曲靖市紅十字會2020年整體支出績效自評報告

附件2
   
一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市紅十字會納入2020年部門決算編報的單位共有1個，即曲靖市紅十字會，屬參公管理的事業(yè)單位。編制8人，實有人數(shù)11人，屬財政全供養(yǎng)人員；在編實有車輛2輛；退休人員4人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)市委、市政府及省紅十字會中心工作及重點任務(wù)，結(jié)合市紅十字會職能職責(zé)，設(shè)立2020年績效目標(biāo)：依法治會，籌備召開曲靖市紅十字會第六屆會員理事會；積極開展救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員，年內(nèi)籌資200萬元以上；強化服務(wù)，為生命“加油”。加強中華骨髓庫云南省分庫曲靖工作站建設(shè)，發(fā)揮市紅十字會門診部常年采樣點作用，為志愿者采樣入庫提供及時、便利的服務(wù)。成立市紅十字會造血干細胞志愿服務(wù)隊、人體器官捐獻志愿服務(wù)隊、無償獻血Rh（-）血型志愿服務(wù)隊，引導(dǎo)志愿服務(wù)隊規(guī)范發(fā)展、發(fā)揮作用。2020年全市共完成造血干細胞入庫志愿者初配型成功回訪445人，完成高分辯7人，成功捐獻2例；累計入庫15318人份，成功捐獻21例。接收人體器官捐獻登記33人，成功捐獻9例；累計接受登記126人，成功捐獻34例。完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，積極開展日常訓(xùn)練和物資儲備工作，提高災(zāi)害應(yīng)急管理水平；爭取總投資46.8萬元的中國紅十字會總會“十三五”生命健康安全教育項目落戶曲靖，在麒麟?yún)^(qū)實施生命健康安全體驗教室建設(shè)子項目，9月完成了項目報建手續(xù)，10月完成了招標(biāo)手續(xù)，11月正式施工，截至12月底已完成設(shè)備安裝，建設(shè)進度全省同批次最快。在會澤縣實施“學(xué)校+社區(qū)”安全健康教育培訓(xùn)子項目，開展救護員培訓(xùn)12期600人、親子講座2期1000人、應(yīng)急演練1場500余人、主題宣傳活動2場500余人、學(xué)校安全教育體驗活動2場500人。由市紅十字會組織實施應(yīng)急救護公益講座子項目，分別在市移動公司、沾益區(qū)電力公司、市第二幼兒園、陸良縣紅十字會會員單位和志愿者、“愛在珠江源”救援大隊等開展公益培訓(xùn)9期。2019年，大力推動應(yīng)急救護培訓(xùn)進機關(guān)、進企業(yè)、進學(xué)校、進社區(qū)、進農(nóng)村，共開展應(yīng)急救護培訓(xùn)2514人，其中救護員培訓(xùn)（頒證）721人。  
曲靖市紅十字會2020年績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理辦法。
（三）整體收支情況
1.收入決算情況說明
曲靖市紅十字會2020年度收入合計319.49萬元。其中：財政撥款收入312.13萬元，占總收入的97.70%；其他收入7.36萬元，占總收入的2.30%。與上年對比，收入有所下降，下降的主要原因是項目經(jīng)費壓縮。
2.支出決算情況說明
曲靖市紅十字會2020年度支出合計319.49萬元。其中：基本支出265.16萬元，占總支出的82.99％；項目支出54.33萬元，占總支出的17.01·％。
2.1 基本支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29.10萬元。與上年對比支出有所增加,主要原因是人員調(diào)入和工資增資。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.97％。
2.2 項目支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54.33萬元。與上年對比支出有所減少，主要原因是控制項目成本，壓縮項目開支。具體項目開展情況為救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員支出7.96萬元；紅十字志愿者隊伍建設(shè)及志愿者服務(wù)活動支出2.89萬元；人體器官捐獻工作支出2.52萬元；造血干細胞支出4萬元；全市中小學(xué)校心理危機干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)4萬元；救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲備及設(shè)施維修維護支出16.18萬元；臨時人道救助4.8萬元；紅十字參與全國養(yǎng)老試點4萬元；衛(wèi)生應(yīng)急救護公益培訓(xùn)應(yīng)急管理支出7.98萬元.（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.建立了《曲靖市紅十字會預(yù)算業(yè)務(wù)管理內(nèi)控制度》，用于規(guī)范預(yù)算編制中各部（室）間的溝通協(xié)調(diào)，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準(zhǔn)確、及時。
2.加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，確保單位經(jīng)費合規(guī)合理使用。
3.健全了項目管理制度，明確項目主體責(zé)任，建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明；根據(jù)部門項目支出情況，制定了項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出有法可依；完善了《曲靖市紅十字會機關(guān)工作程序》、《財務(wù)管理制度》、《紅十字會救災(zāi)救助規(guī)則》、《行政問責(zé)辦法》等制度，明確工作程序、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任追究，實現(xiàn)了工作管理規(guī)范化、制度化。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
整體支出績效自評，主要是通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、項目績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，有效提高項目自身財政資金使用水平,同時也為以后項目申報預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（二）自評指標(biāo)體系
見附件1、附件2。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于<印發(fā)曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預(yù)【2018】85號）要求，成立了曲靖市紅十字會績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管財務(wù)工作的會領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任自評小組組長，各部室負責(zé)人、單位財務(wù)擔(dān)任項目組員。建立了績效自評小組評價指標(biāo)，明確了自評小組的職責(zé)權(quán)限、自評對象和內(nèi)容以及自評時限等，力求自評客觀、公正、規(guī)范；及時組織各部（室）召開了績效自評專題會議，安排部署有關(guān)事宜；各部（室）按照曲財預(yù)【2018】85號文件要求以及市紅十字會績效自評專題會議部署，及時填報績效自評報告及有關(guān)材料。
2.組織實施
自評小組按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理原則，結(jié)合市財政局績效評價指標(biāo)體系，對照年初預(yù)算績效目標(biāo)及自評指標(biāo)，對曲靖市紅十字會整體支出績效進行了嚴(yán)格自評。在此基礎(chǔ)上，形成自評結(jié)論，撰寫、上報自評報告并健全完善相關(guān)檔案資料。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）評價情況分析
自評小組采取聽取綜合匯報、實地走訪督查、聽取意見等方式，對部門整體支出情況進行考核，形成了部門自評報告。自評小組認為：曲靖市紅十字會2020年緊緊圍繞部門工作職責(zé)，把年度工作計劃和部門績效指標(biāo)很好結(jié)合在一起，較好地完成了各項任務(wù)，提高了資金的使用效益，達到了預(yù)期成果。一是依法組織召開了曲靖市紅十字會第六屆理事會大會；二是全市紅十字會系統(tǒng)共完成爭取上級及社會資金物資8362.42萬元（籌款5738.65萬元，籌物2623.77萬元），其中市紅十字會募捐籌資1844.64萬元(籌款842.01萬元，籌物1002.63萬元)。持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項目。博愛送萬家”活動中，全市各級紅十字會共募集了價值2642.24萬元的物資（其中市紅十字會募捐物資1910.40萬元，各縣市區(qū)紅十字會自行籌集款物共計731.84萬元），發(fā)放物資989.32萬元（其中市紅會發(fā)放物資981.65萬元，縣級紅會共發(fā)放物資7.67萬元），受益群眾涉及6309戶、22400人。積極幫扶病患群體。精心組織實施“紅十字救心行動”，今年以來完成“先心病”篩查44600余人次，救助62例93萬余元；自2009年開展先心病救助工作以來，累計篩查28.42萬人次，市級紅會救治1330人2391.7萬元。積極申報中國紅十字會基金會“小天使基金”救助項目，對白血病患兒實施項目型救助，今年以來救助貧困兒童33人99萬元；累計救助190例697萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動，今年以來救助2人次7萬元，累計救助19人次95.67萬元。繼續(xù)實施“養(yǎng)老助老——愛心光明行”活動，在沾益、馬龍等地篩查老年眼疾患者26107人，接受救助、手術(shù)治療并出院的患者達118人；累計篩查77411人次，救助4723人。積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點。今年以來，深入家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機構(gòu)等開展以社區(qū)老年人自救互救知識技能、老年人常見急癥處理、老年人健康與保健、老年人家庭護理培訓(xùn)為重點的養(yǎng)老專業(yè)服務(wù)。先后深入水寨、錦江等9個社區(qū)以及麒麟?yún)^(qū)民政局開展養(yǎng)老照護技能培訓(xùn)10期，敬老院、福利院及養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)負責(zé)人、院長等985人學(xué)習(xí)了老年人飲食照護、老年人安全用藥、老年人保健養(yǎng)生和老年人急癥急救等知識；投入各種項目經(jīng)費10萬元；開展老年人能力評估800余人次；組織120余名志愿者參與志愿服務(wù)380人次。
（二）綜合評價結(jié)論
2020年度曲靖市紅十字會整體支出績效評價自評分90分，等級為優(yōu)秀。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.項目績效依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細化不夠；
2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立本部門績效問責(zé)機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案；
3.可操作性有待于增強，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強。
（二）整改情況
提高加強預(yù)算績效管理的思想認識，根據(jù)要求進一步將預(yù)算進行細化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進行開支，進一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強評價結(jié)果的運用。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
（一）把項目績效評價結(jié)果作為考核項目實施部（室）年度工作目標(biāo)責(zé)任的一項重要指標(biāo)；
（二）項目績效評價結(jié)果作為部門內(nèi)部安排下一年度預(yù)算資金的重要依據(jù)。對上一年度項目績效評價結(jié)果好的項目，在下一年度資金安排上給以適度傾斜，對績效評價結(jié)果相對較差的項目，在下一年度資金安排上給以適度縮減。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）市委、市政府的重視和支持是促進紅十字會能力建設(shè)及依法履行職責(zé)的根本；
（二）領(lǐng)導(dǎo)班子對預(yù)算工作的重視與支持是提高項目資金績效的關(guān)鍵；
（三）業(yè)務(wù)部（室）認真落實年初預(yù)算工作目標(biāo)、加強預(yù)算資金的管理使用是提高項目資金績效的保障；
（四）加強財政資金使用的全過程監(jiān)管、加強資金績效管理、 完善經(jīng)費支出管理辦法、項目申報和結(jié)算管理辦法是提高項目資金績效的基礎(chǔ)。
七、其他需說明的情況
紅十字會事業(yè)的發(fā)展離不開同級財政的大力支持，懇請市財政局一如既往地關(guān)心支持曲靖市紅十字會的工作，在財政政策方面給予指導(dǎo)，在資金保障方面給予適當(dāng)傾斜。 

附件：
曲靖市紅十字會整體支出績效自評表

項目績效自評表