曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018043401000

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構，主要職責：承辦國務院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項；負責各類重要會議的會務工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項；負責市人民政府的政務值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負責市人民政府政務公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

起草市政府相關文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領導的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉樞紐作用，做好政務值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調查研究，收集并反饋各類政務信息。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市人民政府辦公室共設置23個內設機構，包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、文稿科、綜合科、調研科、人事科、總值班室、議案辦理科、綜合督查科、目標督查科、決策督辦科、機要文書科、信息科、政府信息公開科、行政科、機關黨委。

所屬單位5個，分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室（行政單位）

2.曲靖市市級公務用車服務平臺（行政單位）

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領導小組辦公室（行政單位）

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處（參公管理事業(yè)單位）

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處（參公管理事業(yè)單位）

（二）決算單位構成

納入曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位3個（市政府機關、市煙辦、市級公務用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）；其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室（行政單位）

2.曲靖市市級公務用車服務平臺（行政單位）

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領導小組辦公室（行政單位）

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處（參公管理事業(yè)單位）

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處（參公管理事業(yè)單位）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府辦公室2022年末實有人員編制120人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制33人（含參照公務員法管理人員12人）；在職在編實有行政人員79人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員13人）。行政人員超編原因是2019年機構編制被收回，人員未分流。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制106輛，在編實有車輛106輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市人民政府辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2022年度收入合計38,080,551.50元。其中：財政撥款收入38,080,551.50元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,754,672.21元，下降4.40%。其中：財政撥款收入減少1,754,672.21元，下降4.40%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是在職在編實有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費同比減少；二是經(jīng)濟下行壓力大，本年度安排的項目支出較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2022年度支出合計38,525,551.50元。其中：基本支出28,298,201.98元，占總支出的73.45％；項目支出10,227,349.52元，占總支出的26.55％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,729,451.50元，下降8.83%。其中：基本支出減少1,367,913.93元，下降4.29%；項目支出減少3,461,537.57元，下降19.40%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是在職在編實有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費同比減少；二是經(jīng)濟下行壓力大，本年度安排的項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府辦公室、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出28,298,201.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,915,454.38元，占基本支出的77.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費6,382,747.60元，占基本支出的22.56％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府辦公室、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,227,349.52元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.文印設備及耗材757,117.60元，主要用于保證市政府工作的正常開展，提高辦文質量和辦文水平，確保市政府各類文件、材料的及時印制，為市政府和全市經(jīng)濟社會發(fā)展、各項制度的落實提供優(yōu)質的保障。

2.曲靖市“三項制度”信息化系統(tǒng)建設項目經(jīng)費688,500.00元。主要用于曲靖“城市大腦”，建設“三項制度”企業(yè)端APP應用、管理端APP應用及WEB應用，加強對投資項目的統(tǒng)籌協(xié)調，實現(xiàn)政府統(tǒng)籌、部門落實、清單管理、精準調度、激勵獎懲的項目推進機制，實現(xiàn)服務企業(yè)、投資項目統(tǒng)籌推進的數(shù)字化支撐。

3.政府門戶網(wǎng)站營運維護專項經(jīng)費900,000.00元，主要用于曲靖珠江網(wǎng)站對曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進行采編維護、網(wǎng)站技術管理、安全監(jiān)控等。

4.應急管理工作經(jīng)費195,037.00元，主要用于落實24小時應急值守，保持電話、傳真、電臺時刻處于良好狀態(tài)；突發(fā)事件處置快速高效，信息報送規(guī)范、準確、完整；應急管理宣傳教育到位，培訓演練取得實效。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出38,525,551.50元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少3,729,451.50元，下降8.83%,主要原因：一是在職在編實有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費同比減少；二是經(jīng)濟下行壓力大，本年度安排的項目支出較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出31,582,329.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.98%。主要用于機關人員經(jīng)費支出、日常運轉支出及為完成特定任務而發(fā)生的各種支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,460,921.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.98%。主要用于離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,641,055.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.26%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；

4.農(nóng)林水（類）支出45,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于支付“曲靖煙葉”地理標志注冊代理服務費。

4.住房保障（類）支出1,796,244.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,185,200.00元，支出決算為3,529,322.65元，完成年初預算的84.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算3,153,547.65元，占總支出決算的89.35%；公務接待費支出決算375,775.00元，占總支出決算的10.65%，具體是國內接待費支出決算375,775.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,185,200.00元，支出決算為3,529,322.65元，完成年初預算的84.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為3,153,547.65元，完成年初預算的86.99%；公務接待費支出決算為375,775.00元，完成年初預算的67.10%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:嚴格落實《曲靖市財政局關于進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費的通知》（曲財行﹝2019﹞247號）文件精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少649,387.72元，下降15.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少613,286.72元，下降16.28%；公務接待費支出決算減少36,101.00元，下降8.77%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格落實《曲靖市財政局關于進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費的通知》（曲財行﹝2019﹞247號）文件精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為106輛。主要用于市委市政府公務用車平臺車輛100輛及市政府應急車輛6輛的日常運轉所需車輛及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》中公務用車保有量為23輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務用車運行經(jīng)費納入市政府辦公室核算，但資產(chǎn)未劃轉。

3.安排國內公務接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次3670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府辦公室2022年機關運行經(jīng)費支出6,382,747.60元，減少440,993.19元，下降6.46%,主要原因：“三公”經(jīng)費比上年減少649,387.72元，下降15.54%，形成機關運行經(jīng)費同比減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額46,534,151.33元，其中，流動資產(chǎn)502,448.54元，固定資產(chǎn)45,343,202.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)688,500.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,966,953.99元，其中:流動資產(chǎn)減少322,408.38元，無形資產(chǎn)增加688,500.00元，固定資產(chǎn)減少4,333,045.61元（固定資產(chǎn)新增1,196,344.00元，固定資產(chǎn)減少5,529,389.61元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)970項，賬面原值5,529,389.61元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,249,050.60元，其中：政府采購貨物支出1,249,050.60元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.項目支出：指市政府辦機關為完成特定的行政工作任務、目標所發(fā)生的各項支出。

2.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

附件：

曲靖市人民政府辦公室2022年部門決算公開表（決算報表部分）

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030018043401111