曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局是市政府履行對全市城鄉(xiāng)土地、礦產、規(guī)劃、測繪統一管理的職能部門和行政執(zhí)法部門。單位位于麒麟區(qū)保渡路，2019年3月由原市國土資源局、市自然資源和規(guī)劃局兩家單位撤并組建正式掛牌，機關內設23個行政科室和機關黨委。曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位的設置、職責和編制事項至今還未確定，原市國土資源局和規(guī)劃局下屬單位有曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊2個參公管理事業(yè)單位和曲靖土地開發(fā)整理中心、曲靖市地質環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心，曲靖市規(guī)劃展覽館，曲靖市城市交通科學研究所等5個全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦產勘測規(guī)劃事務所、曲靖市土地礦業(yè)權評估事務所2個自收自支事業(yè)單位。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局的主要職責是：1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。3.負責自然資源統一確權登記工作。4.負責自然資源資產有償使用工作。5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負責統籌國土空間生態(tài)修復。9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。12.負責礦產資源管理工作。13.負責測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據市委、市政府授權，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門績效目標的設立情況

部門績效目標緊緊圍繞曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門職能職責設立，設立依據充分，符合客觀實際；從產出指標、效益指標、滿意度指標，設立9個三級指標，設置的指標清晰、明確、可考量，能夠反映部門履職目標。

（三）部門整體收支情況

2021年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門年初結轉資金528.07萬元，其中：項目支出結轉528.07萬元；部門收入總計23855.27萬元，其中：財政撥款收入23855.27萬元；部門支出總計23809.42萬元；年末結轉資金573.92萬元，其中：項目支出結轉573.92萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

制定了《曲靖市自然資源和規(guī)劃局財務管理制度》，嚴格按照財務管理規(guī)定辦理相關業(yè)務，按照厲行節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行公務卡結算、定點加油、定點機票采購、政法采購管理，嚴格控制“三公”經費開支，加強會議費、差旅費管理，會議費標準、差旅費標準不超標。根據設定的項目績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對市自然資源和規(guī)劃局所承擔的項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系

曲靖市自然資源和規(guī)劃局績效指標按項目實際涵蓋了責任履行、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行以及預算管理五方面。責任履行方面包括國土空間規(guī)劃體系建設持續(xù)推進、自然資源保護責任全面落實、礦產資源管理嚴格規(guī)范、資源惠民工作精準有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進自然資源和規(guī)劃管理強基行動；履職效益方面包括生態(tài)效益、經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度四方面內容；預算配置方面包括預算編制科學、基本支出足額保障、確保重點支出安排、嚴控“三公經費”支出四方面內容；預算執(zhí)行包括嚴格預算執(zhí)行、嚴控結轉結余、項目組織良好、“三公經費”節(jié)支增效四方面內容；預算管理包括管理制度健全、信息公開及時完整、資產管理使用規(guī)范有效三方面內容。

（三）自評組織過程

1.前期準備

（1）明確部門整體支出績效自評對象。根據《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》第七條、第八條規(guī)定確定部門整體支出績效自評對象。

（2）擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據評價時間及要求等方面的情況。

2.組織實施

（1）按照2021年度市級部門財政支出開展績效自評的相關要求，擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

（2）結合部門職責，補充設計職責履行情況內容。結合工作實際，從國土空間規(guī)劃體系建設持續(xù)推進、自然資源保護責任全面落實、礦產資源管理嚴格規(guī)范、資源惠民工作精準有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進自然資源和規(guī)劃管理強基行動六個方面評價職責履行情況。

（3）按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，積極組織力量開展自評，部門整體績效由財務填報，相關業(yè)務科室提供佐證材料和依據。

（4）根據相關業(yè)務科室提供的佐證材料和依據，對照部門整體支出績效自評表開展自評。

（5）根據自評結果，形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2021年，在市委、市政府的正確領導下，市自然資源和規(guī)劃局以服務發(fā)展為根本宗旨，以狠抓落實為基本方法，創(chuàng)新管理，深化改革，開拓創(chuàng)新，狠抓落實，建立健全工作制度，推進審批制度改革，提升規(guī)劃服務水平，科學謀劃城市長遠發(fā)展，全力推動全市經濟社會跨越發(fā)展。

根據《根據部門整體支出績效評價共性指標體系框架》的要求，按照目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行和履職效益等七大項28個小項進行績效自評指標的設定。同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標和內容，即職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效和預算管理規(guī)范等五大方面，依據績效自評指標，逐項進行自我評價。綜合評價結論等級為優(yōu)秀，考評分為97分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

1.編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務；

2.部分績效指標不清晰、可衡量性差;

3.管理制度有待完善和健全.

（二）整改情況

1. 今后業(yè)務科室在申報預算績效時，在財務人員的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標；

2. 進一步加強預算管理,細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，盡快完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。

五、績效自評結果應用

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。曲靖市自然資源和規(guī)劃局對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項目和下一年度預算支出的方向和結構。重視績效評價結果的應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。利用績效評價結果，促進曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關及下屬單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應有的作用，支出規(guī)模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

六、主要經驗及做法

（一）嚴格預算執(zhí)行。在整個預算期內，嚴格按照年初制定的績效目標，有效控制經費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。

（二）建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

七、其他需說明的情況

無

附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門整體支出績效自評情況及項目支出績效自評.PDF

                        

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

                           2022年3月15日