曲靖市委黨史研究室2019年度市級部門整體支出績效自評報告

市級部門整體支出績效自評報告
一、 部門基本情況
（一）部門概況（主要職能） 曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。經(jīng)費由財政全額撥款的一級預(yù)算單位。  納入2019年部門決算編報的單位共1個，即曲靖市委黨史研究室（曲靖市政府地方志辦公室）屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。部門年末在職在編實有人數(shù)22人，屬于財政全供養(yǎng)人員，其中正處級2人；副處級4人；正科級7人；副科級3人；科員3人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級1人，副處級2人；退休人員14人，正處級7人；副處級3人；正科級4人。編制公務(wù)用車1輛。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況    2019年需完成市委、市政府要求出版發(fā)行的《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》等黨史、地情書籍的編撰、出版、印刷、發(fā)行工作。
    （三）部門整體收支情況  2019年度市委黨史研究室收入677萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，支出690萬元，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2019年度總支出690萬元，其中基本支出576萬元（包括在職、離退休人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障和住房公積金等）；項目經(jīng)費支出114萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  市委黨史研究室部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財政局相關(guān)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行，通過財政一體化信息系統(tǒng)及時更新基礎(chǔ)信息，建立項目庫，詳細(xì)制定項目實施方案和資金支出計劃，按時間節(jié)點申報年度預(yù)算項目。結(jié)合本單位職能職責(zé)和工作特點將績效目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)科室、落實到具體經(jīng)辦人，把目標(biāo)時序安排到年、分解到季、落實到月。始終堅持突出重點，強化對項目資金的分配、使用，管理各環(huán)節(jié)的事前規(guī)范、事中管理、事后審核，努力提高專項資金配置效率。不斷加強層級管理，完善責(zé)任到人的制度建設(shè)，嚴(yán)把資金進出口的制度建設(shè)，建立事前調(diào)研、事后監(jiān)督的制度建設(shè)。一年來，本單位緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，初步形成了以制度管人、管錢、管事、管權(quán)的制度體系。為加強部門內(nèi)部管理，本單位制定了一系列規(guī)章制度，從人、財、物方面多管齊下，在關(guān)鍵崗位實行風(fēng)險控制，互相監(jiān)督，互為約束，較好地維護了機關(guān)工作秩序，為履行職責(zé)提供了可靠的制度保障。
 單位的財務(wù)支出，全部納入年度支出預(yù)算管理，堅持量力而行、厲行節(jié)約的原則，杜絕鋪張浪費。各項支出的安排均結(jié)合本單位財務(wù)實際和相關(guān)政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到有什么收入安排什么支出，確保專款專用。由一位副主任分管財務(wù)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的  通過開展績效自評工作，及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目資金管理中的薄弱環(huán)節(jié)，加強控制和管理，總結(jié)推廣好的做法和經(jīng)驗，進一步推進項目順利實施，切實提高專項資金使用效率。同時，通過對市級財政資金的使用情況進行績效評價，衡量項目資金的產(chǎn)出與績效，了解、分析、檢驗項目是否達到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。　　
（二）自評指標(biāo)體系（具體格式見附件4）
（三）自評組織過程 
1.前期準(zhǔn)備   根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行管理辦法》，市委黨史研究室遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則，成立了由辦公室成員組成的績效管理評估小組，按照評價體系和評價內(nèi)容，認(rèn)真制定評價工作計劃。重點對2019年度申報立項的3個項目情況進行了認(rèn)真審核評價，3個項目的經(jīng)費預(yù)算合計100萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)13萬元為2018年度預(yù)算的項目《曲靖史志》和《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》的費用，均合理安排使用。
2.組織實施  績效管理評估小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對照各個項目申報內(nèi)容、資金使用情況、財務(wù)管理狀況、產(chǎn)生的效益及成果轉(zhuǎn)化等情況，采取定性與定量相結(jié)合的方式，對資金使用績效做出客觀分析與評價。依據(jù)預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法，根據(jù)往年單位預(yù)決算情況做好準(zhǔn)備，財務(wù)工作人員對單位2019年整體支出實施的3個項目進行績效自評，結(jié)合2019年初預(yù)算批復(fù)的整體支出和項目支出績效指標(biāo)，確定單位整體支出和項目績效自評體系，查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證和查驗項目現(xiàn)場具體實施情況等，對項目實施單位項目績效情況開展評價，撰寫績效自評報告交市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
經(jīng)濟性：為增強行政成本意識，市委黨史研究室不斷加強部門預(yù)算管理, 細(xì)化經(jīng)費預(yù)算編制，合理安排財政資金，各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。
一是從嚴(yán)控制 “三公”經(jīng)費。為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本單位制定了新的公務(wù)接待制度，規(guī)范接待對象、接待標(biāo)準(zhǔn)，接待人次大幅度下降；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革制度執(zhí)行。本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為6.5萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；二是堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控費用開支標(biāo)準(zhǔn)。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他辦公費用，各項費用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。提前編列政府采購預(yù)算，依照財政部門每年公布的政府采購目錄、限額標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)履行的程序和有關(guān)要求，依法實行政府采購。
效率性：資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡可能采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，及時掌握支付進度，加速資金周轉(zhuǎn)，提高財政資金支付效率。
效益性：2019年，從資金投入、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、履職效益及對照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分等情況看，市委黨史研究室績效評價自評得分為92分，等級為良 。
四、存在的問題和整改情況
 一是對績效理念認(rèn)識不足，認(rèn)為資金使用合法合規(guī)就行，忽視了財政資金的使用績效；二是缺乏制度保障和指標(biāo)體系，目前缺乏專業(yè)力量，無法完成復(fù)雜多樣的財政支出評價指標(biāo)設(shè)計；三是評價內(nèi)容不全面、評價結(jié)果約束乏力。當(dāng)前支出評價側(cè)重于合規(guī)性評價，忽視效益，且多以事后評價為主，評價對象局限于項目本身，忽視項目內(nèi)外因素綜合分析。下一步，本單位通過多種方式開展財政項目績效管理的宣傳工作，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是加大單位財務(wù)人員的培訓(xùn)力度，使得單位的負(fù)責(zé)人和承擔(dān)項目績效管理的相關(guān)人員逐步提高責(zé)任意識和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提升預(yù)算管理水平，牢固樹立“用錢需問效、無效要問責(zé)”的績效理念，切實優(yōu)化績效目標(biāo)和績效自評報告，提高財政支出產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益。評價結(jié)果要與預(yù)算安排結(jié)合，對于結(jié)果優(yōu)良的在下年度安排預(yù)算時可優(yōu)先考慮。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
    評價結(jié)果與下年預(yù)算安排結(jié)合，對于結(jié)果優(yōu)良的項目在下年度安排預(yù)算時優(yōu)先考慮。2019年，在曲靖市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市直各部門的密切配合下，市委黨史研究室秉承“資政育人”、存史、記載市委、市政府每年的重要工作等。 
六、主要經(jīng)驗及做法
 增強行政成本意識，市委黨史研究室不斷加強部門預(yù)算管理, 細(xì)化經(jīng)費預(yù)算編制，合理安排財政資金，各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。
七、其他需說明的情況
    無。



附件：曲靖市委黨史研究室2019年度市級部門整體支出績效自評報告