曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200101000

 

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市輻射安全監(jiān)測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市輻射安全監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市輻射安全監(jiān)測站主要負(fù)責(zé)曲靖市輻射環(huán)境監(jiān)督管理及監(jiān)測工作；對曲靖市境內(nèi)的環(huán)境放射性（天然、人工核素）和電磁輻射進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測及應(yīng)急監(jiān)測；配合省生態(tài)環(huán)境廳對曲靖市放射性廢物、廢舊放射源進(jìn)行收貯；對核設(shè)施和其他輻射設(shè)施全過程進(jìn)行監(jiān)督管理；配合主管部門貫徹執(zhí)行、制定有關(guān)輻射環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)；調(diào)解因輻射污染引起的民事糾紛；完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.開展輻射環(huán)境監(jiān)測工作。按照生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局要求，開展輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等工作，按時完成電磁環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)現(xiàn)場監(jiān)測、分析及數(shù)據(jù)上報(bào)，確保有效數(shù)據(jù)獲取率。運(yùn)行維護(hù)我市環(huán)境自動監(jiān)測站，配合省輻射安全監(jiān)督站開展好有關(guān)監(jiān)督性監(jiān)測工作。

2.開展輻射環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)申請計(jì)量認(rèn)證，形成輻射環(huán)境監(jiān)測能力。

3.開展輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)工作。完成輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)專項(xiàng)資金采購的儀器、設(shè)備到貨驗(yàn)收及項(xiàng)目驗(yàn)收工作，進(jìn)一步提升輻射環(huán)境監(jiān)測響應(yīng)能力。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測室、質(zhì)量控制室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市輻射安全監(jiān)測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》（公開08表）為空。

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度收入合計(jì)1,353,911.48元。其中：財(cái)政撥款收入1,338,878.19元，占總收入的98.89%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入15,033.29元，占總收入的1.11%。與上年相比，收入合計(jì)增加61,711.98元，增長4.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加46,678.69元，增長3.61%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加15,033.29元，增長100.00%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是2022年度調(diào)入1人導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)增加。其他收入增加的原因是2022年按照要求將往來款經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整到其他收入核算。

二、支出決算情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度支出合計(jì)1,359,111.19元。其中：基本支出1,253,268.69元，占總支出的92.21%；項(xiàng)目支出105,842.50元，占總支出的7.79%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加54,093.69元，增長4.15%。其中：基本支出增加161,069.19元，增長14.75%；項(xiàng)目支出減少106,975.50元，下降50.27%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年新調(diào)入1人導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市輻射安全監(jiān)測站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,253,268.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,200,746.13元，占基本支出的95.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52,522.56元，占基本支出的4.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市輻射安全監(jiān)測站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出105,842.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.開展輻射監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目，投入經(jīng)費(fèi)85,609.50元，用于積極投入建設(shè)曲靖市級標(biāo)準(zhǔn)化輻射安全監(jiān)測站，完成曲靖市輻射安全監(jiān)測站計(jì)量認(rèn)證，不斷完善全市核與輻射監(jiān)測體系，保障曲靖市輻射環(huán)境安全。

2.空氣自動站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，投入經(jīng)費(fèi)20,233.00元，主要用于按上級部門要求進(jìn)行空氣自動站的運(yùn)行維護(hù)，保障空氣自動站設(shè)備正常運(yùn)行，完成監(jiān)測數(shù)據(jù)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,338,878.19元，占本年支出合計(jì)的98.51%。與上年相比增加46,678.69元，增長3.61%，主要原因2022年度新調(diào)入1人導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出110,278.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.24%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出55,431.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,065,118.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.55%。主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及開展輻射安全監(jiān)測工作所發(fā)生的項(xiàng)目支出；

4.住房保障（類）支出108,050.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.07%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,881.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,881.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少440.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少440.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年對比無變化，主要原因是曲靖市輻射安全監(jiān)測站屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市輻射安全監(jiān)測站資產(chǎn)總額219,528.83元，其中，流動資產(chǎn)21,028.83元，固定資產(chǎn)198,500.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,273.90元，其中固定資產(chǎn)增加35,460.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市輻射安全監(jiān)測站政府采購支出總額30,880.00元，其中：政府采購貨物支出30,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,080.00元，占政府采購支出總額的19.69%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

3.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

8.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

附件：

1、曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市輻射安全監(jiān)測站2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022100200101111