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曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年預(yù)算公開
發(fā)布時(shí)間:2021-05-31 09:28:28 索引號(hào)： 文號(hào): 來(lái)源：曲靖市文化和旅游局
監(jiān)督索引號(hào)53030018042000000
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實(shí)施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國(guó)旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會(huì)同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資。
（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實(shí)施國(guó)家對(duì)旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
（5）擬訂曲靖市國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)外交流與合作的有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。
（1）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、宣傳、扶貧、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和行業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、分析工資；負(fù)責(zé)節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對(duì)重大旅游投訴的處理進(jìn)行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場(chǎng)整治工作；負(fù)責(zé)旅行社初審轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實(shí)施好各類旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊(duì)伍、旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國(guó)旅游、特種旅游；指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；指導(dǎo)優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織旅游資源的普查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)旅游開發(fā)項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實(shí)；參與國(guó)家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和管理；開展旅游招商引資，引導(dǎo)社會(huì)投資；承擔(dān)工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)。
（4）市場(chǎng)開發(fā)科
擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開發(fā)和宣傳推廣；負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開發(fā)培育；組織及參與國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)重大促銷活動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)旅游節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)；編制重點(diǎn)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導(dǎo)旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，全市旅游工作將以大力發(fā)展生態(tài)旅游、全域旅游為重點(diǎn)，加快推進(jìn)旅游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升“大珠江源”城市品牌，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)作出積極貢獻(xiàn)。主要抓好以下幾項(xiàng)工作：
（1）完成旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2019年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年旅游接待海外游客35145人次，同比增長(zhǎng)6%，接待國(guó)內(nèi)游客4100萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入480億元，同比增長(zhǎng)19%；旅游增加值126.8億元，同比增長(zhǎng)16%。完成固定資產(chǎn)投資總額69億元，同比增長(zhǎng)12%。
（2）抓好旅游項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步明確旅游發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域，集中力量打造麒沾馬中心城區(qū)和羅平兩個(gè)生態(tài)文化旅游目的地。加大旅游招商引資力度，抓緊實(shí)施一批重點(diǎn)旅游項(xiàng)目，在重大項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)大的突破，推動(dòng)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快中心城區(qū)休閑旅游的發(fā)展,充分發(fā)揮其資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把麒沾馬作為一個(gè)大的整體景區(qū)集中打造，連片推動(dòng)，突出康養(yǎng)休閑、高原體育兩大特色內(nèi)容，包裝“大珠江源”旅游品牌，建設(shè)珠江源生態(tài)文化旅游目的地,加快推進(jìn)旅游業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加大高星級(jí)飯店的規(guī)劃建設(shè)力度，提升旅游接待水平。
（3）完善旅游配套要素。一是結(jié)合我市全域旅游公路環(huán)線建設(shè)工作，加快布局城市周邊休閑旅游產(chǎn)品、景區(qū)直通車和旅游專線等旅游產(chǎn)業(yè)體系，將全市重點(diǎn)景區(qū)集群串聯(lián)起來(lái)，切實(shí)解決好旅游環(huán)線與景區(qū)、旅游綜合體、美麗鄉(xiāng)村之間的連接線規(guī)劃建設(shè)。二是積極協(xié)調(diào)配合交通部門，著力解決旅游交通對(duì)外連接、市內(nèi)旅游交通連接成線、高速公路及二級(jí)路到市內(nèi)主要景區(qū)的連接、景區(qū)間交通的順暢連接等問題，在新建成的高速公路制作安裝旅游交通標(biāo)識(shí)牌。開通各縣（市、區(qū)）城區(qū)通往A級(jí)旅游景區(qū)的旅游專線或班線車，并配套好相關(guān)旅游基礎(chǔ)設(shè)施。三是加強(qiáng)旅游廁所建設(shè)管理，完成20 座旅游廁所建設(shè)任務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)旅游廁所建設(shè)管理工作，尤其在社會(huì)廁所開放、服務(wù)質(zhì)量管理方面實(shí)現(xiàn)較大突破。
（4）抓好全域旅游建設(shè)。突出“旅游+”或“+旅游”戰(zhàn)略，推進(jìn)旅游業(yè)與美麗鄉(xiāng)村、文化、體育、會(huì)展、大健康、大數(shù)據(jù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合，拓展旅游發(fā)展空間，豐富旅游內(nèi)涵，通過(guò)整合資源、落實(shí)政策，爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)、發(fā)改、交通、生態(tài)、文化、小城鎮(zhèn)、扶貧開發(fā)等方面的資金向重點(diǎn)旅游項(xiàng)目?jī)A斜，催生一批旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài),做好項(xiàng)目包裝策劃，多渠道推介精品旅游項(xiàng)目，吸引有實(shí)力的知名企業(yè)到曲靖投資開發(fā)或運(yùn)營(yíng)管理旅游項(xiàng)目，引入先進(jìn)的發(fā)展理念，真正意義上盤活資源。
（5）抓好“一部手機(jī)游云南”工作。不斷拓展深化“一部手機(jī)游云南”內(nèi)涵，繼續(xù)加大智慧旅游信息化建設(shè)，積極推進(jìn)羅平旅游智慧建設(shè)示范區(qū)建設(shè)，優(yōu)化完善上線內(nèi)容；指導(dǎo)景區(qū)盡快完成景區(qū)名片、地理數(shù)據(jù)采集、導(dǎo)游導(dǎo)覽、智慧廁所、智慧停車場(chǎng)等建設(shè)工作；加強(qiáng)誠(chéng)信評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推進(jìn)涉旅企業(yè)規(guī)范、長(zhǎng)效的誠(chéng)信評(píng)價(jià)方案及質(zhì)量指數(shù)建設(shè)；積極組織開展事件直播，重點(diǎn)選擇特色節(jié)會(huì)、體育項(xiàng)目、文化活動(dòng)、民風(fēng)民俗等節(jié)慶節(jié)會(huì)活動(dòng)推廣進(jìn)入“一部手機(jī)游云南”平臺(tái)。
（6）抓好旅游宣傳推介。繼續(xù)以“七彩云南·好在曲靖”為主題，以康體休閑、綠色生態(tài)、高原體育旅游為特色，繼續(xù)深入挖掘旅游線路的文化內(nèi)涵，不斷豐富旅游內(nèi)容，提升旅游品質(zhì)；策劃好以高鐵沿線和珠江流域主要城市等的宣傳營(yíng)銷活動(dòng)；舉辦好各類節(jié)慶和賽事活動(dòng)，為旅游宣傳促銷搭建平臺(tái)；依托鄉(xiāng)村自然生態(tài)、歷史文化、民族風(fēng)情、特色產(chǎn)業(yè)等具有曲靖特色的旅游資源，打造一批鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品線路；加強(qiáng)與各類媒體的合作，全方位、多角度宣傳曲靖旅游，推出主題線路產(chǎn)品，集中力量、集中優(yōu)勢(shì)，整體宣傳、整體提升。
（7）抓好旅游行業(yè)監(jiān)管。持續(xù)開展旅游市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)住宿業(yè)及景區(qū)服務(wù)質(zhì)量、消防、食品安全及特種設(shè)備等方面的檢查，開展旅游質(zhì)量暗訪治理和日常監(jiān)督工作，強(qiáng)化旅游安全監(jiān)管。做好A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建指導(dǎo)、檢查復(fù)核工作，做好星級(jí)旅游飯店申報(bào)、評(píng)審、復(fù)核工作。不斷完善旅游誠(chéng)信體系建設(shè)。有效利用曲靖旅游信用平臺(tái)及“游云南”APP，做好旅游信用信息公示公開及失信人員聯(lián)合懲戒工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2405.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款405.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2405.38萬(wàn)元，其中:本年收入2405.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2405.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力405.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入2000萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2019年部門預(yù)算總支出2405.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2405.38萬(wàn)元，其中，基本支出405.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休7.095萬(wàn)元，主要用于部門離退休方面的支出。
2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.867萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3、2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.675萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4、2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.307萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5、2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.314萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金24.81萬(wàn)元，主要用于部門按人社、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
7、2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行299.309萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
8、2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出2000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、39999其他支出-其他支出2000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
2、501機(jī)關(guān)工資福利支出355.62萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等交納。
3、502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35.004萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，退休人員生活補(bǔ)助等支出。
4、509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.75萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
我單位無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.75萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門基本支出405.378萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)369.099萬(wàn)元對(duì)比增加36.279萬(wàn)元，增幅9.83%。增減變化的原因主要是：2019年軍轉(zhuǎn)安置1人，人員工資增加、社保繳費(fèi)增加，相應(yīng)基本支出增加。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門三公經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，以上年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元相比減少1.05萬(wàn)元，減少7%。其中因公出國(guó)（境）4.4萬(wàn)元，與上年4.5萬(wàn)元相比減少0.1萬(wàn)元，減少2%，主要原因是因公出國(guó)（境）活動(dòng)減少；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年5.2萬(wàn)元相比減少0.7萬(wàn)元，減少13%，主要原因是嚴(yán)控接待任務(wù)，未出具接待函及不必要的接待一律不接待；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.05萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元），與上年5.3萬(wàn)元相比減少0.25萬(wàn)元，減少5%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用審批條件，不必要的活動(dòng)盡量不出車
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)5000萬(wàn)元減少3000萬(wàn)元。
八、其他公開信息
無(wú)
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.004萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維）護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年30.745萬(wàn)元增加4.259萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%,原因：軍轉(zhuǎn)安置到本單位1人，相應(yīng)辦公費(fèi)用增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年制定一級(jí)指標(biāo)三個(gè)，二級(jí)指標(biāo)4個(gè)，三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。如全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者4100萬(wàn)人次，全市實(shí)現(xiàn)旅游總收入480億元等，具體明細(xì)見附表中（市本級(jí)績(jī)效目標(biāo)表-2）。
監(jiān)督索引號(hào)53030018042000111
附件：曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年預(yù)算公開.xlsx
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實(shí)施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國(guó)旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會(huì)同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資。
（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實(shí)施國(guó)家對(duì)旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
（5）擬訂曲靖市國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)外交流與合作的有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。
（1）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、宣傳、扶貧、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和行業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、分析工資；負(fù)責(zé)節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對(duì)重大旅游投訴的處理進(jìn)行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場(chǎng)整治工作；負(fù)責(zé)旅行社初審轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實(shí)施好各類旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊(duì)伍、旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國(guó)旅游、特種旅游；指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；指導(dǎo)優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織旅游資源的普查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)旅游開發(fā)項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實(shí)；參與國(guó)家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和管理；開展旅游招商引資，引導(dǎo)社會(huì)投資；承擔(dān)工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)。
（4）市場(chǎng)開發(fā)科
擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開發(fā)和宣傳推廣；負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開發(fā)培育；組織及參與國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)重大促銷活動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)旅游節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)；編制重點(diǎn)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導(dǎo)旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，全市旅游工作將以大力發(fā)展生態(tài)旅游、全域旅游為重點(diǎn)，加快推進(jìn)旅游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升“大珠江源”城市品牌，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)作出積極貢獻(xiàn)。主要抓好以下幾項(xiàng)工作：
（1）完成旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2019年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年旅游接待海外游客35145人次，同比增長(zhǎng)6%，接待國(guó)內(nèi)游客4100萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入480億元，同比增長(zhǎng)19%；旅游增加值126.8億元，同比增長(zhǎng)16%。完成固定資產(chǎn)投資總額69億元，同比增長(zhǎng)12%。
（2）抓好旅游項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步明確旅游發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域，集中力量打造麒沾馬中心城區(qū)和羅平兩個(gè)生態(tài)文化旅游目的地。加大旅游招商引資力度，抓緊實(shí)施一批重點(diǎn)旅游項(xiàng)目，在重大項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)大的突破，推動(dòng)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快中心城區(qū)休閑旅游的發(fā)展,充分發(fā)揮其資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把麒沾馬作為一個(gè)大的整體景區(qū)集中打造，連片推動(dòng)，突出康養(yǎng)休閑、高原體育兩大特色內(nèi)容，包裝“大珠江源”旅游品牌，建設(shè)珠江源生態(tài)文化旅游目的地,加快推進(jìn)旅游業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加大高星級(jí)飯店的規(guī)劃建設(shè)力度，提升旅游接待水平。
（3）完善旅游配套要素。一是結(jié)合我市全域旅游公路環(huán)線建設(shè)工作，加快布局城市周邊休閑旅游產(chǎn)品、景區(qū)直通車和旅游專線等旅游產(chǎn)業(yè)體系，將全市重點(diǎn)景區(qū)集群串聯(lián)起來(lái)，切實(shí)解決好旅游環(huán)線與景區(qū)、旅游綜合體、美麗鄉(xiāng)村之間的連接線規(guī)劃建設(shè)。二是積極協(xié)調(diào)配合交通部門，著力解決旅游交通對(duì)外連接、市內(nèi)旅游交通連接成線、高速公路及二級(jí)路到市內(nèi)主要景區(qū)的連接、景區(qū)間交通的順暢連接等問題，在新建成的高速公路制作安裝旅游交通標(biāo)識(shí)牌。開通各縣（市、區(qū)）城區(qū)通往A級(jí)旅游景區(qū)的旅游專線或班線車，并配套好相關(guān)旅游基礎(chǔ)設(shè)施。三是加強(qiáng)旅游廁所建設(shè)管理，完成20 座旅游廁所建設(shè)任務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)旅游廁所建設(shè)管理工作，尤其在社會(huì)廁所開放、服務(wù)質(zhì)量管理方面實(shí)現(xiàn)較大突破。
（4）抓好全域旅游建設(shè)。突出“旅游+”或“+旅游”戰(zhàn)略，推進(jìn)旅游業(yè)與美麗鄉(xiāng)村、文化、體育、會(huì)展、大健康、大數(shù)據(jù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合，拓展旅游發(fā)展空間，豐富旅游內(nèi)涵，通過(guò)整合資源、落實(shí)政策，爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)、發(fā)改、交通、生態(tài)、文化、小城鎮(zhèn)、扶貧開發(fā)等方面的資金向重點(diǎn)旅游項(xiàng)目?jī)A斜，催生一批旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài),做好項(xiàng)目包裝策劃，多渠道推介精品旅游項(xiàng)目，吸引有實(shí)力的知名企業(yè)到曲靖投資開發(fā)或運(yùn)營(yíng)管理旅游項(xiàng)目，引入先進(jìn)的發(fā)展理念，真正意義上盤活資源。
（5）抓好“一部手機(jī)游云南”工作。不斷拓展深化“一部手機(jī)游云南”內(nèi)涵，繼續(xù)加大智慧旅游信息化建設(shè)，積極推進(jìn)羅平旅游智慧建設(shè)示范區(qū)建設(shè)，優(yōu)化完善上線內(nèi)容；指導(dǎo)景區(qū)盡快完成景區(qū)名片、地理數(shù)據(jù)采集、導(dǎo)游導(dǎo)覽、智慧廁所、智慧停車場(chǎng)等建設(shè)工作；加強(qiáng)誠(chéng)信評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推進(jìn)涉旅企業(yè)規(guī)范、長(zhǎng)效的誠(chéng)信評(píng)價(jià)方案及質(zhì)量指數(shù)建設(shè)；積極組織開展事件直播，重點(diǎn)選擇特色節(jié)會(huì)、體育項(xiàng)目、文化活動(dòng)、民風(fēng)民俗等節(jié)慶節(jié)會(huì)活動(dòng)推廣進(jìn)入“一部手機(jī)游云南”平臺(tái)。
（6）抓好旅游宣傳推介。繼續(xù)以“七彩云南·好在曲靖”為主題，以康體休閑、綠色生態(tài)、高原體育旅游為特色，繼續(xù)深入挖掘旅游線路的文化內(nèi)涵，不斷豐富旅游內(nèi)容，提升旅游品質(zhì)；策劃好以高鐵沿線和珠江流域主要城市等的宣傳營(yíng)銷活動(dòng)；舉辦好各類節(jié)慶和賽事活動(dòng)，為旅游宣傳促銷搭建平臺(tái)；依托鄉(xiāng)村自然生態(tài)、歷史文化、民族風(fēng)情、特色產(chǎn)業(yè)等具有曲靖特色的旅游資源，打造一批鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品線路；加強(qiáng)與各類媒體的合作，全方位、多角度宣傳曲靖旅游，推出主題線路產(chǎn)品，集中力量、集中優(yōu)勢(shì)，整體宣傳、整體提升。
（7）抓好旅游行業(yè)監(jiān)管。持續(xù)開展旅游市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)住宿業(yè)及景區(qū)服務(wù)質(zhì)量、消防、食品安全及特種設(shè)備等方面的檢查，開展旅游質(zhì)量暗訪治理和日常監(jiān)督工作，強(qiáng)化旅游安全監(jiān)管。做好A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建指導(dǎo)、檢查復(fù)核工作，做好星級(jí)旅游飯店申報(bào)、評(píng)審、復(fù)核工作。不斷完善旅游誠(chéng)信體系建設(shè)。有效利用曲靖旅游信用平臺(tái)及“游云南”APP，做好旅游信用信息公示公開及失信人員聯(lián)合懲戒工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2405.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款405.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2405.38萬(wàn)元，其中:本年收入2405.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2405.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力405.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入2000萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2019年部門預(yù)算總支出2405.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2405.38萬(wàn)元，其中，基本支出405.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休7.095萬(wàn)元，主要用于部門離退休方面的支出。
2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.867萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3、2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.675萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4、2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.307萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5、2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.314萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金24.81萬(wàn)元，主要用于部門按人社、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
7、2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行299.309萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
8、2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出2000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、39999其他支出-其他支出2000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
2、501機(jī)關(guān)工資福利支出355.62萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等交納。
3、502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35.004萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，退休人員生活補(bǔ)助等支出。
4、509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.75萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
我單位無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.75萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門基本支出405.378萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)369.099萬(wàn)元對(duì)比增加36.279萬(wàn)元，增幅9.83%。增減變化的原因主要是：2019年軍轉(zhuǎn)安置1人，人員工資增加、社保繳費(fèi)增加，相應(yīng)基本支出增加。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門三公經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，以上年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元相比減少1.05萬(wàn)元，減少7%。其中因公出國(guó)（境）4.4萬(wàn)元，與上年4.5萬(wàn)元相比減少0.1萬(wàn)元，減少2%，主要原因是因公出國(guó)（境）活動(dòng)減少；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年5.2萬(wàn)元相比減少0.7萬(wàn)元，減少13%，主要原因是嚴(yán)控接待任務(wù)，未出具接待函及不必要的接待一律不接待；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.05萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元），與上年5.3萬(wàn)元相比減少0.25萬(wàn)元，減少5%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用審批條件，不必要的活動(dòng)盡量不出車
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)5000萬(wàn)元減少3000萬(wàn)元。
八、其他公開信息
無(wú)
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.004萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維）護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年30.745萬(wàn)元增加4.259萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%,原因：軍轉(zhuǎn)安置到本單位1人，相應(yīng)辦公費(fèi)用增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年制定一級(jí)指標(biāo)三個(gè)，二級(jí)指標(biāo)4個(gè)，三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。如全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者4100萬(wàn)人次，全市實(shí)現(xiàn)旅游總收入480億元等，具體明細(xì)見附表中（市本級(jí)績(jī)效目標(biāo)表-2）。
監(jiān)督索引號(hào)53030018042000111
附件：曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2019年預(yù)算公開.xlsx
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號(hào)
