曲靖市委黨史研究室2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書(shū)籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡(jiǎn)史》、《曲靖史志》等書(shū)籍的編撰工作。屬參工管理的正處級(jí)單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
      本部門是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級(jí)單位,設(shè)有6個(gè)科室,分別為綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀(jì)要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科和黨史科。共22個(gè)編制，在職在編實(shí)有人數(shù)20人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)人員，其中正處級(jí)1人；副處級(jí)5人；正科級(jí)6人；副科級(jí)5人；科員1人；工勤人員2人。離退休人員共18人，其中離休人員2人，正處級(jí)1人；副處級(jí)1人；退休人員16人，正處級(jí)7人，副處級(jí)4人；正科級(jí)5人。編制公務(wù)用車1輛。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，市委黨史研究室對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。
1.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖年鑒》1000冊(cè)，每?jī)?cè)80萬(wàn)字左右，收集2019年全市及各縣市區(qū)各行業(yè)的工作情況;
2.征集、編撰、出版、發(fā)行《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》800冊(cè)，每?jī)?cè)70萬(wàn)字左右，以反映市委2020年的重要決策、重要活動(dòng)、重要工作和各縣（市、區(qū)）委、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、市直各部門黨組（黨委）的重要工作為主線，突出黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的自身建設(shè)，全面準(zhǔn)確記述市委執(zhí)政實(shí)踐，總結(jié)執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)，探索執(zhí)政規(guī)律，交流執(zhí)政信息，積累執(zhí)政史料，提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。
3.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖史志》4000冊(cè)，每?jī)?cè)8萬(wàn)字左右。
4.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖市組織史》收集從1987年10月至2019年12月個(gè)部門的組織發(fā)展情況。此項(xiàng)目征集稿件較困難，屬于2年期項(xiàng)目，2020年完成60%左右的任務(wù)，出版、發(fā)行預(yù)計(jì)在2021年9月份完成。
（三）部門整體收支情況
1.部門預(yù)算批復(fù)情況
2020年部門預(yù)算總收入 670.1萬(wàn)元，其中本年收入670.1萬(wàn)元；2020年部門支出預(yù)算總額670.1萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)力安排支出670.1萬(wàn)元（其中基本支出548.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出121.5萬(wàn)元）
2. 年度收入情況。2020年全年收入共計(jì)670.1萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2020年全年支出共計(jì)670.1萬(wàn)元，其中：基本支出548.6元，項(xiàng)目支出121.5萬(wàn)元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)外，還結(jié)合市委 黨史研究室具體工作實(shí)際情況，制定并實(shí)施了《中共曲靖市委黨史研究室內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)整體財(cái)政支出預(yù)算資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時(shí)總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。
（二）自評(píng)組織過(guò)程
1. 前期準(zhǔn)備
（1）成立由市委黨史研究室領(lǐng)導(dǎo)為績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。
（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2. 組織實(shí)施
（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評(píng)價(jià)資金的有關(guān)情況。
（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和自評(píng)方案。
（4）實(shí)施評(píng)價(jià)
①業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評(píng)方案對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。
②根據(jù)部門預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。
    ③根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判。
    ④對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)部門整體績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。
⑤形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2020年度市委黨史研究室整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分98.68分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，編制的績(jī)效目標(biāo)不具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績(jī)效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。二是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。     
針對(duì)上述問(wèn)題，我們將從以下方面進(jìn)行整改，一是責(zé)成相關(guān)業(yè)務(wù)科室在今后的預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
1. 針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    2. 建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是根據(jù)國(guó)家和省市相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，但也存在一些不足，下一步將專門針對(duì)部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案。
其他需說(shuō)明的情況
無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

附件：
1、2020年績(jī)效評(píng)價(jià)表
2、2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表