曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問(wèn)題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開(kāi)發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫(kù)、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市各級(jí)各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。

本單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

加快建設(shè)先進(jìn)適用的新型基礎(chǔ)設(shè)施體系。一是統(tǒng)籌布局全市算力中心建設(shè)，依托云計(jì)算中心項(xiàng)目建設(shè)，完成曲靖云資源集中整合，加快推進(jìn)相關(guān)信息系統(tǒng)上云，推動(dòng)各類數(shù)據(jù)安全互通和全量全要素歸集。二是抓好項(xiàng)目謀劃包裝。緊盯國(guó)家宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策、債券投向，圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)精心謀劃一批項(xiàng)目，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，推動(dòng)做好項(xiàng)目前期工作，加快推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。三是聚焦5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，加快交通、能源、物流等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施“數(shù)字+”“智能+”升級(jí)改造，以三個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，依托現(xiàn)有平臺(tái)資源，擇優(yōu)建立全市統(tǒng)一的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的培育及創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

優(yōu)化“城市大腦”助力打造高效數(shù)字政府。一是深化和擴(kuò)展“曲靖通”APP應(yīng)用，優(yōu)化完善“入學(xué)報(bào)名”“水電氣聯(lián)辦”等集成主題服務(wù)應(yīng)用。二是建設(shè)和完善“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái)。三是依托“城市大腦”，加快全市政務(wù)系統(tǒng)打通工作，推動(dòng)各行業(yè)各領(lǐng)域應(yīng)用互聯(lián)互通。

大力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁上新臺(tái)階。一是堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，做好“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目謀劃、包裝、儲(chǔ)備、實(shí)施工作，形成支撐力較強(qiáng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫(kù)。做好項(xiàng)目建設(shè)保障服務(wù)工作，加快推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定投資持續(xù)增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)有關(guān)指標(biāo)調(diào)度，對(duì)標(biāo)對(duì)表，排出時(shí)間表、明確路線圖，做到以周保月、以月保季、以季保年，確保2023年一季度“開(kāi)門紅”，圓滿完成省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。三是結(jié)合曲靖實(shí)際，聚焦數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)、數(shù)字化效率提升五個(gè)方面建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)目標(biāo)企業(yè)庫(kù)。

促進(jìn)數(shù)據(jù)有序開(kāi)發(fā)利用。一是加快制定《曲靖市數(shù)據(jù)管理辦法》，建立健全數(shù)據(jù)資源標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享交換和協(xié)調(diào)機(jī)制，完善數(shù)據(jù)閉環(huán)流轉(zhuǎn)機(jī)制，推進(jìn)跨部門、跨層級(jí)、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)共享開(kāi)放與業(yè)務(wù)協(xié)同。二是著力建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，放活數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)，為推動(dòng)數(shù)據(jù)有序流轉(zhuǎn)、鼓勵(lì)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用、引導(dǎo)數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易、釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值提供制度保障。三是以數(shù)據(jù)要素安全共享為基礎(chǔ)，以數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，探索發(fā)展大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)標(biāo)注等新業(yè)態(tài)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地和生態(tài)聚集，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公管理事業(yè)單位0個(gè)、非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，車輛少編原因?yàn)椋簾o(wú)車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,409.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4,409.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加710.32，增長(zhǎng)20.90%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入4,409.13萬(wàn)元，其中:本年收入4,409.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,409.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加710.32，增長(zhǎng)20.90%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4,409.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4,409.13萬(wàn)元，其中：基本支出409.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.59%，主要原因?yàn)楣べY調(diào)整，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出4,000.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013704一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—信息安全事務(wù)4,000.00萬(wàn)元，主要用于電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；共享交換平臺(tái)升級(jí)改造及運(yùn)維服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；大數(shù)據(jù)中心租用辦公場(chǎng)地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.2013750一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行324.65萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算支出324.65萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元）主要用于事業(yè)人員支出工資保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.24萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；

4.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.48萬(wàn)元，主要用于繳納失業(yè)保險(xiǎn)；

5.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療14.42萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.51萬(wàn)元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)及醫(yī)保大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金31.83萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資98.88萬(wàn)元（其中：基本支出98.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼49.09萬(wàn)元（其中：基本支出49.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金8.24萬(wàn)元（其中：基本支出8.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資109.68萬(wàn)元（其中：基本支出109.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.24萬(wàn)元（其中：基本支出35.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.42萬(wàn)元（其中：基本支出14.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

8.30113工資福利支出—住房公積金31.83萬(wàn)元（其中：基本支出31.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出20.62萬(wàn)元（其中：基本支出20.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)277.76萬(wàn)元（其中：基本支出15.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出262萬(wàn)元）。

11.30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)35萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元）。

12.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

13.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.59萬(wàn)元（其中：基本支出1.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

14.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：基本支出4.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

15.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,703.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,703.00萬(wàn)元）。

16.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.25萬(wàn)元（其中：基本支出4.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.65萬(wàn)元（其中：基本支出4.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用6.33萬(wàn)元（其中：基本支出6.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4,409.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1,010.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.73%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.55萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.19%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.55萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待480人次。

減少原因?yàn)椋呵甘写髷?shù)據(jù)建設(shè)和管理中心堅(jiān)決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政安排4,000.00萬(wàn)元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)分別為：高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、 電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)視頻聯(lián)席會(huì)議系統(tǒng)擴(kuò)容整合建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、大數(shù)據(jù)中心租用辦公場(chǎng)地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)主干網(wǎng)絡(luò)電路租用及設(shè)備運(yùn)維專項(xiàng)資金、曲靖市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運(yùn)維、管理、培訓(xùn)、駐場(chǎng)開(kāi)發(fā)等專項(xiàng)資金、曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市云計(jì)算中心購(gòu)買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，部門整體績(jī)效目標(biāo)：1.保障省、市、縣各級(jí)電子政務(wù)高清視頻會(huì)議正常有序開(kāi)展，順利完成市、縣兩級(jí)會(huì)議調(diào)試及保障。2.負(fù)責(zé)制定視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)管理制度，建立規(guī)范的運(yùn)維體系；負(fù)責(zé)受理市級(jí)部門召開(kāi)視頻會(huì)議的申請(qǐng)，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)資源，負(fù)責(zé)全市視頻會(huì)議的統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)。3.對(duì)云資源池資源分配,合理規(guī)劃云資源池資源配置,定期實(shí)施資源回收,提升資源使用效率。結(jié)合日常運(yùn)營(yíng)分析，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)解決方案，及時(shí)有效地實(shí)施系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，確保云基礎(chǔ)設(shè)施高效、高質(zhì)量運(yùn)行。4.全面推進(jìn)“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”兩網(wǎng)建設(shè)的要求，規(guī)劃公共數(shù)據(jù)可持續(xù)的發(fā)展路線，從支持跨委辦、跨條線到跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的服務(wù)能效轉(zhuǎn)化，最終實(shí)現(xiàn)真正意義上的城市資源配給優(yōu)化，促進(jìn)政府對(duì)城市的科學(xué)管理能力提升，從各個(gè)層面的建設(shè)思路出發(fā)，構(gòu)建城市級(jí)的數(shù)據(jù)資源平臺(tái)，推動(dòng)“數(shù)據(jù)樞紐中心”整體建成。所有項(xiàng)目都編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05—2。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額495.91萬(wàn)元（凈值431.55萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)181.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)313.76萬(wàn)元、凈值249.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.96萬(wàn)元、凈值0.45萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少841.05萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少842.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

“數(shù)字曲靖”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委、省政府建設(shè)“數(shù)字云南”重大決策部署和市委李書記有關(guān)指示要求，加速推進(jìn)建設(shè)“數(shù)字曲靖”，經(jīng)市第五屆人民政府第92次常務(wù)會(huì)議、五屆市委常委會(huì)第182次會(huì)議審議通過(guò)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

四、項(xiàng)目基本概況

“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)；云計(jì)算中心購(gòu)買云資源服務(wù)；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)；租用辦公場(chǎng)地；協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)；電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維管理；共享交換平臺(tái)升級(jí)改造及運(yùn)維；電子政務(wù)外網(wǎng)安全建設(shè)；協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用能力提升；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)增補(bǔ)建設(shè)等。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)；云計(jì)算中心購(gòu)買云資源服務(wù)；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)；租用辦公場(chǎng)地；協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)；電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維管理；共享交換平臺(tái)升級(jí)改造及運(yùn)維；電子政務(wù)外網(wǎng)安全建設(shè)；協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用能力提升；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)增補(bǔ)建設(shè)等。

六、資金安排情況

由市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排4,000.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”完成功能性建設(shè)，數(shù)據(jù)歸集持續(xù)推進(jìn)，總歸集數(shù)據(jù)量不少于2億條。曲靖通APP持續(xù)升級(jí)改造及運(yùn)維營(yíng)運(yùn)、新增兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，使用群眾基本滿意。

實(shí)現(xiàn)市直單位新建信息化重點(diǎn)項(xiàng)目上云，完成云中心基礎(chǔ)保障功能，異地備份功能。確保運(yùn)行穩(wěn)定可靠，推廣應(yīng)用效果明顯，服務(wù)對(duì)象基本滿意。

升級(jí)改造全市視頻會(huì)議系統(tǒng)，保障省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)視頻會(huì)議順利、安全召開(kāi)。

租用辦公場(chǎng)地，保證曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心工作正常運(yùn)行。

完成協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維支撐服務(wù)項(xiàng)目。一是電子政務(wù)外網(wǎng)數(shù)據(jù)安全中心的日常運(yùn)維檢查，主要有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行；二是電子政務(wù)外網(wǎng)主干網(wǎng)絡(luò)線路租用費(fèi)用及二號(hào)院到云計(jì)算中心鏈路費(fèi)用；三是協(xié)同辦公系統(tǒng)短信平臺(tái)使用費(fèi)用。

開(kāi)展“數(shù)字曲靖”頂層設(shè)計(jì)，研究部署“數(shù)字曲靖”建設(shè)重大政策、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直有關(guān)部 門和各縣（市、區(qū)）人民政府推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)，進(jìn)一步理順體制機(jī)制、 運(yùn)行模式、平臺(tái)建設(shè)等重大事項(xiàng)。

完成二號(hào)院機(jī)房的日常運(yùn)維檢查，主要有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、ups設(shè)備、空調(diào)設(shè)備和發(fā)電機(jī)等設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。同時(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)及密碼應(yīng)用測(cè)評(píng)工作，開(kāi)展對(duì)全市各級(jí)有關(guān)部門的安全培訓(xùn)工作。

升級(jí)改造共享交換平臺(tái)，適應(yīng)城市大腦等平臺(tái)工作、滿足等保、密評(píng)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)規(guī)定。

對(duì)全市所有“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌管理，對(duì)重點(diǎn)謀劃項(xiàng)目進(jìn)行方案編制、調(diào)研、評(píng)審、申報(bào)等。

對(duì)全市所有信息化項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期監(jiān)管，涉及項(xiàng)目申報(bào)、審核、驗(yàn)收、專家評(píng)審、項(xiàng)目資料印刷、匯集、整理、歸檔等

更好地保障曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)鏈路、系統(tǒng)應(yīng)用及終端用戶的安全，按照“縱深防御、層層遞進(jìn)”的原則，繼續(xù)進(jìn)行電子政務(wù)外網(wǎng)安全建設(shè)。到2023年實(shí)現(xiàn)主干網(wǎng)絡(luò)到終端用戶全方位安全保障的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。

曲靖市智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)于2021年3月上線運(yùn)行，作為市縣鄉(xiāng)三級(jí)黨政機(jī)關(guān)企事業(yè)單位政令上傳下達(dá)的主要渠道，為結(jié)合數(shù)字檔案館建設(shè)要求，公文作為歸檔內(nèi)容應(yīng)在系統(tǒng)中完成數(shù)字化歸檔建設(shè)。

全面展示我市大力推動(dòng)“數(shù)字云南”建設(shè)，加快“資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”發(fā)展步伐采取的措施和取得的成果。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想以及考察云南重要講話精神，圍繞省委、省政府為曲靖確定的新坐標(biāo)、賦予的新使命，搶抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)歷史性機(jī)遇，堅(jiān)持以“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”為統(tǒng)領(lǐng)，以賦能為核心，推動(dòng)“城市大腦”實(shí)現(xiàn)質(zhì)變?；?ldquo;一庫(kù)兩中心、一艙兩平臺(tái)”的建設(shè)，進(jìn)一步完善城市數(shù)據(jù)庫(kù)，提升數(shù)據(jù)治理能力。依托“一網(wǎng)通辦”和“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái)，政務(wù)服務(wù)水平不斷提升，更多政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)線上辦理，成為方便企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)的主要載體，城市精細(xì)化治理水平持續(xù)提升，治安防控、智慧應(yīng)急等社會(huì)治理智慧化場(chǎng)景建設(shè)邁上新臺(tái)階。

充分利用曲靖現(xiàn)有的機(jī)房場(chǎng)地、機(jī)柜、鏈路等云基礎(chǔ)資源，與原有云平臺(tái)一起，完成曲靖市政務(wù)云服務(wù)平臺(tái)的建立。同時(shí)，打造本地化服務(wù)生態(tài)，完善電子政務(wù)上云的統(tǒng)籌應(yīng)用管理，優(yōu)化政務(wù)云布局，提升云服務(wù)層級(jí)，通過(guò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)云資源的集約共享。

加強(qiáng)云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)等新興技術(shù)在政務(wù)信息化建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度，為曲靖“城市大腦”的建設(shè)和應(yīng)用提供平臺(tái)資源、安全保障等云服務(wù)支撐，同時(shí)也為市直部門信息化應(yīng)用提供云服務(wù)，為“城市大腦”歸集各單位數(shù)據(jù)提供平臺(tái)支撐。提高效率，降低開(kāi)支，提升信息化安全保障能力，支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用的整體協(xié)同，保障曲靖市政務(wù)信息化健康穩(wěn)定發(fā)展。在此基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)展，最終實(shí)現(xiàn)面向政府部門、科教文衛(wèi)、工商農(nóng)業(yè)等各行各業(yè)的業(yè)務(wù)上云支撐，進(jìn)一步提升云服務(wù)集約效應(yīng)，為加速推進(jìn)曲靖市產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、政府?dāng)?shù)字化、城市數(shù)字化提供云平臺(tái)支撐。

積極推動(dòng)曲靖地區(qū)各級(jí)政府?dāng)?shù)據(jù)資源的共享和交換，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化“放管服”，提升政府歸集和運(yùn)用大數(shù)據(jù)的能力，提升運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)公共服務(wù)的水平，形成政務(wù)數(shù)據(jù)的“塊”上集聚和面向社會(huì)有序開(kāi)放的格局。

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005044100111