曲靖市科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1.貫徹黨中央、省委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。
2.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革；擬訂科技普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
3.編制市級科技經(jīng)費預(yù)決算；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動科技投入體系建設(shè)，促進科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設(shè)、科技資源共享開放；協(xié)調(diào)推進區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，促進科技與金融有機結(jié)合。
4.制定全市科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調(diào)重大技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范；參與實施有關(guān)大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
5.組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務(wù)并組織實施。
6.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并組織實施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
7.承擔(dān)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)；組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
8.擬訂全市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進國內(nèi)外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和聯(lián)系服務(wù)機制。
9.組織擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門績效目標的完成情況
一是聚焦深化改革，科技創(chuàng)新體系日趨完善。高質(zhì)量編制了《曲靖市科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）（送審稿）》，出臺了《關(guān)于持續(xù)開展減輕科研人員負擔(dān)激發(fā)創(chuàng)新活力專項行動的通知》（曲市科〔2021〕3號），進一步激發(fā)科技創(chuàng)新活力，提升創(chuàng)新績效。
二是聚焦技術(shù)攻關(guān)，助推全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用明顯。緊扣“四個定位”，圍繞全市重點產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求，爭取省重點研發(fā)項目或重大科技專項9個，項目資金5100萬元，支持隆基、德方納米等重點企業(yè)進行關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展研究，破解技術(shù)難題，以重大科技項目為抓手，助推企業(yè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
三是聚焦平臺建設(shè)，區(qū)域創(chuàng)新能力明顯提升。將創(chuàng)新平臺建設(shè)作為科技工作的重要抓手，認定授牌省級星創(chuàng)天地5家、培育建設(shè)6家，認定省級院士（專家）工作站5個、擬培育建成市級專家工作站20個（正組織評審）。推動省科技廳與市人民政府召開科技創(chuàng)新會商會議，3個方面14項會商事項將獲得省科技廳支持。
四是聚焦主體培育，科技企業(yè)培育認定成效顯著。進一步構(gòu)建完整的培育體系，加大宣傳組織和申報力度，審核推薦45家企業(yè)申報國家高新技術(shù)企業(yè)，42家企業(yè)通過省初評公示，入庫國家級科技型中小企業(yè)40家，備案省級科技型中小企業(yè)46家。
五是聚焦科技惠民，科技服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。組織“科技活動周”“科技下鄉(xiāng)、科普惠民”和科普進校園活動等互動10余場次。參與省級創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，15家企業(yè)進入決賽，獲12個獎項。統(tǒng)籌抓好技術(shù)合同認定登記，全市技術(shù)成果登記2項，完成技術(shù)合同認定登記99項，技術(shù)合同成交額達17630.41萬元，技術(shù)交易額達7984.13萬元。做好科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入和工資總額統(tǒng)計，三季度兩項指標增速分別為26%和23.7%，居全省第一。爭取省級500萬元融資風(fēng)險補償資金，設(shè)立科技型中小企業(yè)貸款損失風(fēng)險補償資金池，可為科技型中小企業(yè)融資5000萬元，積極破解科技型企業(yè)融資難、融資貴等問題。
六是聚焦科技興農(nóng)，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。聚焦服務(wù)鄉(xiāng)村振興主戰(zhàn)場，審核推薦29個單位申報省科技廳2022年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)集成示范項目，與6個單位簽訂服務(wù)協(xié)議書申報科技特派團，選派“三區(qū)”科技人才91人，認定科技特派員120人，科技人員服務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展力度進一步加強。
七是聚焦科技合作，招商引資引智有序推進。發(fā)揮科技職能優(yōu)勢，促成巨晶（廣東）新材料科技有限公司與云南中宣液態(tài)金屬科技有限公司合作，投資1.1億；與云科院、海南梓靖投資有限公司通過開展科技合作通過三方簽約，項目總投資約35億元人民幣。與云南博欣生物科技有限公司、昆明醫(yī)科大學(xué)合作開展“雨生紅球藻蝦青素功能開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化”，促進科技人才培引。
（三）部門整體收支情況
2021年度收入合計1334.22萬元。其中：財政撥款收入1334.22萬元，占總收入的100%。2021年度支出合計1341.27萬元。其中：基本支出1042.48萬元，占總支出的77%。項目支出298.79萬元，占總支出的23%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
預(yù)算制度的建立和完善是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)，部門預(yù)算編制采用“兩上兩下”的方法進行，體現(xiàn)了預(yù)算部門、預(yù)算單位上下協(xié)調(diào)相結(jié)合的原則，部門支出預(yù)算，按照預(yù)算年度內(nèi)所有因素和事項的輕重緩急測算每一項目的支出需要，個人的工資性支出，按照編制內(nèi)實有人數(shù)和工資標準。公用經(jīng)費，根據(jù)定額標準編制。項目支出預(yù)算，按照輕重緩急原則建立項目庫。
（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況
2021年“三公”經(jīng)費支出合計11.53萬元，其中；因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.56萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.97萬元。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評的目的
規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。
（二）自評組織過程
1.前期準備。組織成立項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立績效評價辦公室，協(xié)調(diào)相關(guān)科室收集整理與績效目標相關(guān)的支撐材料和數(shù)據(jù)。
2.組織實施。根據(jù)設(shè)定的績效目標，結(jié)合各科室實際工作，對相關(guān)績效目標進行打分評價，匯總整理2021年績效目標評價結(jié)果，填報2021年項目支出績效自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
在細化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2021年進一步出臺相關(guān)細化的管理制度，嚴格用制度管人管事管錢，細化內(nèi)部管理，嚴格審核審批，成效顯著。
四、存在的問題和整改情況
（一）細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強機關(guān)各科室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項；進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
（二）遵循預(yù)算管理辦法，對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用和結(jié)余資金確保資金嚴格按照預(yù)算專項資金使用程序申報及使用，按照預(yù)算項目和使用用途執(zhí)行，杜絕費用項目之間調(diào)劑使用現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化。定期做好支出預(yù)算財務(wù)分析，及時對費用預(yù)算執(zhí)行情況進行通報和預(yù)警，定期對單位的預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。
（四）加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，提高財務(wù)的精細化管理。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
充分利用業(yè)務(wù)科室的主要工作，將現(xiàn)有工作效用最大化，保障項目績效指標的跟蹤和落實，結(jié)合現(xiàn)階段科技項目實施情況，適當(dāng)調(diào)整相關(guān)指標情況，提高績效目標效用。為下一年度預(yù)算績效目標修改設(shè)定提供可參考依據(jù)。
六、主要經(jīng)驗及做法
按照項目預(yù)算執(zhí)行進度要求，按時保質(zhì)完成預(yù)算執(zhí)行進度，保障了項目完成的及時性。嚴格根據(jù)項目發(fā)揮的效益來掌握和控制項目經(jīng)費支出在相關(guān)政策以及規(guī)定制度的規(guī)范下，項目達到標準額質(zhì)量管理水平。
七、其他需說明的情況
無

附件1：2021年度部門整體支出績效自評表

附件2：2021年度部門整體支出績效自評情況