曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100201401000

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心是2013年經(jīng)曲靖市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立，為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，屬曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級預(yù)算單位。

主要職能：對生產(chǎn)、收集、處理危險廢棄物的機構(gòu)實施監(jiān)督管理，制定預(yù)防規(guī)劃、提供政策技術(shù)咨詢，對跨市危險廢棄物進行監(jiān)督管理，參與危險廢棄物突發(fā)事件的調(diào)查、處理。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.完成2022年度危險廢物申報登記工作。結(jié)合新修訂實施的《國家危險廢物名錄（2021年版）》，加強對相關(guān)企業(yè)申報登記工作的指導(dǎo)，根據(jù)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生的危險廢物種類或代碼等發(fā)生變化的（如電解鋁相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生的鋁灰及廢鉛酸電池等類別危險廢物，其代碼較2016版發(fā)生變更）實際情況，通過全國固體廢物管理信息系統(tǒng)及時調(diào)度申報情況，對可能涉及危險廢物類別及代碼變動的行業(yè)企業(yè)申報信息予以重點關(guān)注，及時核實、指導(dǎo)企業(yè)按新名錄開展申報，順利完成了危險廢物申報登記工作。

2.推進危險廢物規(guī)范化考核及專項整治。按《云南省生態(tài)環(huán)境廳轉(zhuǎn)發(fā)生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于開展危險廢物專項治理工作的通知》（云環(huán)通〔2019〕136號）等文件要求，中心結(jié)合全市危險廢物規(guī)范化管理核查工作，同步組織開展全市危險廢物“三年專項行動”整治工作。

3.加強常態(tài)化疫情防控中醫(yī)療廢物處置監(jiān)管。根據(jù)今年新冠肺炎疫情常態(tài)化防控要求，中心在做好全市醫(yī)療廢物集中處置單位日常監(jiān)管工作的同時，聯(lián)合市衛(wèi)生健康委對全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療廢物集中處置單位加強監(jiān)管，確保全市醫(yī)療廢物收集、處置進一步規(guī)范。

4.開展尾礦庫環(huán)境風(fēng)險排查整治督導(dǎo)。結(jié)合汛期環(huán)境風(fēng)險隱患排查工作，陸續(xù)組織開展尾礦庫排查整治“回頭看”，督促各縣（市、區(qū)）分局加強轄區(qū)內(nèi)的尾礦庫巡查監(jiān)管及尾礦庫責(zé)任主體認真履職，反饋相關(guān)問題、督促相關(guān)企業(yè)完成整改。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度收入合計1,951,832.20元。其中：財政撥款收入1,853,151.52元，占總收入的94.94%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入98,680.68元，占總收入的5.06%。與上年相比，收入合計減少2,296,907.02元，下降54.06%。其中：財政撥款收入減少2,395,587.70元，下降56.38%；上級補助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加98,680.68元，增長100.00%。收入減少的主要原因是2022年減少了曲靖危險廢物集中處置項目建設(shè)補助資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度支出合計4,987,981.39元。其中：基本支出1,661,690.89元，占總支出的33.31%；項目支出3,326,290.50元，占總支出的66.69%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少211,252.23元，下降4.06%。其中：基本支出增加138,371.67元，增長9.08%；項目支出減少349,623.90元，下降9.51%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化?；局С鲈黾拥闹饕蚴?022年新增在職人員2名，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。項目支出減少的主要原因是2022年減少了曲靖危險廢物集中處置項目建設(shè)補助資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,661,690.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,593,214.50元，占基本支出的95.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費68,476.39元，占基本支出的4.12％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于開展專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,326,290.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.太和山垃圾填埋場維護項目經(jīng)費163,939.63元，主要用于太和山垃圾填埋場日常維護管理中所需的電費、設(shè)施維護費等支出；

2.危險廢物規(guī)范化管理和危險廢物專項整治三年行動項目經(jīng)費27,521.00元，主要用于開展危廢監(jiān)督管理工作相關(guān)辦公費、差旅費支出；

3.曲靖市尾礦庫污染防治方案編制和落實污染防治措施的專項資金2,789,949.90元，主要用于對曲靖市范圍內(nèi)尾礦庫污染防治工程委托業(yè)務(wù)費等支出；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,853,151.52元，占本年支出合計的37.15%。與上年相比減少2,603,595.70元，下降58.42%，主要原因2022年減少了曲靖危險廢物集中處置項目建設(shè)補助資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出149,276.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06%。主要用于事業(yè)單位在職人員的養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險繳費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出75,604.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險繳費支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,484,575.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.11%。主要用于事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，開展危險廢物規(guī)范化考核的基本支出和項目支出；

4.住房保障（類）支出143,694.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.75%。主要用于單位職工住房公積金繳費支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為970.00元，支出決算為310.00元，完成年初預(yù)算的31.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算310.00元，占總支出決算的31.96%，具體是國內(nèi)接待費支出決算310.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為970.00元，支出決算為310.00元，完成年初預(yù)算的31.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算對比無變化；公務(wù)接待費支出決算為310.00元，完成年初預(yù)算的31.96%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格按照公務(wù)接待的規(guī)定，控制公務(wù)接待的數(shù)量，公務(wù)接待費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少230.00元，下降42.59%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少230.00元，下降42.59%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格按照公務(wù)接待的規(guī)定，控制公務(wù)接待的數(shù)量，公務(wù)接待費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來曲靖開展調(diào)研督查考核工作發(fā)生的費用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年對比無變化,主要原因是本單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心資產(chǎn)總額4,473,962.44元，其中，流動資產(chǎn)560,998.54元，固定資產(chǎn)3,904,363.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55,486.21元，其中固定資產(chǎn)增加20,350.00元、流動資產(chǎn)減少75,836.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心政府采購支出總額25,310.00元，其中：政府采購貨物支出25,310.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,310.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度部門決算公開表

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心2022年度部門決算公開（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030022100201401111