曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100100501000

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責；擬訂自然資源及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定和落實自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準的實施辦法和措施，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

3.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準；制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

4.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

5.組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地征收征用管理。

6.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

7.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護；完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

8.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、區(qū)級重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項；負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負責古生物化石的監(jiān)督管理。

9.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責礦業(yè)權(quán)管理；會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

11.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理；負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序；負責地理信息公共服務(wù)管理；負責測量標志保護。

12.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃；組織制定技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)；開展對外合作與交流有關(guān)工作。

13.完成市自然資源和規(guī)劃局及管委會交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，國土分局嚴格按照“管住總量、用好增量、盤活存量、提升質(zhì)量”的要求，緊緊圍繞經(jīng)開區(qū)中心工作，服務(wù)大局，強化耕地保護，狠抓要素保障，為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量、跨越式發(fā)展提供了強有力土地要素保障。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、土地管理科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)監(jiān)察科。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無項目支出，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度收入合計4,038,292.88元。其中：財政撥款收入4,038,292.88元，占總收入的100.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加251,707.25元，增長6.65%。其中：財政撥款收入增加251,707.25元，增長6.65%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變化；其他收入0.00元，與上年對比無增減變化。

收入增加的主要原因是：財政撥款收入增加的主要原因是2022年人數(shù)增加1人，工資增加，隨之計提的費用也相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度支出合計4,038,292.88元。其中：基本支出4,038,292.88元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加251,707.25元，增長6.65%。其中：基本支出增加251,707.25元，增長6.65%；項目支出0.00元，與上年對比無增減變化；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

基本支出增加的主要原因是：2022年人數(shù)增加1人，工資增加，隨之計提的費用也相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,038,292.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,584,948.62元，占基本支出的88.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費453,344.26元，占基本支出的11.23％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年對比無增減變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,038,292.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加251,707.25元，增長6.65%，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是：2022年人數(shù)增加1人，工資增加，隨之計提的費用也相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出312,195.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.73%。主要用于退休人員公用經(jīng)費支出及養(yǎng)老保險繳費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出260,887.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于基本醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等繳費支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出3,159,047.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.23%。主要用于在職人員工資、辦公費、福利費、工會經(jīng)費、會議費等支出；

4.住房保障（類）支出306,162.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.58%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算決算支出情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算決算支出情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年一致，無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，無增減變化；公務(wù)接待費支出決算0.00元，無增減變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無增減變化，無增減變化的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出453,344.26元，比上年增加18,010.75元，增長4.14%,增加的主要原因是2022年人數(shù)增加1人，工資增加，隨之計提的機關(guān)運行經(jīng)費也相應(yīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、勞務(wù)費、差旅費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額13,603,871.82元，其中，流動資產(chǎn)13,068,346.24元，固定資產(chǎn)535,525.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,453,066.00元，其中流動資產(chǎn)增加9,453,066.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年度績效自評表

曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2022年決算公開表

監(jiān)督索引號53030022100100501111