曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200801000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹實施國家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定曲靖市馬龍區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；組織對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；編報全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬訂和監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況實施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；協(xié)調(diào)解決全區(qū)跨行政區(qū)域的重大環(huán)境問題；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

（3）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)自然保護(hù)區(qū)；制定全區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)一級風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護(hù)區(qū)管理工作。

（4）依法執(zhí)行排污費(fèi)制度，做好全區(qū)排污費(fèi)的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)區(qū)級環(huán)保專項資金安排使用。

（5）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實施排污總量控制計劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制區(qū)環(huán)境質(zhì)量報告書；發(fā)布區(qū)環(huán)境狀況公告；定期公布重點城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

（6）組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。

（7）按照分級管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）、登記表，并對項目實施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗收管理。

（8）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、現(xiàn)骨干科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)對外合作交流工作；管理全區(qū)環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染整理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。

（9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全區(qū)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

（10）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

（11）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實施全區(qū)生態(tài)環(huán)境部門實行雙重管理工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)

一是全面推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。開展春夏季大氣污染綜合治理攻堅工作及大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作，在全區(qū)采取“五停”管控措施，加強(qiáng)大氣污染防治。為有效應(yīng)對重污染天氣，組織轄區(qū)內(nèi)11家企業(yè)編制了重污染天氣應(yīng)急減排清單及“一廠一策”實施方案并督促落實，開展揮發(fā)性有機(jī)物治理突出問題排查整治工作，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)煙氣排放管理。二是著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。開展區(qū)域內(nèi)水環(huán)境突出問題專項排查并整治，爭取中央水污染防治專項資金3981萬元對黃草坪水庫、沿口水庫等水源地開展環(huán)境整治。對二甲及以上醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展了廢水專項排查，制定方案并進(jìn)行整治。對轄區(qū)內(nèi)19家重點企業(yè)開展水環(huán)境安全隱患排查工作，對存在的問題提出整改措施及要求。全區(qū)城市、農(nóng)村黑臭水體實現(xiàn)動態(tài)清零。三是穩(wěn)步推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全力配合做好疫情防控工作，今年以來，累計出動車輛16車次，出動人員53人次，組織對轄區(qū)內(nèi)11個區(qū)域開展了49場次醫(yī)療廢物及生活污水垃圾處置專項檢查，對各個區(qū)域的醫(yī)療廢物及生活污水垃圾處置進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo)；督促轄區(qū)內(nèi)8家涉重金屬堆存點企業(yè)開展了風(fēng)險排查及評估并進(jìn)行了現(xiàn)場核查；對轄區(qū)內(nèi)11家重點涉危險廢物企業(yè)開展了專項檢查，對存在的問題提出了整改要求，并督促企業(yè)進(jìn)行整改；督促轄區(qū)內(nèi)3家土壤重點監(jiān)管企業(yè)按照市級要求開展土壤污染隱患排查整治；統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，2022年，新增完成農(nóng)村生活污水治理行政村5個，行政村生活污水治理率累計達(dá)40.8%；加強(qiáng)污染地塊管控，重點建設(shè)用地安全利用率為100%。

2.扎實開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作

一是做好環(huán)保督察反饋問題督促整改工作。第一輪中央、省級及“回頭看”生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題共計99項，截至目前已完成整改98項，正在整改1項。二是做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組反饋問題及交辦投訴舉報件整改。曲靖市馬龍區(qū)涉及第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題16項，已完成整改4項，正在整改12項；涉及第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦投訴舉報件12件，均已完成整改。已完成整改的反饋問題及交辦投訴舉報件，均已完成區(qū)級自查自驗，正在按照相關(guān)要求報請市級驗收銷號。

3.落實生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動

一是印發(fā)了《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃（2022—2024年）》《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2022年度工作計劃》。圍繞生態(tài)環(huán)境質(zhì)量6項主要指標(biāo)、30項任務(wù)和5項重點工作，進(jìn)一步壓實各部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督，保障各項工作落實落細(xì)。二是開展生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患排查工作。2022年1-3月開展了生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患排查工作，經(jīng)排查，馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題涉及7個行業(yè)，19個問題。按照《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動方案（2022—2024年）》抓好督促落實，目前已整改完成13個問題。

 4.嚴(yán)把項目環(huán)評審批和監(jiān)管

一是嚴(yán)格環(huán)評審批，與相關(guān)部門共同把好建設(shè)項目準(zhǔn)入關(guān)。截至目前，共審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價項目67項，其中省級1項、市級4項、區(qū)級38項、網(wǎng)上備案24項。二是按照市生態(tài)環(huán)境局鞏固提升排污許可全覆蓋成效工作計劃，認(rèn)真開展排污許可證申報質(zhì)量檢查及證后落實工作，辦理排污許可證9家，排污許可登記管理18家。三是認(rèn)真做好輻射管理工作，做好全區(qū)7家核技術(shù)利用單位安全監(jiān)管工作。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測工作

一是扎實開展雙隨機(jī)抽查工作。制定了2022年“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作計劃，對轄區(qū)內(nèi)的重點監(jiān)管企業(yè)和一般監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行了雙隨機(jī)抽查檢查，目前共抽查檢查60家企業(yè)，出動檢查150余人次。二是認(rèn)真做好信訪案件辦理。目前共受理信訪案件32件（起），已全部辦結(jié)。三是嚴(yán)格查處環(huán)境違法行為。對轄區(qū)內(nèi)的11家涉嫌違法的企業(yè)進(jìn)行立案查處，共處罰款金額83.1萬元。四是持續(xù)開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)境風(fēng)險隱患排查。常態(tài)化管控生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患，重點排查轄區(qū)內(nèi)的鋼鐵、焦化、三磷、玻璃、陶瓷及涉重涉危等重點企業(yè)，為黨的二十大勝利召開營造安全穩(wěn)定環(huán)境。五是加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測管理。2022年共開展環(huán)境監(jiān)測146次。扎實開展市控水質(zhì)斷面監(jiān)測，配合開展省控空氣、水自動監(jiān)測站點人為干擾排查整治等工作。順利通過監(jiān)測站資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審工作。六是做好重點污染源自動監(jiān)控與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（V3.2）的管理工作，重點企業(yè)共安裝在線監(jiān)測設(shè)施19套，督促指導(dǎo)24家企業(yè)完成自行監(jiān)測方案編制。

6.開展生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作

一是印發(fā)《曲靖市馬龍區(qū)創(chuàng)建省級及國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作方案》，將39個創(chuàng)建指標(biāo)任務(wù)分解到19個責(zé)任部門，明確責(zé)任單位、責(zé)任人員、完成時限、工作標(biāo)準(zhǔn)。二是編制《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃（2021-2030年）》并印發(fā)實施。三是省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建技術(shù)報告、創(chuàng)建工作報告、典型事跡等申報創(chuàng)建材料通過省廳專家審核，預(yù)計11月省生態(tài)環(huán)境廳將組織專家對馬龍區(qū)開展實地現(xiàn)場核查，力爭2022年底創(chuàng)成省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、綜合科（生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室）

所屬單位2個，分別是：

1.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

2.全額撥款事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.行政單位：曲靖市生態(tài)保護(hù)局馬龍分局

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

3.全額撥款事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

下屬2個事業(yè)單位財務(wù)沒有獨(dú)立核算，全部并入曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局統(tǒng)一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度收入合計28,890,723.27元。其中：財政撥款收入17,633,123.27元，占總收入的61.03%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入11,257,600元，占總收入的38.97%。與上年相比，收入合計增加6,766,484.85元，增長30.58%。其中：財政撥款收入增加12,370,031.49元，增長235.03%；主要原因是增加了項目支出，上級補(bǔ)助收入與上年相比無變化；事業(yè)收入與上年相比無變化；經(jīng)營收入與上年相比無變化；附屬單位上繳收入與上年相比無變化；其他收入減少5,603,546.64元，下降33.23%。主要原因是區(qū)級財政撥入的項目支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度支出合計28,537,673.29元。其中：基本支出4,708,146.25元，占總支出的16.5%；項目支出23,829,527.04元，占總支出的83.50%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加6,659,887.57元，增長30.44%。其中：基本支出減少1,518,178.67元，下降24.38%；主要原因是減少2021年度上劃人員職業(yè)年金記實資金以及醫(yī)療保險利率下調(diào)。項目支出增加8,178,066.24元，增長52.25%；主要原因是增加了馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫保護(hù)工程項目支出；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,708,146.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,159,890.9元，占基本支出的88.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)548,255.35元，占基本支出的11.64％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,829,527.04元。其中:區(qū)級財政撥入的以前年度項目資金欠款及環(huán)境監(jiān)測保障經(jīng)費(fèi)等列入其他收入的項目支出11,200,000元，列入市級財政撥款的具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財資環(huán)〔2022〕12號馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程12,590,000元，用于馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程建設(shè)。

2.曲財資環(huán)〔2022〕26號生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費(fèi)401,685.61元，主要用于執(zhí)法工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,633,123.27元，占本年支出合計的61.79%。與上年相比增加12,370,031.49元，增長235.03%，主要原因是增加了馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出388,792.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分支出、事業(yè)單位在職人員繳納失業(yè)保險單位部分支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出265,511.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于要用于市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)單位部分支出、下屬事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)單位部分支出、繳納職工公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)支出、繳納職工工傷保險費(fèi)、生育保險費(fèi)支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,606,163.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.18%。主要用于馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程項目支出以及支付在職人員工資、與工資相關(guān)的社會保險繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出等環(huán)境保護(hù)方面支出。

4.住房保障（類）支出372,655元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,900元，支出決算為87,181.71元，完成年初預(yù)算的99.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59,727.71元，占總支出決算的68.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算27,454元，占總支出決算的31.49%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算27,454元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87,900元，支出決算為87,181.71元，完成年初預(yù)算的99.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為59,727.71元，完成年初預(yù)算的99.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,454元，完成年初預(yù)算的98.05%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3,656.9元，下降4.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,204.9元，下降5.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少452元，下降1.62%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)關(guān)及下屬單位為完成本部門特定工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市政府主管部門到馬龍開展生態(tài)環(huán)境督察、聯(lián)合執(zhí)法、交叉檢查，問題排查，生態(tài)環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出539,146.76元，比上年增加788.74元，增長0.15%,主要原因是2022年度調(diào)入1人，新錄用公務(wù)員2人，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門資產(chǎn)總額16,788,452.20元，其中，流動資產(chǎn)840,044.73元，固定資產(chǎn)15,401,707.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)546,700.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加171,327.33元，其中固定資產(chǎn)減少176,342元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值206,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額40,538元，其中：政府采購貨物支出40,538元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,538元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局是財務(wù)獨(dú)立核算行政單位；無財務(wù)獨(dú)立核算單位2個，分別是曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊和曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

 1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

2022年度決算公開表(決算報表部分)

2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2022年度部門決算公開（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030022100200801111