曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100301000

 

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負責(zé)國家級公益林審核、報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負責(zé)國家級、省級和市級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。

7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)

濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負責(zé)天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市自然資源公安工作，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。

負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負責(zé)對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關(guān)立案查處。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，全市林業(yè)和草原工作在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想，全面落實全省林業(yè)和草原工作會議精神，以全面推行林長制為抓手，以國土綠化和資源管理為重點，以林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進，攻堅克難，到2022年底，全市森林蓄積量達7,130萬立方米，草原綜合植被蓋度達85.5%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達139億元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及機關(guān)黨委，包括：辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財務(wù)科、生態(tài)保護管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科及機關(guān)黨委。所屬單位13個，分別是：1.曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、3.曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、4.曲靖市自然保護區(qū)管理辦公室、5曲靖市林木種苗管理站、6.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計隊、7.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、8.曲靖市綠化委員會辦公室、9.曲靖市森林資源管理站、10.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、11.森林資源資產(chǎn)評估服務(wù)中心、12.曲靖市國有海寨林場、13.曲靖面店坡聯(lián)營林場

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市林業(yè)和草原局

2.曲靖市國有海寨林場

3.曲靖面店坡聯(lián)營林場

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制338人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制309人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員258人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員222人（離休0人，退休222人）。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛7輛（不含事業(yè)單位海寨林場車輛13輛）。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度收入合計71,791,727.24元。其中：財政撥款收入71,701,727.24元，占總收入的99.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加1,454,374.72元，增長2.07%。其中：財政撥款收入增加1,364,374.72元，增長1.94%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加90,000.00元，增長100.00%。主要原因是增加中央基建投資預(yù)算（國有林場用房建設(shè)）項目；增加林長制工作經(jīng)費項目；造林綠化空間適宜性評估及造林項目落地上圖等項目。其他收入增加省林草局技術(shù)推廣站撥核桃、花椒實用技術(shù)培訓(xùn)費項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度支出合計73,206,998.74元。其中：基本支出52,751,001.04元，占總支出的72.06%；項目支出20,455,997.7元，占總支出的27.94%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加538,856.66元，增長0.74%。其中：基本支出減少4,872,937.53元，下降8.46%；項目支出增加5,411,794.19元，增長35.97%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化?；局С鰷p少主要原因：一是退休人員統(tǒng)籌外資金由社保統(tǒng)發(fā)，減少資金支出；二是落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用費支出。項目支出增加主要原因：市林草局增加中央基建投資預(yù)算（國有林場用房建設(shè)）1,100,000.00元；增加林長制工作經(jīng)費1,000,000.00元；增加造林綠化空間適宜性評估及造林項目落地上圖等經(jīng)費282,955.53元；海寨林場生態(tài)保護支撐體系專項中央基建投資475,300.00元，生態(tài)保護支撐體系專項經(jīng)費300,000.00元，林區(qū)管護站點建設(shè)維修補助400,000.00元，“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補助經(jīng)費150,000.00元，土地收儲地上附著物補償補助資627,400.00元，省級森林防火200,000.00萬元，中央生態(tài)保護恢復(fù)專項等276,794.20元；面店坡聯(lián)營林場2022年增加黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費600,000元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52,751,001.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出47,962,640.72元，占基本支出的90.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,788,360.32元，占基本支出的9.08％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,455,997.70元。其中：基本建設(shè)類項目支出2,130,000.20元。具體項目開支及開展工作情況：

1.其他自然生態(tài)保護支出1,955,751.90元，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理補助支出、天保森林資源管護業(yè)務(wù)、森林防火專業(yè)隊能力建設(shè)補助支出；

2.天然林保護工程支出256,100.00元，主要用于貯木場下崗職工社會保險補助；

3.其他風(fēng)沙荒漠治理支出330,000.20元，主要用于海寨林場長江中下游區(qū)域石漠化治理補助支出；

4.其他節(jié)能環(huán)保支出1,510,000.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市補助支出；

5.森林植被恢復(fù)費615,000.00元，主要用于森林恢復(fù)支出。

6.林業(yè)技術(shù)推廣500,000.00元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項目補助支出；

7.森林資源管理621,300.00元，主要用于海寨林場森林資源管護支出及購買造林苗木款。

8.森林生態(tài)效益補償1,483,420.26元，用于公益林管護補助支出及監(jiān)督檢查和評價方面的支出；

9.動植物保護1,120,000.00元，用于野生動物肇事公眾責(zé)任保險費支出；

10.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)4,170,000.00元，用于森林草原防火及林業(yè)有害生物防治補助支出；

11.其他林業(yè)和草原支出5,629,125.34元，主要用于林業(yè)保護與發(fā)展工作經(jīng)費、貯木場下崗職工補助經(jīng)費、其他林業(yè)保護與發(fā)展支出；

12.中央基建投資預(yù)算1,575,300.00元，主要用于國有林場用房建設(shè)補助支出及購買滅火裝備；

13.其他自然災(zāi)害防治支出600,000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助支出及海寨林場管護站建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出73,116,998.74元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比增加1,267,335.68元，增長1.76%，主要原因：市林草局增加中央基建投資預(yù)算（國有林場用房建設(shè)）；增加林長制工作經(jīng)費；增加造林綠化空間適宜性評估及造林項目落地上圖等經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出5,875,160.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.04%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會保障和就業(yè)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出2,905,662.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.97%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,051,852.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金支出、鞏固國家森林城市支出；

4.農(nóng)林水（類）支出54,026,955.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.89%。主要用于林草局在職人員工資福利支出、正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專項經(jīng)費支出；

5.住房保障（類）支出4,082,068.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于職工住房公積金支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,175,300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為565,000.00元，支出決算為439,188.54元，完成年初預(yù)算的77.73%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算404,341.04元，占總支出決算的92.07%；公務(wù)接待費支出決算34,847.50元，占總支出決算的7.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算34,847.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為565,000.00元，支出決算為439,188.54元，完成年初預(yù)算的77.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,,完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為404,341.04元，完成年初預(yù)算的99.84%；公務(wù)接待費支出決算為34,847.5元，完成年初預(yù)算的21.78%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費、接待費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少488,719.77元，下降52.67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少370,622.17元，下降47.82%；公務(wù)接待費支出決算減少118,097.60元，下降77.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費、接待費支出。海寨林場無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算資金，2022年經(jīng)審計提出，將車輛運行維護相關(guān)費用調(diào)到一般公用經(jīng)費-其他交通費用列支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障市林草局機關(guān)、所屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成林業(yè)與保護目標(biāo)所發(fā)生的檢查、督促、調(diào)研、森林防火等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；各州、市有關(guān)部門及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來市局辦理業(yè)務(wù)工作及報送材料等接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市林業(yè)和草原局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,184,966.35元，比上年減少163,944.17元，下降6.98%,主要原因是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費、軟件購置費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額240,487,781.10元，其中，流動資產(chǎn)28,660,608.93元，固定資產(chǎn)130,300,544.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程71,790,481.38元，無形資產(chǎn)6,983,957.00元，其他資產(chǎn)2,752,189.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,314,970.19元，其中:流動資產(chǎn)減少2,380,735.22元、固定資產(chǎn)減少783,031.97元、無形資產(chǎn)增加26,997.00元、在建工程減少178,200.00元。處置房屋建筑物3,702.15平方米，賬面原值1,360,494.13元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)319項，賬面原值1,953,481.67元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入26,983,524.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2,844,162.97元，其中：政府采購貨物支出834,826.35元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,009,336.62元。授予中小企業(yè)合同金額2,604,162.97元，占政府采購支出總額的91.56%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

草原生態(tài)修復(fù)治理補助：用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理、草種繁育、草原邊境防火隔離帶建設(shè)、草原有害生物防治等相關(guān)支出；

天保工程社會保險補助費：按照當(dāng)年天保工程各級實施單位在冊職工人數(shù)、社保部門核定的繳費基數(shù)和實際費率測算補助，對企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌費給予定額補助。補助經(jīng)費實行動態(tài)管理，一年一定；

林業(yè)科技推廣示范支出：用于支持林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中先進實用技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用示范，用于科技推廣和示范項目相關(guān)的簡易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、必需的專用材料及小型儀器設(shè)備購置、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等支出。

附件：

附件1：曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

附件2：曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

附件3：曲靖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算公開表（績效自評表）

 

監(jiān)督索引號53030022100301111