曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018030801000

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市民族宗教事務(wù)委員會概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.中共曲靖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，加掛中共曲靖市委臺灣工作辦公室（曲靖市政府臺灣事務(wù)辦公室）、曲靖市政府僑務(wù)辦公室牌子。曲靖市民族宗教事務(wù)委員會（以下簡稱市民宗委）與市委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入市政府工作部門序列， 為正處級，不計入市政府機(jī)構(gòu)限額。

2.貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展各宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

3.協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)， 促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來信來訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

4.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

5.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

6.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

7.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃， 監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

8.組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué)； 承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字， 協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作； 指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。

9.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對“五大宗教”以外的民族宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往， 防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益； 保護(hù)宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育， 鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

11.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)。一是共協(xié)調(diào)爭取中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金7,480.00萬元，重點(diǎn)安排“十百千萬”示范引領(lǐng)建設(shè)工程、解決民族地區(qū)特殊困難問題等項目。二是安排第四輪2022年“十百千萬”示范創(chuàng)建工程省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)項目27個，其中示范縣1個、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個、示范村（特色村）20個、示范社區(qū)3個，目前大部分示范點(diǎn)項目建設(shè)已進(jìn)入收尾階段。三是抓好民品生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作和優(yōu)惠政策落實(shí)工作，共爭取民品生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)助資金286.74萬元，并及時下達(dá)到企業(yè)所在地，為增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力起到了積極的促進(jìn)作用。

2.開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。一是以中央和省委民族工作會議精神、習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想為指導(dǎo)，研究出臺《曲靖市建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)規(guī)劃（2021－2025年）》《曲靖市加快創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作實(shí)施方案》《關(guān)于監(jiān)督推動創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作的實(shí)施方案》等文件。二是加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育。2月份開展了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動，組織全市各地各部門共計8.73萬人參與“線上+線下”鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育學(xué)習(xí)測試，在曲靖日報、曲靖電視臺、民族時報等開設(shè)?？瘜冢_展征文等系列活動，推送發(fā)布示范創(chuàng)建工作動態(tài)信息4000余條，發(fā)放《曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市宣傳冊》5萬余份，張貼宣傳標(biāo)語3萬余條，制作民族團(tuán)結(jié)宣傳視頻100余部，不斷深化宣傳教育。三是制定印發(fā)《曲靖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作專家評審制度（試行）》，成立全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作專家?guī)觳⒄匍_成立大會頒發(fā)了聘書。四是完成第十批全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣、示范單位推薦申報以及省級驗(yàn)收工作。五是立項投資400.00萬元建設(shè)市級鑄牢中華民族共同體意識主題教育館，預(yù)計2023年2月完成建設(shè)投入使用，將進(jìn)一步夯實(shí)鑄牢中華民族共同體意識宣傳陣地。截至目前。全市創(chuàng)成省級示范縣（區(qū)）6個，示范單位省級139個、市級441個、縣級1580個和教育基地省級3個、市級3個、縣級14個，建成云南省鑄牢中華民族共同體意識研究基地1個、云南省開展鑄牢中華民族共同體意識主題教育實(shí)踐活動試點(diǎn)學(xué)校1個。

3.抓好民族文化教育事業(yè)。一是安排下達(dá)資金109.00萬元，實(shí)施少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承工程項目10個。二是對“十三五”以來省級下達(dá)省級文化項目進(jìn)行績效評價，并組織申報好2023年省級民族文化項目。在前期充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，全市共篩選申報2023年省級少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承項目13項，申請補(bǔ)助資金235.00萬元。三是平安、有序、圓滿完成曲靖市代表團(tuán)參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會工作。取得一等獎11個、二等獎25個、三等獎26個的好成績，獎牌總數(shù)位列全省第七，創(chuàng)造了曲靖市參賽歷史最好成績。四是抓好83所民族團(tuán)結(jié)示范學(xué)校民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育活動，依托民族文化項目選擇部分學(xué)校開展民族文化進(jìn)校園活動。

4.構(gòu)建和諧宗教關(guān)系。一是持續(xù)做好宗教界團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作。二是對全市宗教活動場所開展森林防火宣傳教育和房屋安全排查專項排查整治工作。三是繼續(xù)做好民族宗教領(lǐng)域新冠感染常態(tài)化疫情防控工作。四是常態(tài)化開展佛道教商業(yè)化治理，基督教非法設(shè)立聚會點(diǎn)、抵御滲透等工作。加強(qiáng)基層黨政干部、宗教界代表人士、宗教理論學(xué)者對全國和全省宗教會議精神、習(xí)近平總書記關(guān)于宗教工作的重要論述的教育培訓(xùn)，打牢“三支隊伍”思想政治基礎(chǔ)，堅持我國宗教中國化方向不偏離。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:民宗綜合科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、政策法規(guī)科、文化教育科、宗教團(tuán)體服務(wù)中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市民族宗教事務(wù)委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度收入合計16,611,523.31元。其中：財政撥款收入16,611,523.31元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加3,989,718.55元，增長31.61%。其中：財政撥款收入增加3,989,718.55元，增長31.61%，主要原因是人員變動基本支出減少28,370.19元，項目經(jīng)費(fèi)增加4,181,669.40元（2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動會，增加專項經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專項經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元。）；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變化；其他收入0.00元，與上年對比無增減變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度支出合計16,611,523.31元。其中：基本支出8,121,938.91元，占總支出的48.89％；項目支出8,489,584.40元，占總支出的51.11％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3,989,718.55元，增長31.61%。其中：基本支出減少28,370.19元，下降0.35%，主要原因是2022年退休3人，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出增加4,018,088.74元，增長89.86%，主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動會，增加專項經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專項經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市民族宗教委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,121,938.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,299,437.87元，占基本支出的89.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)822，501.04元，占基本支出的10.13％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市民族宗教委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,489,584.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.市級民族專項資金3,061,217.00元，主要用于維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)、民族宗教工作干部培訓(xùn)及信息化設(shè)備更新；

2.宗教工作專項經(jīng)費(fèi)991,618.00元，主要用于宗教場所管理、宗教界人士走訪慰問、宗教教職人員培訓(xùn)、宗教場所修繕等支出，更好地發(fā)揮宗教在維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會和諧方面的積極作用；

3.曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)1,376,466.20元，主要用于支付曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市。

4.省對下民族專項資金460,000.00元，主要用于保障民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、宗教和順。

5.鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金220,000.00元，主要用于文化項目支出。

6.曲靖市組團(tuán)參加第十二屆民族運(yùn)動會專項經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元，主要用于支付參加第十二屆民族運(yùn)動會費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,611,523.31元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加3,989,718.55元，增長31.61%,主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動會，增加專項經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專項經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,720,669.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.60%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、在職人員工資支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,122,531.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。主要用于離退休人員的支出，在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出528,890.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、其他基本醫(yī)療費(fèi)用支出；

4.住房保障（類）支出559,431.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

5.農(nóng)林水（類）支出680,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.09%。主要用于保障民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,816.00元，支出決算為76,652.00元，完成年初預(yù)算的163.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,924.00元，占總支出決算的39.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算46，728.00元，占總支出決算的60.96%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算46，728.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,816.00元，支出決算為76,652.00元，完成年初預(yù)算的163.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,924.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46,728.00元，完成年初預(yù)算的276.64%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因隨著創(chuàng)建工作深入開展，尤其是2022年、2023年創(chuàng)建工作全面鋪開、加壓奮進(jìn)，市創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室面臨大量而必需的接待任務(wù)。曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)在市民宗委，屬于臨時機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)由市民宗委管理，財政年初預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公用經(jīng)費(fèi)時，未單獨(dú)核定公務(wù)接待費(fèi)，要求接待費(fèi)在市民宗委年初預(yù)算中列支，而市民宗委全年接待費(fèi)僅為16,891.00元，僅能保障市民宗委的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，無法滿足領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作需求。2022年6月9日，曲靖市創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向曲靖市人民政府提出申請追加公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元或者從曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)（部門經(jīng)濟(jì)科目編碼30212會議費(fèi)）中調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待。2022年6月17日，市政府辦秘書三科提出建議：請市財政局認(rèn)真研究后，提出意見報市人民政府研究。2022年6月21日，曲靖市財政局提出意見，鑒于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作開展的實(shí)際，結(jié)合市級財力狀況，建議從年初預(yù)算曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)中的會議費(fèi)調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待費(fèi)。2022年6月27日，曲靖市人民政府同意市財政局意見，從年初預(yù)算曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)中的會議費(fèi)調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27,957.00元，增長57.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1，576.00元，下降5.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加29,533.00元，增長171.75%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室追加30,000.00元接待費(fèi)，此筆費(fèi)用在曲靖市民族宗教事務(wù)委員會經(jīng)費(fèi)中核算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族宗教工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于民族宗教工作發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出822,501.04元，減少95,226.64元，下降11.58%,主要原因是我單位2022年退休3人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月30日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會資產(chǎn)總額1,787,559.54元，其中，流動資產(chǎn)114,563.54元，固定資產(chǎn)1,672,996.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278,827.64元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額680,425.00元，其中：政府采購貨物支出680,425.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額615,625.00元，占政府采購支出總額的90.48%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：

附件1：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030018030801111