曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度部門決算公開

第一部分  曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

　?。ㄔ斠姼郊?/div>   　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度收入合計84.26萬元。其中：財政撥款收入84.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年對比減少10.51萬元，減少的主要原因是2020年調(diào)出一人，工資和五險一金繳費減少。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度支出合計84.26萬元。其中：基本支出84.26萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少10.51萬元，減少的主要原因是2020年調(diào)出一人，工資和五險一金繳費減少。
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　　2020年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出84.26萬元。與上年對比減少10.51萬元，減少的主要原因是2020年調(diào)出一人，工資和五險一金繳費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出76.81萬元，占基本支出的91.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.45萬元，占基本支出的8.84％。
　　（二）項目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化,2020年和2019年均沒有項目支出。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少10.51萬元，減少的主要原因是2020年調(diào)出一人，工資和五險一金繳費減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　 1.社會保障和就業(yè)（類）支出10.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.96%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費7.38萬元、離退休人員經(jīng)費2.34萬元和其他附加險0.36萬元等支出。（2080502事業(yè)單位離退休2.34萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.38萬元、2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.36萬元）
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出4.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險4.44萬元和工傷生育保險0.39萬元等方面的支出。（2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.44萬元、2101199其它社會保障和就業(yè)支出0.5萬元）
　　3 .自然資源海洋氣象等（類）支出63.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.88%。主要用于單位人員工資、獎金及日常公用經(jīng)費。（2200150事業(yè)運行63.93萬元）
　　4.住房保障（類）支出5.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金5.41萬元；（2210201住房公積金5.41萬元）
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，沒有相關(guān)經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和2019年無變化。
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和2019年無變化，均沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出XX萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　 　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化，我單位是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額86.10萬元，其中，流動資產(chǎn)81.75萬元，固定資產(chǎn)4.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.00萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	86.10	81.75	4.35				4.35
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額2.98萬元，其中：政府采購貨物支出2.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 　　1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
　　7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：曲靖市土地開發(fā)整理中心2020年度部門決算公開表