曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100201501000

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市環(huán)境科學研究所部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展環(huán)境科學技術研究、應用與推廣；為環(huán)境監(jiān)督、環(huán)境管理和生態(tài)環(huán)境保護提供技術服務和技術保障。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.排污許可證申請技術審核工作開展情況，對305個排污單位提交的排污許可證申請材料進行了技術審核，審核通過提交核發(fā)排污許可證272個，為排污許可證核發(fā)工作提供了有力的技術支持和技術保障。

2.現(xiàn)場核查工作開展情況，對124個排污單位進行現(xiàn)場核查，其中，對31個排污單位排污許可證申請信息的真實性開展現(xiàn)場核查，對21個排污單位許可證執(zhí)行情況和核發(fā)質量進行現(xiàn)場核查，對72個限期整改和待條件核發(fā)排污單位進行整改完成情況核查。

3.排污許可證質量核查和執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作開展情況，完成369個排污單位排污許可證質量核查工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成344個的107%，完成102個排污單位2022年度排污許可執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成96個的106%。

4.其他工作，一是與曲靖市環(huán)境工程評估中心共同開展磷酸鐵鋰正極材料產業(yè)布局研究及風電、光伏產業(yè)布局研究，提交了研究報告。二是組織起草《曲靖市貫徹<排污許可管理條例>實施細則》，已經(jīng)局黨組研究通過并印發(fā)。三是組織編制完成全市排污總量研究報告。四是為排污許可清單式執(zhí)法提供技術服務，參與對3個排污單位的現(xiàn)場執(zhí)法檢查工作，對生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員做了一次排污許可證檢查要點的培訓。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、業(yè)務室、財務室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入2022曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是曲靖市環(huán)境科學研究所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市環(huán)境科學研究所為二類公益事業(yè)單位，2022年度沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和“三公”經(jīng)費預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出、國有資本經(jīng)營支出，和“三公”經(jīng)費支出。故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》和《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度收入合計1,895,196.35元。其中：財政撥款收入1,895,196.35元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少2,968.44元，下降0.16%。其中：財政撥款收入減少2,968.44元，下降0.16%；上級補助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。主要原因是2022年沒有安排實施曲靖市黨政儲備人才相關項目，故財政撥款收入項目資金相應減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度支出合計1,933,302.26元。其中：基本支出1,769,155.59元，占總支出的91.51％；項目支出164,146.67元，占總支出的8.49％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加13,370.31元，增長0.70%。其中：基本支出增加178,790.80元，增長11.24%；項目支出減少165,420.49元，下降50.19%；上繳上級支出與上年持平；經(jīng)營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。主要增減變動原因分析：基本支出增加的主要原因是2022年調整了事業(yè)單位人員基本工資導致人員經(jīng)費增加；項目支出減少主要是2022年沒有安排實施曲靖市黨政儲備人才相關項目，故項目資金支出相應減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境科學研究所正常運轉的日常支出1,769,155.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,670,659.00元，占基本支出的94.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費98,496.59元，占基本支出的5.57％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境科學研究所完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出164,146.67元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.排污許可證監(jiān)管技術支持項目,本年支出126,040.76元，主要用于按照國家、省要求，組織開展排污許可證質量審核和執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作。2022年共對305個排污單位提交的排污許可證申請材料進行了技術審核，審核通過提交核發(fā)排污許可證272個，為排污許可證核發(fā)工作提供了有力的技術支持和技術保障。對124個排污單位進行現(xiàn)場核查，其中，對31個排污單位排污許可證申請信息的真實性開展現(xiàn)場核查，對21個排污單位許可證執(zhí)行情況和核發(fā)質量進行現(xiàn)場核查，對72個限期整改和待條件核發(fā)排污單位進行整改完成情況核查。完成369個排污單位排污許可證質量核查工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成344個的107%，完成102個排污單位2022年度排污許可執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成96個的106%。

3.曲靖市廢棄地膜污染治理研究專項資金，本年支出38,105.91元，主要用于曲靖市廢棄地膜污染治理研究工作的培訓費、差旅費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出1,895,196.35元,占本年支出合計的98.03%。與上年相比減少2,968.44元，下降0.16%,主要原因是2022年沒有安排實施曲靖市黨政儲備人才相關項目，故財政撥款項目資金支出相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出156,972.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.28%。主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出和在職人員失業(yè)保險繳費支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出81,318.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。其中：主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險繳費支出和事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出1,507,365.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.54%。主要用于事業(yè)單位機構正常運轉和排污許可證監(jiān)管技術支持工作支出。

4.住房保障支出（類）支出149,540.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.89%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳存的事業(yè)單位職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、預算數(shù)均為0.00元。主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制了接待費支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務用車，減少了公務用車運行維護費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置費支出決算與上年持平；公務用車運行維護費支出決算與上年持平；公務接待費支出決算與上年持平。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出與上年持平的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制了接待費支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務用車，減少了公務用車運行維護費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：2022年沒有出國開展工作的情況。

2.購置車輛0輛。2022年沒有購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。2022年無公務用車運行維護費支出。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年沒有產生國內接待批次及人次。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2022年沒有產生國外接待批次及人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市環(huán)境科學研究所屬于公益二類事業(yè)單位，因此無部門機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市環(huán)境科學研究所資產總額1,611,170.04元，其中，流動資產144,185.04元，固定資產1,405,775.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產61,210.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少347，825.60元，其中固定資產減少309，740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產48項，賬面原值309，740.00元，實現(xiàn)資產處置收入1,405.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,053.76元，其中：政府采購貨物支出1,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,553.76元。授予中小企業(yè)合同金額1,500.00元，占政府采購支出總額的37.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、固定資產出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：反映我院為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

附件：

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算公開表

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算公開表（國有資產使用情況表）

曲靖市環(huán)境科學研究所2022年度部門決算公開表（績效自評表）

監(jiān)督索引號53030022100201501111