曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076400201000

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2、組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會議精神傳達(dá)；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。  

3、按時發(fā)放軍休人員離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼；按規(guī)定落實(shí)軍休人員醫(yī)療待遇及各項(xiàng)保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。

4、完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機(jī)制；加強(qiáng)思想政治工作，開展學(xué)習(xí)宣傳活動；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動，參與社會公益活動；維護(hù)軍休人員的合法權(quán)益。

5、指導(dǎo)軍休人員管理委員會工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動；定期聽取軍休人員管理委員會工作情況報告，研究解決其反映的問題。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、生活照料科、醫(yī)務(wù)保健科、后勤保障科、財務(wù)管理、黨群辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制25人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計126人（離休10人，退休116人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出涉密，不予公開；

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度收入合計3,205,600.00元。其中：財政撥款收入1,538,800.00元，占總收入的48.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入1,666,800.00元，占總收入的52.00%。與上年相比，收入合計減少767,500.00元，下降19.32%。其中：財政撥款收入增加41,000.00元，增長2.74%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少808,500.00元，下降32.66%。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是軍休干部定期增資。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度支出合計3,322,350.00元。其中：基本支出1,538,800.00元，占總支出的46.32%；項(xiàng)目支出1,783,550.00元，占總支出的53.68%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少3,261,083.39元，下降49.53%。其中：基本支出增加41,000.00元，增長2.74%；項(xiàng)目支出減少3,302,083.39元，下降64.93%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是軍休干部定期增資。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,538,800.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,538,800.00元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出涉密不予公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,538,800.00元，占本年支出合計的46.32%。與上年相比增加41,000.00元，增長2.74%，主要原因是軍休干部定期增資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)（類）支出536,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.88%。主要用于曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所職工養(yǎng)老保險、退休職工退休費(fèi)及軍隊(duì)離休干部及二等乙級傷殘退休人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。

2、衛(wèi)生健康（類）支出1,002,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.12%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、離休人員及二等乙級傷殘醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,500.00元，支出決算為19,313.36元，完成年初預(yù)算的70.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15,943.36元，占總支出決算的82.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,370.00元，占總支出決算的17.45%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,370.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,500.00元，支出決算為19,313.36元，完成年初預(yù)算的70.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,943.36元，完成年初預(yù)算的59.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,370.00元，完成年初預(yù)算的421.25%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)延用上年充值數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,086.64元，下降32.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11,656.64元，下降42.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,570.00元，增長321.25%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)延用上年充值數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)支出增加的原因是軍休干部“三八婦女節(jié)”接待支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1、安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于服務(wù)軍休老干部所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3、安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于軍休干部“三八婦女節(jié)”活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額5,585,835.48元，其中，流動資產(chǎn)928,492.68元，固定資產(chǎn)4,429,511.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)227,831.32元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加51,396.72元，其中固定資產(chǎn)增加20,349.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額190,149.00元，其中：政府采購貨物支出30,149.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出160,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額175,249.00元，占政府采購支出總額的92.16%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

7、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

8、功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

 

附件1：曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算表

附件2：曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年度部門決算績效自評表

監(jiān)督索引號53030014076400201111