中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年度整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機關(guān)，為正處級，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。

（2）指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

（3）負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責(zé)對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育。

（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。

（5）負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀委負責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。

（6）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)紀工委。

（8）領(lǐng)導(dǎo)中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機關(guān)團工委）、曲靖市直機關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機關(guān)工會委員會）的工作。

（9）對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導(dǎo)。

（10）完成省委省直機關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。

2．機構(gòu)情況

市委市直機關(guān)工委是行政單位，是一級會計核算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、市直機關(guān)團工委、市直機關(guān)工會工委5個科（室、委），單位執(zhí)行的是政府會計制度。

3．人員情況

工委現(xiàn)有人員編制數(shù)為13人(其中：行政編制11人，工勤編制2人)，2021年12月末實際在職人數(shù)為19人(其中：行政人員17人，工勤人員2人)，離退休人員12人（其中離休人員0人，退休人員12人）。

2021年度財政撥款供養(yǎng)人員19人。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標任務(wù)，市委市直機關(guān)工委在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了“部門整體支出”績效目標和“項目支出”績效目標?？冃繕司o緊圍繞工委職能職責(zé)設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分，符合客觀實際；從產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標，設(shè)立17個三級指標，設(shè)置的指標清晰、明確、可考量，能夠反映部門履職目標。

（三）部門整體收支情況

1. 部門預(yù)算批復(fù)情況。2021年部門預(yù)算總收入624.87萬元，其中本年收入624.87萬元；2021年部門支出預(yù)算總額624.87萬元，其中：本級財力安排支出624.87萬元（其中：基本支出459.87萬元，項目支出165萬元）。

2. 年度收入情況。2021年全年收入共計624.87萬元，均為財政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2021年全年支出共計624.87萬元，其中：基本支出459.87元，項目支出165萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結(jié)合市委市直機關(guān)工委具體工作實際情況，制定并實施了《中共曲靖市委市直機關(guān)工委內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按照厲行節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算、定點加油、定點機票采購、政法采購管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，加強會議費、差旅費管理，會議費標準、差旅費標準不超標。根據(jù)設(shè)定的項目績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對工委所承擔(dān)的項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效目標的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

通過績效評價，評價整體財政支出預(yù)算資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時總結(jié)管理經(jīng)驗，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評組織過程

1. 前期準備

（1）成立由市委市直機關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)為組長的整體績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)整體支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2. 組織實施

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

（4）實施評價

①業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

②根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。
    ③根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。
    ④對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

⑤形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2021年度部門市直機關(guān)工委整體支出績效自評綜合得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

本次績效評價情況存在以下問題：一是預(yù)算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標不清晰、可衡量性差。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。     

針對上述問題，我們將從以下方面進行整改，一是今后業(yè)務(wù)科室在申報預(yù)算績效時，在財務(wù)人員的配合下，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。二是進一步加強預(yù)算管理,細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)，盡快完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。工委對自評結(jié)果進行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。利用績效評價結(jié)果，促進工委增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）嚴格預(yù)算執(zhí)行。在整個預(yù)算期內(nèi)，嚴格按照年初制定的績效目標，有效控制經(jīng)費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。

（二）建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

附件：

2021年度部門整體支出績效自評情況

黨員教育活動經(jīng)費

黨員教育培訓(xùn)室建設(shè)專項經(jīng)費

                                 2022年3月15日