曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100300101000

 

曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作，組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然資源保護、培育、管理和依法合理利用。建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育大徑級木材戰(zhàn)略儲備資源；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護，開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；

5.開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣林業(yè)實用先進(jìn)技術(shù)。開展生態(tài)文化科普教育和保護自然資源資產(chǎn)宣傳；

6.對在本轄區(qū)內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內(nèi)破壞自然資源資產(chǎn)的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，曲靖市國有海寨林場堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，科學(xué)謀劃施策，扎實有效地履行森林資源保護和培育職責(zé)，較好地完成 2022年各項工作任務(wù)，現(xiàn)將全年重點工作任務(wù)總結(jié)如下：

1.黨建引領(lǐng)，扎實推進(jìn)中心工作

海寨林場黨總支始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組的中心工作開展基層黨組織建設(shè)，著力抓好黨總支的思想、組織、紀(jì)律作風(fēng)、反腐倡廉建設(shè)，堅持讀原著、學(xué)原文、悟原理，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入工作計劃和目標(biāo)管理，教育引導(dǎo)廣大黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，為提升全場工作提供思想和組織保證。

2.多措并舉、打好防滅火攻堅戰(zhàn)

為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場森林防火指揮部早安排、早部署、早落實，結(jié)合實際、多點發(fā)力，深入開展森林火災(zāi)防控工作。通過加強組織領(lǐng)導(dǎo)，全面落實責(zé)任制，層層簽訂防火責(zé)任書，結(jié)合林長制進(jìn)一步強化細(xì)化防火責(zé)任，實行網(wǎng)格化管理，把責(zé)任區(qū)域落實到山頭地塊、落實到人；同時加大森林防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防力度，確保預(yù)防工作落實到位；做到嚴(yán)格火源管控，努力創(chuàng)建無火林區(qū)，嚴(yán)查火源、清查墳地、落實墳主、重點區(qū)域?qū)Ｈ吮O(jiān)管，堅決杜絕火源入山；進(jìn)一步強化隊伍建設(shè)，組建半專業(yè)撲火隊，提高應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)能力，有效提升全區(qū)森林火災(zāi)撲救效率。

3.加強森林資源管護，確保國有森林資源安全

一是以林長制為抓手，推動森林資源可持續(xù)發(fā)展。深入貫徹落實踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，壓緊壓實責(zé)任，積極探索治理新模式，推進(jìn)規(guī)范化管理，強化管護力度，落實管護責(zé)任，完成林長制責(zé)任區(qū)劃分、信息系統(tǒng)建設(shè)、林長制制度建設(shè)工作，推進(jìn)林長制各項任務(wù)落地落實。二是層層簽訂森林管護責(zé)任狀，全面落實森林管護責(zé)任制，將責(zé)任片落實到山頭地塊、落實到人，做到山有人看、林有人護、責(zé)有人當(dāng)。三是在全場范圍內(nèi)開展安全生產(chǎn)隱患排查，按照問題清單，對標(biāo)對表開展整改工作，著力查大風(fēng)險、除大隱患、防大事故，全面改進(jìn)和加強安全生產(chǎn)工作。四是完成造林綠化落地上圖3554畝，申報欠發(fā)達(dá)林場、森林資源管護站點建設(shè)項目及林區(qū)道路防火通道建設(shè)項目，上報《云南省天保管護基礎(chǔ)設(shè)施核實數(shù)據(jù)》的管護基礎(chǔ)設(shè)施矢量數(shù)據(jù)，開展災(zāi)害林清理采伐及森林撫育的外業(yè)調(diào)查工作。五是搞好林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報，開展2次松材線蟲普查及病蟲害調(diào)查，嚴(yán)防林業(yè)有害生物傳播蔓延。六是做好造林撫育，提高森林質(zhì)量工作。對海寨林區(qū)600余畝新造幼林地、800余畝封山育林地、200畝經(jīng)濟林實施撫育管理、中耕施肥；九龍山林區(qū)開展春季造林工作，對小哨管護站毒水路口至東大溝以東地段進(jìn)行義務(wù)造林，共完成造林面積5.6畝，義務(wù)植樹660株；上東山林區(qū)小白龍?zhí)豆茏o站水溝以下地段完成1.5畝補植補造；在西山林區(qū)建成黨建示范林基地1個。

4.突出民生保障，改善職工工作條件

海寨林場積極籌措資金改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，重建林區(qū)管護站一個；維修上東山林區(qū)5.5km主干道公路，五臺山林區(qū)8km林區(qū)道路；完成洋洞管護站飲用水改造；林區(qū)8個管護站完成房屋修繕，新建4個簡易洗澡間；完成833瞭望臺增加隔斷、安裝水塔工作；石棚箐和白龍井管護站接通有線網(wǎng)絡(luò)，九龍山林區(qū)老雞龍?zhí)逗托∩诠茏o站完成電路改造；完成壩上管護站翻修和815瞭望臺重建前期設(shè)計工作；多方協(xié)調(diào)完成場部收儲和機關(guān)搬遷工作；成立海寨林場三寶科技服務(wù)用房建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，三寶科技服務(wù)用房項目穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：九龍山、五臺山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個營林區(qū)22個森林管護站，場務(wù)辦公室、人力資源科、計劃財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會9個科室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

分別是：1.曲靖市國有海寨林場。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市國有海寨林場2022年末實有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員181人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員156人（離休0人，退休156人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市國有海寨林場2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2022年度收入合計33,708,940.50元。其中：財政撥款收入33,708,940.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少1,699,054.02元，下降4.80%。其中：財政撥款收入減少1,699,054.02元，下降4.80%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社?；鸸芾?，差額退休工資減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2022年度支出合計34,336,314.50元。其中：基本支出29,946,189.30元，占總支出的87.21%；項目支出4,390,125.20元，占總支出的12.79%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,071,680.02元，下降3.03%。其中：基本支出減少3,501,174.22元，下降10.47%；項目支出增加2,429,494.20元，增長123.91%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

主要增減變動原因分析：基本支出減少的主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社?；鸸芾?，差額退休工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；項目支出增加主要為新增項目，其中生態(tài)保護支撐體系專項中央基建投資475,300.00元，生態(tài)保護支撐體系專項經(jīng)費300,000.00元，林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助400,000.00元，“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費150,000.00元，土地收儲地上附著物補償補助資627,374.00元，省級森林防火200,000.00元，中央生態(tài)保護恢復(fù)專項102,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市國有海寨林場機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,946,189.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出27,551,692.77元，占基本支出的92.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,394,496.53元，占基本支出的8.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市國有海寨林場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,390,125.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,030,000.20元。

2022年度主要項目開支及開展工作情況如下：

1.中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)專項資金，本年度支出102,000.00元，主要用于采購滅火裝備設(shè)備，提升森林防火半專業(yè)隊伍防滅火能力。

2.重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)經(jīng)費，本年度支出330,000.20元，根據(jù)《曲靖市發(fā)展和改革委員會 曲靖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)重點生態(tài)區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)專項2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2021〕18號）精神，主要用于長江中上游巖溶地區(qū)石漠化綜合治理。

3.2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金，本年度支出621,600.00元，主要用于森林資源管護支出，其中天保工程管護費600,000.00元，用于七個林區(qū)防火線修復(fù)和購買防火隊員防護服裝；森林生態(tài)效益補償補助21,600.00元，用于購買造林苗木款。

4.省級天保工程及森林生態(tài)效益補償補助資金，本年度支出363,851.00元，用于天保工程區(qū)公益林的保護和管理。其中省級天保工程管護費200,000.00元，主要用于811/815兩座瞭望塔建設(shè)，省級森林生態(tài)效益補償資金62,882.20元，主要用于義務(wù)植樹活動苗木種植、西山林區(qū)九龍山林區(qū)道路維修以及九龍山苗木撫育；上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金100,968.80元，主要用于九龍山苗木撫育、林長制公示牌制作、GPS定位儀購買以及造林。

5.2022年省級森林防火經(jīng)費，本年度支出200,000.00元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購配備，具體為防火物資采購、制作防火宣傳標(biāo)識牌、瞭望塔視頻監(jiān)控維修保養(yǎng)等工作。

6.森林防火三三制配套經(jīng)費，本年度支出150,000.00元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購配備工作。

7.土地收儲地上附著物補償補助資金，本年度支出627,374.00元，主要用于原場部土地收儲支付地上附著物補償款及資產(chǎn)評估費用。

8.“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費，本年度支出150,000.00元，主要用于海寨林區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹基地建設(shè)費用。

9.林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助經(jīng)費，本年度支出400,000.00元，主要用于海寨林區(qū)海三口管護站建設(shè)費用。

10.國有林場改革補助經(jīng)費，本年度支出670,000.00元，主要用于臨聘人員勞務(wù)費及海寨林區(qū)海三口管護站建設(shè)工程款。

11.生態(tài)保護和修復(fù)支撐體系專項中央基建投資經(jīng)費，本年度支出475,300.00元，主要用于購買滅火裝備，提高森林火災(zāi)應(yīng)急能力。

12.生態(tài)保護支撐體系專項經(jīng)費，本年度支出300,000.00元，主要用于海寨林區(qū)海三口管護站建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,336,314.50元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1,071,680.02元，下降3.03%，主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社?；鸸芾?，差額退休工資減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出3,276,136.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.54%。主要用于退休人員經(jīng)費、在職職工養(yǎng)老保險繳費、在職職工職業(yè)年金繳費和失業(yè)保險繳費以及遺屬生活補助和撫恤金；

 2.衛(wèi)生健康（類）支出1,544,002.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.50%。主要用于在職職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費；

 3.節(jié)能環(huán)保（類）支出432,000.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%。主要用于長江中上游石漠化綜合治理和半專業(yè)撲火隊伍建設(shè)；

4.農(nóng)林水（類）支出25,988,667.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.69%。主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費基本支出、天保工程管護、森林生態(tài)效益補償補助、森林防滅火、國有林場改革補助、林區(qū)管護站點建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹基地建設(shè)和原場部土地收儲補償項目支出；

5.住房保障（類）支出2,320,208.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。主要用于職工住房公積金繳納；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出775,300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于森林草原防滅火應(yīng)急能力建設(shè)物資采購和海寨林區(qū)海三口管護站重建；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算1,000.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時曲靖市國有海寨林場認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，精簡壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少359,486.39元，下降99.72%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少340,303.39元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少19,183.00元，下降95.05%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費成本；二是為了滿足森林防火需求，我單位配備了13輛森林防火車輛，2021年度產(chǎn)生的車輛運行維護相關(guān)費用列支在一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費中的“公務(wù)用車運行維護費”科目內(nèi)，但由于我單位為全額撥款事業(yè)單位，無車輛運行維護費預(yù)算資金，2022年經(jīng)審計提出，將車輛運行維護相關(guān)費用從一般公用經(jīng)費—其他交通費用列支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于森林防滅火所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。我單位有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運行維護費，主要是因為我單位為全額撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運行資金從一般公用經(jīng)費—其他交通費用列支。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我單位開展森林防火調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作2次，接待12人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市國有海寨林場2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，與上年對比無變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行維護費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市國有海寨林場資產(chǎn)總額210,119,685.41元，其中，流動資產(chǎn)23,096,430.66元，固定資產(chǎn)108,459,706.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程71,790,481.38元，無形資產(chǎn)6,773,067.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少285,866.07元，其中固定資產(chǎn)增加330,386.70元，同時在建工程減少178,200.00元，流動資產(chǎn)減少447,049.77元。處置房屋建筑物3,702.15平方米，賬面原值1,360,494.13元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值382,079.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入26,982,689.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額576,792.97元，其中：政府采購貨物支出367,456.35元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出209,336.62元。授予中小企業(yè)合同金額576,792.97元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市國有海寨林場2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030022100300101111