曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006073400201000

 

曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市廣播電視臺(tái)是曲靖市人民政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，歸口中共曲靖市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號(hào)文件，曲靖市廣播電視臺(tái)的主要職能是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展

6.完成云南廣播電視臺(tái)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)

1.狠抓主題宣傳，切實(shí)講好曲靖故事

（1）黨的二十大宣傳精彩紛呈。圍繞黨的二十大宣傳主線，開設(shè)了“奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代”總欄目，在欄目中推出“偉大變革”“我們的新時(shí)代”“足跡”“老區(qū)新貌”“大美邊疆”“非凡十年”“推進(jìn)作風(fēng)效能革命”“聚焦二十大”“二十大時(shí)光”“新時(shí)代新征程新偉業(yè)”等11個(gè)子欄目，刊播相關(guān)原創(chuàng)新聞（專題）及短視頻等融媒產(chǎn)品430多條，轉(zhuǎn)發(fā)1600多條。重點(diǎn)推出學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、省委省政府現(xiàn)場辦公會(huì)、奮進(jìn)新時(shí)代推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)計(jì)劃及其9個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃、執(zhí)行力建設(shè)年、新型工業(yè)化、高原特色農(nóng)業(yè)、招商引資及營商環(huán)境、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、人居環(huán)境等系列報(bào)道，重大看點(diǎn)是硅光伏新能源等新型工業(yè)化招商引資及營商環(huán)境、教育和人居環(huán)境，相關(guān)欄目主題報(bào)道800多條，占《曲靖新聞》播出時(shí)間的50%以上。

（2）對(duì)外宣傳持續(xù)加強(qiáng)。2022年在中央廣播電視總臺(tái)各檔新聞欄目播發(fā)83條，平均每月近10條，其中，在《新聞聯(lián)播》播發(fā)4條，“二十大時(shí)光凝心聚力同奮斗歷史偉業(yè)啟新程”播發(fā)了曲靖各族干部群眾集中收聽收看黨的二十大開幕會(huì)、羅平油菜花（10秒）、富源杜鵑花（10秒）、沾益菊花（10秒）等在《新聞聯(lián)播》結(jié)尾“大美中國”欄目播出?！锻黹g新聞》“二十大時(shí)光勠力同心奮進(jìn)新征程建功新時(shí)代”報(bào)道了陸良縣小百戶鎮(zhèn)村民如今的幸福生活。云南廣播電視臺(tái)各檔新聞欄目播出700多條，平均每天2條多，其中，在《云南新聞聯(lián)播》播發(fā)300多條，平均每天1條多。

2.狠抓改革創(chuàng)新，切實(shí)提升宣傳效能

（1）節(jié)目改革改版成效明顯。一是今年7月1日，“清廉曲靖”電視頻道試播出，在全國屬第一個(gè)廉潔文化電視專業(yè)頻道。頻道目前開設(shè)《廉情觀察》《清風(fēng)會(huì)客廳》《清風(fēng)走基層》等6檔欄目。二是廣播節(jié)目互動(dòng)性增強(qiáng)。整合提升優(yōu)化原有節(jié)目，增設(shè)直播互動(dòng)節(jié)目，采用廣播+視頻全媒體播出方式擴(kuò)大節(jié)目影響力。每月直播節(jié)目的量由原來的不足200小時(shí)增加到230小時(shí)左右。伴隨話題互動(dòng)類節(jié)目《上班路上》，美食互動(dòng)類節(jié)目《嘻哈菜館》，資訊類節(jié)目《風(fēng)從珠源來》，少兒類節(jié)目《七彩花園》，服務(wù)類節(jié)目《910朋友圈》等已初具品牌。

（2）收視率不斷提高。按照行業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，中國廣電云南網(wǎng)絡(luò)曲靖市分公司（區(qū)域內(nèi)在網(wǎng)高清數(shù)字機(jī)頂盒用戶數(shù)12.8萬人，收視人口51萬）提供的2022年7月的收視數(shù)據(jù)顯示：曲靖市廣播電視臺(tái)3個(gè)頻道收視率名次靠前，每天的觀看量50萬次以上。曲靖臺(tái)-1（高清）頻道在播出的164個(gè)頻道中，收視率排名第15名?？傮w來看，收視率低于央視10余個(gè)頻道，在云南臺(tái)三個(gè)頻道中低于云南臺(tái)第二頻道，但超過了云南衛(wèi)視頻道和第三頻道，與各省級(jí)臺(tái)相比低于湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視兩個(gè)頻道，卻高于江蘇衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等一百多個(gè)頻道。也就是說，在曲靖本地，很多人還是喜歡收看本地電視節(jié)目。

3.狠抓媒體融合，切實(shí)壯大主流輿論陣地

（1）融媒產(chǎn)品影響力提升。今年以來，市廣電臺(tái)創(chuàng)新話語表達(dá)方式，靈活運(yùn)用動(dòng)漫、微（短）視頻、H5、長圖片等形式，推出了一批既有內(nèi)涵又接地氣的融媒體產(chǎn)品。生產(chǎn)制作原創(chuàng)短視頻600多條，各平臺(tái)推發(fā)2000多條次，與去年同期相比增1倍還多。其中，單條視頻全網(wǎng)點(diǎn)擊量超10萬的有54條，占比9%，《4月曲靖新開工項(xiàng)目59個(gè)，總投資133億元》全網(wǎng)點(diǎn)擊量40多萬次，《回家，楊洪瓊和闊別4年的父母團(tuán)聚了》單平臺(tái)點(diǎn)擊量60多萬次，全網(wǎng)100多萬次。每個(gè)月的重點(diǎn)工程集中開工，全網(wǎng)點(diǎn)擊量都在20萬次以上，且朋友圈相互轉(zhuǎn)發(fā)的量占80%以上?！肚隔~化石種類位居全國第一》《這個(gè)夏天的涼爽由曲靖買單》等10多個(gè)話題登上抖音、微博同城榜、熱點(diǎn)榜，單條點(diǎn)擊量均上百萬。按質(zhì)按時(shí)審核包裝推送了54期《遇見曲靖》短視頻，其中由市廣播電視臺(tái)采制的有14條，超額完成了市委宣傳部下達(dá)的采制任務(wù)。其中我臺(tái)采制的《遇見曲靖 愛上這座城——國旗飄飄慶國慶 曲靖處處中國紅》全平臺(tái)點(diǎn)擊量20萬+。

（2）大型融媒體宣傳活動(dòng)彰顯曲靖實(shí)力。一是與央視財(cái)經(jīng)頻道聯(lián)合攝制推出的大型融媒體行動(dòng)《百年百城——走進(jìn)珠江源頭第一城，曲靖看產(chǎn)業(yè)賦能強(qiáng)活力》，60分鐘的直播，實(shí)時(shí)觀看量117.2萬人，加拿大中文電視臺(tái)、荷蘭歐華傳媒集團(tuán)分別在其優(yōu)兔、臉書、領(lǐng)英和推特平臺(tái)的5個(gè)賬號(hào)進(jìn)行了全程轉(zhuǎn)播，充分展現(xiàn)了曲靖活力、曲靖形象。二是與云南廣播電視臺(tái)聯(lián)合組織的大型融媒體行動(dòng)《喜迎二十大，行走彩云南》曲靖宣傳周，5天5場直播，全網(wǎng)點(diǎn)擊量1033萬，曲靖也是全省唯一每場直播均超過100萬人的州（市）。特別是央視平臺(tái)采用短視頻50多條，7月25日，位列央視新聞優(yōu)質(zhì)稿件前5名。

4.狠抓事業(yè)建設(shè)，切實(shí)提升技術(shù)保障能力

市廣電臺(tái)按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完成了廣播電視數(shù)字高清化及融合發(fā)展項(xiàng)目，包括三個(gè)電視頻道電視高清化建設(shè)、廣播數(shù)字化建設(shè)及融合生產(chǎn)制作網(wǎng)建設(shè)。該項(xiàng)目建成后，無論是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，還是安全性、適用性方面，在全省乃至西部同行業(yè)都處于領(lǐng)先地位。實(shí)現(xiàn)了廣播制作播出網(wǎng)和電視制作播出網(wǎng)互聯(lián)互通，新聞資訊實(shí)時(shí)共享，一次采集，多種生產(chǎn)，并打通多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)端進(jìn)出口，有效提高廣播節(jié)目互動(dòng)性和渠道分發(fā)的多樣性，深度推進(jìn)廣播電視媒體融合。

5.狠抓精品生產(chǎn)，切實(shí)提高節(jié)目生產(chǎn)水平

2022年，全臺(tái)有50件廣播電視作品獲省級(jí)以上表彰激勵(lì)。近期，1件紀(jì)錄片作品入圍云南省精品文藝獎(jiǎng)（全省11件）、13件作品入圍曲靖市文藝精品創(chuàng)作扶持項(xiàng)目，曲靖市廣播電視臺(tái)榮獲全省優(yōu)秀播出機(jī)構(gòu)稱號(hào)。

6.狠抓安全生產(chǎn)，切實(shí)保障宣傳輿論安全

一是提高政治站位抓安全。狠抓理論武裝，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，從對(duì)黨的新聞輿論工作負(fù)責(zé)的高度，抓好安全生產(chǎn)工作。二是切實(shí)樹立天天都是重保期的思想，切實(shí)加強(qiáng)安全播出管理。針對(duì)5.19安全播出事故，5月24日，曲靖市廣播電視臺(tái)黨組會(huì)議調(diào)整臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)班子分工，曲靖市廣播電視臺(tái)黨組書記、臺(tái)長直接分管安全播出工作，并形成了臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)班子輪流帶班、技術(shù)運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人輪流值班的工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)安播工作的日常管理。三是進(jìn)一步對(duì)相關(guān)人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練。結(jié)合總局新發(fā)布的有關(guān)廣播電視安全播出管理的內(nèi)容，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟，熟練掌握安播工作相關(guān)處置流程。

7.狠抓思想政治建設(shè)，切實(shí)建設(shè)忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)男侣勮F軍

（1）狠抓思想政治建設(shè)，確保隊(duì)伍忠誠。全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想及習(xí)近平考察云南重要講話精神為抓手，狠抓思想政治建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新聞宣傳零事故。2022年，在全臺(tái)開展“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越-我能做什么、我們能做什么”大討論，不斷深挖干部職工潛能，收集調(diào)查表198份，收集意見建議178條，促進(jìn)臺(tái)黨組下決心開展以“清廉曲靖”電視頻道建設(shè)為重點(diǎn)的節(jié)目改革創(chuàng)新，提升節(jié)目質(zhì)量和傳播效能；開展以電商及直播帶貨創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升媒體自我造血機(jī)能。

（2）全員學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。始終以領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、專題助學(xué)、全員自學(xué)為抓手，推進(jìn)了理論武裝工作的落細(xì)落小，落地生根。始終將學(xué)習(xí)宣傳與各類活動(dòng)相結(jié)合，切實(shí)構(gòu)筑起全方位、多元化、零距離、接地氣的系列宣傳活動(dòng)，營造宣傳“觸手可及、隨處可見、家喻戶曉、人人皆知”的輿論氛圍。在“云上曲靖”APP“七彩云端·云上曲靖客戶端”專門開設(shè)了《學(xué)習(xí)進(jìn)行時(shí)》頻道，轉(zhuǎn)載中央權(quán)威媒體刊發(fā)的習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想相關(guān)內(nèi)容，以及習(xí)近平總書記參加的各種中外會(huì)議和活動(dòng)的重要講話，保持每日更新；“曲靖市廣播電視臺(tái)”微信公眾號(hào)每日推發(fā)頭條均為習(xí)近平總書記重要講話精神。同時(shí)在“云上曲靖”APP開設(shè)了“牢記囑托 把總書記交辦的事情辦好”“沿著總書記的足跡·云南篇”兩個(gè)專欄。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、全媒體新聞中心、創(chuàng)意策劃中心、全媒體產(chǎn)品分發(fā)中心、全媒體節(jié)目中心、廣告管理中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、技術(shù)運(yùn)維中心和機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位1個(gè)，是：曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市廣播電視臺(tái)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員93人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

實(shí)有車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛，專業(yè)特種技術(shù)用車9輛，包括7輛新聞采訪車、1輛廣播直播車和1輛電視直播車。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支、年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的收支、年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度收入合計(jì)33,073,649.49元。其中：財(cái)政撥款收入31,381,862.72元，占總收入的94.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,691,786.77元，占總收入的5.12%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,262,807.62元，增長23.36%。其中：財(cái)政撥款收入增加6,641,020.85元，增長26.84%，主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片專項(xiàng)資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目資金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無變化；其他收入減少378,213.23元，下降18.27%，主要原因是2022年收到的聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度支出合計(jì)32,710,519.21元。其中：基本支出17,130,817.39元，占總支出的52.37％；項(xiàng)目支出15,579,701.82元，占總支出的47.63％；上繳上級(jí)支出0.00元,經(jīng)營支出0.00元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加5,963,291.18元，增長22.29%。其中：基本支出減少1,839,232.87元，下降9.70%，主要原因是在編人員減少和退休人員退休費(fèi)直接下達(dá)到社保導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出增加7,799,911.18元，增長100.33%，主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片專項(xiàng)資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目資金支出；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無變化，經(jīng)營支出與上年對(duì)比無變化，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視臺(tái)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,130,817.39元,與上年相比，基本支出減少17,130,817.39元，下降9.70%，主要原因是在編人員減少和退休人員退休費(fèi)直接下達(dá)到社保導(dǎo)致基本支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,790,684.47元，占基本支出的92.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,340,132.92元，占基本支出的7.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視臺(tái)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,579,701.82元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作如下：

1.《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費(fèi)660,000.00元，已按預(yù)算完成項(xiàng)目，主要用于《珠江源國防情》電視欄目的節(jié)目運(yùn)行、制作和播出等方面；

2.廣播電視專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,499,883.20元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳工作順利開展；

3.廣播電視高清化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金3,220,000.00元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃投入，確保推進(jìn)廣播電視高清化建設(shè)二期工程順利實(shí)施；

4.曲靖市在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片專項(xiàng)資金6,515,000.00元,已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片,打造了曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國的知名度和影響力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

5.曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目1,500,000.00元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃投入，完成數(shù)字文化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)，通過項(xiàng)目帶動(dòng)電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化，實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收，同時(shí)組織完成紅軍長征過曲靖系列紀(jì)錄片策劃拍攝和制作；

6.曲靖市廣播電視臺(tái)新聞演播室升級(jí)改造補(bǔ)助資金165,962.13元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障高清新聞演播室升級(jí)改造的前期資金。

7.非稅收入返還經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目690,200.00元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)及宣傳工作順利開展。

8.廣播電視臺(tái)單位自己有資金項(xiàng)目1,328,656.49元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及宣傳工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,381,862.72元,占本年支出合計(jì)的95.94%。與上年相比增加6,641,020.85元，增長26.84%,主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片專項(xiàng)資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項(xiàng)目資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.國防（類）支出660,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費(fèi)；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出26,665,070.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.97%。主要用于單位運(yùn)行、人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,793,840.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等方面的支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出798,804.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.住房保障（類）支出1,464,148.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。。主要用于職工住房公積金單位部分繳納；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,255.00元，支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24,934.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,934.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,255.00元，支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的接待原則減少公務(wù)接待費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,397.00元，下降39.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,397.00元，下降39.65%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)接待費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位宣傳業(yè)務(wù)及相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市廣播電視臺(tái)屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額74,275,045.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,933,313.08元，固定資產(chǎn)50,536,732.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程805,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,341,137.99元，其中固定資產(chǎn)增加16,197,188.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,604,608.20元，其中：政府采購貨物支出3,604,608.20元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,454,608.20元，占政府采購支出總額的68.10%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2022年度部門績效自評(píng)表

2、曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2022年決算公開表

 

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