龍東格公路、格勒至?xí)扇龡l等級公路及大坪子對外交通恢復(fù)連接線道路等專業(yè)項目復(fù)建工作穩(wěn)步推進(jìn)。
        2、移民后期扶持政策得到落實
        全市現(xiàn)有大中型水庫移民107872人，庫區(qū)和移民安置區(qū)影響人口近150萬人。2019年兌現(xiàn)大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)資金6472.32萬元；投入1.86億元實施后扶項目157個。投入750萬元實施2個“美麗家園 小康庫區(qū)”移民新村建設(shè)。移民避險解困試點項目建設(shè)進(jìn)展順利，羅平和會澤縣大中型水庫移民避險解困試點項目有序推進(jìn)。羅平縣第二批避險解困項目批復(fù)實施591人，規(guī)劃總投資2992.58萬元，已完成投資2395萬元543人的搬遷任務(wù)；會澤縣第三批避險解困項目批復(fù)實施3974人，規(guī)劃總投資17699.51萬元，已完成投資14224萬元3753人的建房任務(wù)，已完成搬遷安置2072人。組織各縣（市、區(qū)）申報需市級審批擬納入2020年計劃的82個扶持項目，2020年項目年度計劃前期工作有序開展。
        3、項目建設(shè)監(jiān)督檢查工作有序開展
        認(rèn)真排查了自2011年（十二五）以來至2019年中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金安排的移民項目建設(shè)完成運(yùn)行情況和移民直補(bǔ)資金管理使用情況，每月按時上報移民項目存在問題整改情況。委托第三方對陸良縣、馬龍區(qū)后期扶持政策開展稽察工作。配合省辦完成宣威市后期扶持政策稽察工作。開展對會澤縣、羅平縣2019年度省級大中型水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估工作；按季度完成移民項目和資金完成情況統(tǒng)計表。對全市移民后期扶持政策開展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查工作。
        4、庫區(qū)移民信訪穩(wěn)定
        按照全市綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、依法治市的安排抓好工作落實，簽訂綜治維穩(wěn)目標(biāo)責(zé)任書，重要時期、重大“節(jié)會”期間實行移民信訪“零報告”制度，認(rèn)真做好信訪接待、轉(zhuǎn)辦工作，開展信訪積案排查處置。市縣共接待移民和影響人口上訪30起47人次（市級20起39人次），沒有出現(xiàn)進(jìn)京上訪和大規(guī)模群體上訪事件，庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。
        （三）、部門整體收支情況
        收入支出預(yù)算安排
        1、曲靖市搬遷安置辦公室2019年度財政預(yù)算收入749.06萬元。包含：
        （1）一般公開財政撥款收入569.06萬元 。其中：基本支出449.06萬元 ，項目支出120萬元。
        （2）政府性基金收入180萬元。
        2、2019年財政預(yù)算支出合計624.06萬元。其中：
        （1）基本支出449.06萬元，占總支出的78.91％。
        （2）項目支出175萬元（含2018年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出55萬元），占總支出的21.09%。 （3）結(jié)轉(zhuǎn)下年政府性基金180萬元。
        （四）、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
        1、嚴(yán)抓部門年初預(yù)算編制。2018年年末，按照《曲靖市財政局關(guān)于編制2019年市本級部門預(yù)算和2019-2021年中期財政規(guī)劃的通知》(曲財預(yù)〔2018〕121號)文件要求，及時征求各科（室）2019-2021年度所需實施項目及項目支出預(yù)算規(guī)劃，組織相關(guān)科室召開專題會議進(jìn)行審查、篩選和平衡后報黨組會研究審核。
        2、嚴(yán)管部門年中預(yù)算執(zhí)行。切實提高思想認(rèn)識和工作效率，執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量，督促項目實施，加快項目支出。將年中的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和年初預(yù)算數(shù)、上年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行對比，切實查找出未按進(jìn)度執(zhí)行的、已執(zhí)行未報賬的、已報賬未支付的各種項目，并根據(jù)不同情況及時調(diào)整支出，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)財政支出預(yù)算執(zhí)行管理。
        二、績效自評工作情況
        （一）、績效自評目的
        績效自評管理以提高財政資金使用效率為目標(biāo)，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)之中，根據(jù)設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行管理，執(zhí)行好預(yù)算績效跟蹤，提高財政資金使用效率。
        （二）、自評指標(biāo)體系（詳見附件3）
        （三）、自評組織過程
        1、前期準(zhǔn)備
        按照《曲靖市財政局關(guān)于編制2019年市本級部門預(yù)算和2019-2021年中期財政規(guī)劃的通知》(曲財預(yù)〔2018〕121號)要求，由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，協(xié)調(diào)科室，抽調(diào)相關(guān)人員開展部門預(yù)算編制、由各科室根據(jù)工作任務(wù)和2019-2021年工作規(guī)劃提出資金需求并寫出績效目標(biāo)，經(jīng)單位黨組會討論確定后上報市財政。
        2、組織實施
        組織相關(guān)科室根據(jù)2019年科室工作任務(wù)，提出資金需求和支出時間要求，科室填報資金績效目標(biāo)。每季匯總資金使用情況，對工作任務(wù)滯后提醒告知，對項目支出及部門整體支出績效進(jìn)行跟蹤反饋。
        三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
對部門整體支出績效自評表的五個目標(biāo)項目：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范五個績效目標(biāo)逐項自評，單位自評得分為98分，自評等級為優(yōu)。
        四、存在的問題和整改情況
        （一）、職能職責(zé)與績效考核銜接不夠。將加強(qiáng)科室績效考評工作與財政資金使用績效考核目標(biāo)關(guān)聯(lián)度，夯實科室年初財政資金績效目標(biāo)自評工作任務(wù)，明確績效責(zé)任，建立績效關(guān)聯(lián)機(jī)制，使績效工作具有可考核、可衡量的指標(biāo),為單位財政資金績效考核和綜合任務(wù)考核打好基礎(chǔ)。
        （二）、預(yù)算執(zhí)行中項目支出和年初預(yù)算有調(diào)整。將加強(qiáng)部門內(nèi)部財政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財政資金執(zhí)行提醒工作，提高預(yù)算執(zhí)行率。 

附件1：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/1117/20201117091506175.docx
附件2：/uploadfile/2024/0226/20240226154838778.xlsx
附件4：/uploadfile/2024/0226/20240226160706302.xls
附件5：/uploadfile/2024/0226/20240226160648798.xls

                          
 
 
                                                                       曲靖市搬遷安置辦公室
                                                                          2020年4月10日